部门单位预算项目支出绩效目标申报表.docx

（2021年度）项目名称非涉密文件监控平台股务费预算单位中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室项目资金（万元）年度资金总额：9.00其中：财政拨款9.00其他资金总体目标年度目标根据攀枝花市非涉密计算机文件监控系统建设股务合同要求完成非涉密计算机文件监控系统建设并保证正常运转，完成2021年市保密工作目标考核绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标建设年限建设年限为5年，2021年为第五年2021年支付金额9万元度量指标非涉密文件监控系统正常运行全年运转正常，稳定发挥作用时效指标服务年限2021年112月成本指标服务费用服务费用共计72万元，分5尔支付，2017年-2019年，每年支付18万元，2020年-2021年每年支付9万元。项目效益经济效益指标社会效益指标保密作用全面监测接入系统单位的计算机，防止失泄密事件发生。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标使用单位满意度85%以上项目名称国产化替代设备购置费预算唯位中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室项目资金（万元）年度资金总额：20.40其中：财政拨款20.40其他资金总体目标年度目标按照全市安可替代工程进度要求，完成我办计算机软硬件和外接设备替换任务绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标完成区委办计算机系统软硬件国产化替换任务拟替换计算机24台，打卬机13台质量指标完成区委办计算机系统软硬件国产化替换任务保障办公信息安全时效指标区委办计算机系统软硬件国产化替换时间2021年成本指标完成区委办计算机系统软硬件国产化替换费用20.4万元项目效益经济效益指标社会效益指标增强办公信息的可控性保障办公信息安全生态效益指标可持续膨响指标满意度指标服务对象满意度指标使用者满意度满意度大于85%（2021年度）（2021年度）项目名称机要密码通信专项经费预葬单位中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室项目资金（万元）年度资金总额：15.00其中：财政拨款15.OO其他资金总体目标年度目标1、做好密码通信主系统和备用系统运行及日常维护：2、完成应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护工作：3、做好全年365天，24小时值班值守工作4、做好主渠道运行维护工作绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标机要密码通信值班工作全年365天，每天24小时不间断值班应急密码通信设备维护，应急密码通信演练应急密码通信设备维护每周2次，应急密码通信演练全年预计12次密码通信主、备用设备口常运行维护口常设备维护检杳每天一次新机要密码干部培训、机要保密专业技能培训新机要密码干部培训2次，机要保密专业技能培训全年预计6次质最指标机要值班保障全年365天每天24小时值班值守运行、维护、购置、替换应急密码通信系统设备装备保障应急密码通信系统运转正常，满足应急密码通信工作需求运行、维护、购置、替换机要和保密设备保证设备正常运转，满足机要保密工作褥求机要、保密培训培训内容满足H常工作需要，能够促进机要、保密工作更好开展时效指标机要值班时间2021年全年预计应急密码通信系统运行及维护2021年全年预计运行、维护、购置、替换机要和保密设备2021年全年预计进行机要保密培训时间2021年全年成本指标预计机要值班费用预计日常值班80元每天，每天2个班：周末80元每天，天3个班：节假日100元每天，每天3个班。合计6万元预计应急密码通信系统运行及维护、装备设备购置替换、海事卫星包年通信费等。2万元预计机要密码、保密设备购置和替换及运行维护费用3万元预计机要、保密培训金额4万元项目效益经济效益指标社会效益指标确保机要密码通信主、备用渠道安全畅通。确保国家秘密安全，政令畅通。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95%以上（2021年度）项目名称区委办会议费预完单位中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室项目资金（万元）年度资金总额：55.00其中：财政拨款55.00其他资金总体目标年度目标保障全区重要会议顺利召开，预计召开一类会议党代会1次；召开二类会议区委全委会2次、召开区委常委会24次；召开三类会议区委专题会、以区委名义召开的工作会若干绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标预计全年召开一类会议党代会数1次预计全年召开二类会议区委全会次数2次预计召开二类会议区委常委会次数全年预计24次预计召开三类会议区委专题会、工作会次数若干次质量指标会议顺利召开为各项会议顺利召开提供物质保障时效指标预计召开一类会议党代会时间2021年上半年预计召开二类会议区委全委会时间2021年全年预计召开三类会议区委常委会时间2021年全年成本指标预计召开一类会议党代会所需经费25万元预计召开二类会议区委全委会所需经费10万元预计召开三类会议区委常委会所需资金20万元项目效益经济效益指标社会效益指标各项会议的顺利召开讨论、审议我区各项重大事宜，从而促进全区各项工作有序进行。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标各参会人员、参会代表满意度大于85%项目名称区委办招商引资经费预算单位中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公军项目资金（万元）邠度资金总额：20.00其中：财政拨款20.OO其他资金总体目标年度目标为区委招商工作人员提供经费保障，促进招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈等活动顺利开展，实现区委以招商引资带动全区经济发展的目的绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标硕计外出开展招商、项目推介、经贸洽谈等工作25次预计筹办招商活动5次质量指标招商差旅费保障招商工作人员差旅费，为招商工作提供后勤保障招商办公缴为招商、项目推介、经贸洽谈等活动提供物质保障时效指标预计外出开展招商、项目推介、经贸洽谈等工作时间2021年全年预计筹办招商活动时间2021年全年成本指标预计开展招商活动差旅费15万元预计开展招商活动工作经费5万元项目效益经济效益指标通过招商引资带动全区经济发展推动我区经济发展，带动就业，提高全区经济效益。社会效益指标通过招商引资提高就业率通过招商引资，提高就业，促进社会稳定。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标招商引资工作人员满意度大于85%。（2021年度）项目名称全面深化改革工作经费预算单位中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室项目资金（万元）年度资金总额：2.OO其中：财政拨款2.OO其他资金总体目标年度目标做好中央、省、市对仁和区全面深化改革的督导、调研工作；完成市委改革办对仁和区全面深化改革年度号核工作；结合全区改革工作实际，适时召开全面深化改革会议，对全区全面深化改革工作作出安排部署；做好对全区全面深化改革工作的统警、协调、督查、评估等工作：完成对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革年度号核工作，培训工作绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督杳考核工作督促各牵头单位完成中共中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会2021年工作要点中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会2021年改革落实台账中明确的改革任务召开全面深化改革会议预计召开全面深化改革会议2次全面深化改革培训预计进行深化改革培训1次深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制根据改革工作和任务适时印制质量指标各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督杳考核工作确保中共中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会2021年工作要点中共攀枝花市仁和区委全面深化改革委员会2021年改革落实台账中每项改革任务顺利完成召开全面深化改革会议为会议正常召开提供物资保障全面深化改革培训为培训工作提供物质保障，确保培训工作顺利进行全面深化改革工作的督导、调研和考核工作严格按照上级督导调研工作相关要求准备好改革相关资料时效指标完成对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作督促各牵头单位按照时间节点要求完成2021年全面深化改革工作任务召开全面深化改革会议预计在2021垠上半年和下半年分别召开全面深化改革会议培训工作2021年全年深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制2021年全年成本指标对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作费0.5万元召开全面深化改革会议贽0.5万元全面深化改革培训费0.5万元全面深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制费0.5万元项目效益经济效益指标社会效益指标深入推进改革举措落地落实深入推进改革工作，确保各项改革举措落地落实，不断增强人民群众改革获得感生态效益指标可持续影响指标满老度指标服务对象满盍度指标涉及改革的单位满意度大于85%（2021年度）项目名称四川省以下第二路由及同城备份中心设备购置专项经费预算单位中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室项目资金（万元）年度资金总额：23.00其中：财政拨款23.00其他资金总体目标年度目标根据省委机要局川局58号文件要求，建立并完善四川省密码通信主渠道体系，2021年完成四川省省以下第二路由及同城备份中心设备建设绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标密码设备1组网络设备1组安全防护设备1组集成费1项质量指标设备使用情况健全四川省密码通信主渠道体系，保证系统正常运转时效指标建成时间预计2021年全年成本指标密码设备预计19.4万元网络设备硕计1.2万元安全防护设备预计0.5万元集成费预计1.9万元项目效益经济效益指标社会效益指标健全四川省密码通信主渠道体系，确保机要密码通信主渠道安全畅通。确保国家秘密安全，政令畅通。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95$以上（2021年度）项目名称综合目标绩效考核、督察督办专项工作经费预算单位中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室项目资金（万元）年度资金总额：5.OO其中：财政拨款5.00其他资金总体目标年度目标完成市、区两级综合目标绩效考核工作，及时开展重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的各项督杳工任务，确保各项工作按进度推进绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标对市级经济指标的分析、研究并召开工作调度会按月、按季度进行区级经济目标任务考核工作按季度开展区级综合目标绩效考核年底统筹安排市级重点工作及瓯要事项督杳督办工作按月开展区级重大项目、重点工作、民生实事及重点事项督查督办工作按月开展质量指标目标绩效考核工作全面完成市、区两级综合目标绩效考核工作重大、重点项目完成市、区重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的重要事项督查督办，确保各项决策部署落实落地时效指标市、区综合目标考核工作2021年8月完成2020年度市、区综合目标绩效考核工作督查督办工作2021年全年，根据督查情况适时形成督查通报或开展跟踪督办，确保督查实效成本指标市、区级综合目标考核工作2万元市、区重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的重要事项督查督办工作1.5万元绩效考核和督会督办工作资料印制（考核资料、督查通报等）工作1.5万元项目效益经济效益指标重点项目落地落实，顺利推进促进地区经济快速发展社会效益指标督查工作取得实效推动工作落实落地生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标目标绩效考核满意率85%以上（2021年度）