部门整体支出绩效目标申报表(5).docx

部门整体支出绩效目标申报表（2019年度）部门（单）名称中共衡阳市南岳区委党校度算请TG)年预申万资金总额73.61万元按收入性质分按支出性质分公共财政拨款：73.61万元政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：基本支出：61.9万元项目支出：11.71万元其他：培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，干部加强党性锻炼的熔炉。部门（单位）绩效目标通过预算执行：1、保障党校在职人员4人的正常办公、生活秩序；2、保障领导干部培训顺利、有效的开展。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）基本经费产出数量指标保障党校在职人员4人的正常办公、生活秩序。产出质量指标基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。产出进度指标在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。产出成本指标总成本控制在61.9万元内。其中：在职人员经费54.52万元，公用经费7.38万元项目经费产出数量指标产出质量指标提高干部教育培训质量产出进度指标产出成本指标项目经费总成本控制应为11.71万元。其中：社科课题调研经费2万元；教学设备、器材添置和维护费2万元；师资培训费1万元；主体班培训费5万元；基层干部培训费1万元；党支部活动经费0.7万元。效果指标经济效益指标社会效益指标通过项目的实施，保障各项工作顺利开展环境效益指标可持续影响指标通过项目的实施，保障工作长期、平稳进行。服务对象满意度指标通过项目的实施，力争使衡阳市相关部门和人员对财政局项目实施的满意度达到较好水平，其他说明的问题无填报人：蒋耕野联系电话:填报Fl期：2019年6月6日