部门整体支出绩效目标自评表.docx

附件2.部门整体支出绩效目标自评表（2018年度）部门名彳掰雅安市林业局度要务年主任任务名称主要内容预算金额（万元）实际执行（万元）总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金任务1完成营造林41万亩任务2森林覆蛊率达65%任务3林业产值达145亿元任务4农民从林业上获得收入3000元任务5连续35年将森林火灾损失率控制在0.1%。以下任务6林业有害生物成灾率控制在3%。以内任务7切实抓好精准扶贫金额合计4207.744207.742484.842484.84预期目标实际完成目标年度总体目标一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）完成指标数量指标指标1：营造林（万亩）完成营造林M万亩完成营造林46万亩（超额完成目标5万亩）指标2：森林覆盖率森林覆盖率达65%森林覆盖率达65%（居全省第一）指标3:林业专业合作组织省级以上林业专合组织达8家新增省级以上林业专合组织2家，达到8家指标4:三星级“森林人家”三星级以上“森林人家”达50家新增三星级以上''森林人家”26家，达到50家指标5：省级“森林康养人家”省级“森林康养人家”达到132家新增省级“森林康养人家”41家，达到132家指标6：省级森林康养基地省级森林康养基地达到18个新增省级森林康养基地2个，达到18个。指标7：省级森林小镇创建省级森林小镇新创建“绿美新村”100个，创建省级森林小镇2个、市级森林小镇15个，森林小镇建设工作进入全省第方阵质量指标指标1：营造林合格面积完成率营造林合格面积完成率100%营造林合格面积完成率121%指标2：林业有害生物成灾率林业有害生物成灾率控制在3%。以内林业有害生物成灾率控制在3%以内时效指标指标1：大熊猫国家公园雅安科普教育中心建设情况大熊猫国家公园雅安科普教育中心建设完成规划设计大熊猫国家公园雅安科普教育中心取得施工许可证，下达开工令。效益指标经济效益指标指标1：林业产值林业产值达145亿元林业产值达150亿元（超额完成目标5亿）指标2：农民收入（林业方面）农民从林业上获得收入3000元农民从林业上获得收入3000元社会效益指标指标1：雅安市林业局对雅安人民贡献创建“全国森林旅游示范市”雅安市被授牌“全国森林旅游示范市”，成为今年全国获此殊誉的六个市州之一，全省唯指标2：帮扶村脱贫情况帮扶村全部脱贫联系的孔坪乡八角村、观化乡观化村脱贫成果巩固，成效明显，全部脱贫。年度绩效指标生态效益指标指标1：产业发展与添花增彩相结合形成“青江水润、碧绿典雅、四季见彩”的市域大美生态形态工程规划设计已完成“一核三廊”添花增彩工程中的“三廊”规划设计方案初稿，重要节点效果图已修改完善。指标2：雨城湖桃花岛引鸟情况雨城湖、桃花岛鸟类回归家园组织实施了雨城湖及桃花岛引鸟项目，收到了较好的生态效果。指标3：推进保护区建设全面落实环保督察“回头看”要求核心区、缓冲区内小水电全部拆除可持续影响指标指标1：推进保护区建设核心区、缓冲区内小水电全部拆除全面落实环保督察“回头看”要求满意度指标满意度指标指标1：雨城湖招鸟引鸟满意度295%298%指标2：大熊猫国家公园雅安科普教育中心295%295%指标3：森林康养基地、康养人家满意度>95%298%注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。