部门整体支出绩效评价基础数据表(6).docx

部门整体支出绩效评价基础数据表金额单位：万元经费控制情况2020年决算数2021年年初预算数2021年调整预算数2021年决算数备注支出合计1338.411493.301426.361426.36支出合计=基本支出+项目支出（一）基本支出1068.161114.851093.891093.89其中：三公经费3.726.504.534.531.公务用车购置和维护经费3.666.004.534.532.出国经费0.000.000.000.003.公务接待0.060.500.000.00（二）项目支出270.25378.45332.47332.47项目支出总额应等于各项目明细金额合计数1.业务工作经费62.0857.0544.8944.89业务工作经费包含包含业务成本25万元、食堂开支21.05万元、计生工作经费6万元以及水电费5万元2.专项经费（含政府专项）其中：降消经费11.569.7915.3615.36每个专项经费应单独填列项目支出绩效自评表免费婚检经费15151515免费孕前优生检查经费37.1357.6018.6318.63预防艾梅母婴传播经费136.48152.13151.96151.96特困孕产妇补助经费887.877.87叶酸增补经费027.3027.1827.18其他项目-51.5851.5851.58其他项目包含基本公卫经费、两癌筛查经费、地贫筛查经费、儿童视力检查经费、残疾人保障金等，项目金额均较小。补充数据政府采购金额77.9673.44资产购置支出018.55部门整体支出绩效自评报告单位名称：长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心报告填报人：唐娅迁办公电话：手机号码：报告日期：2022年3月25日（预算单位盖章）一、部门、单位基本情况1 .主要职能。开福区妇幼保健计划生育服务中心主要负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫健行政部门委托承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理培训和技术支持等工作。2 .机构人员情况。(1)部门设置:本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫健局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。(2)人员总数情况:本部门编制数27人，在职人数39人，其中：在岗人数39人；编外长期聘用人员12人(包括年薪制聘用人员5人)；离退休人数19人，其中离休人员1人，退休人员18人。二、一般公共预算支出情况(-)基本支出情况2021年度基本支出1093.89万元,较2020年增加25.73万元,，增长2.41%。其中人员经费支出1062.28万元,较上年增加5.91%；日常公用经费支出3L61万元，较上年减少51.49%。“三公经费”支出较上年增加了8,100.14元,增加21.76%,主要原因为本单位的一辆救护车用于往来机场转运重点隔离人员，因此本年的公务用车运行维护费增加，导致三公经费整体较上年增长。（二）项目支出情况L降消项目：2021年度降消经费预算支出9.79万元，实际支出15.36万元，本年度使用了上年的结余资金。该专项经费均全部用于降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风的业务培训、进修学习、社会动员、专家评审、监督指导、项目办公经费等必要的支出，实现了2021年度本辖区内孕产妇零死亡率，新生儿破伤风零发病率,新生儿、婴儿及5岁以下儿童死亡率维持在较低水平，完成了2021年度绩效目标，有效降低了孕产妇死亡和消除新生儿破伤风；2 .免费婚检项目：2021年度免费婚检经费预算支出15万元，实际支出15万元。该专项经费用于目标人群提供免费的婚前检查所必要的各种试剂耗材等支出，2021年本单位完成了市级目标婚检人群覆盖率80%以上的绩效目标；3 .免费孕前优生检查项目：2021年度免费孕前优生检查预算支出57.60万元，实际支出18.63万元。本年度已完成目标人群检查2438人,超额完成2021年度设定的目标人群2200人。4,预防艾梅乙母婴传项目：2021年度预防艾梅乙母婴传播经费预算支出152.13万元，实际支出151.96万元。该笔专项经费用于目标人群阻断艾梅乙母婴传播等必要的检测及阻断药品支出、预防艾梅乙专项培训、宣教等支出，2021年实现孕产妇艾梅乙检测率1%,艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童干预率100%,减轻了孕妇产检成本及感染孕产妇经济负担，降低孕产妇、新生儿死亡及出生缺陷的发生；5 .特困孕产妇补助：2021年度特困孕产妇补助经费预算支出8万元，实际支出7.87万元。该专项经费共补助高危贫困孕产妇15人，实现辖区高危妊娠管理率达95%以上，进一步缓解了危重孕产妇因病致贫问题；6 .叶酸增补项目：2021年叶酸增补项目经费预算支出27.3万元，实际支出27.18万元。该专项经费主要用于叶酸健康教育宣传,业务培训、日常监督管理，信息登记管理、咨询指导及随访工作。2021年实现辖区内孕产妇叶酸服用率99.43%,叶酸服用依从率94.68%,增补叶酸知识知晓率99.46%,超标准完成绩效目标。7 .业务工作经费：业务工作经费包含食堂开支经费、业务成本、水电费、计生工作经费。2021年度业务工作经费预算支出57.05万元，实际支出44.89万元，业务工作经费坚持合规支出，用以保障中心业务有序正常开展。三、部门整体支出绩效情况（一）部门整体绩效目标设置情况1 .整体支出长期绩效目标本单位始终以巩固国家级妇幼健康优质服务示范区和省级儿童保健合格区创建成果为长期目标，全力做好母婴安全保障、省市民生实事、妇幼公共卫生、和计划生育技术服务等业务，大力推进“健康开福”建设，推进各项妇幼健康指标的落实，确保全区妇幼健康工作走在省市前列。2 .整体支出年度绩效目标通过开展技术指导、质量控制、业务培训，提高全区妇幼健康信息质量和服务质量，提升各助产医疗机构和社区卫生服务中心业务能力和水平；通过开展危重孕产妇评审和新生儿死亡评审，查找原因，总结经验，最大程度避免孕产妇和新生儿死亡；通过开展省市民生实事项目，有效降低出生缺陷发生，降低癌症（宫颈癌、乳腺癌）的发生和致死率；通过开展孕前优生健康检查、婚前医学检查、叶酸增补等出生缺陷三级干预，防控出生缺陷风险，提高出生人口素质；通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。（二）绩效目标完成情况2021年度部门整体支出绩效自评得分为93分。2021年度单位的基本支出用于人员开支和日常经费开支，为全力保障母婴健康和开展各项技术服务业务提供了有力的后勤保障;项目支出均用于开展特定的专项业务,专项资金使用合理合规,专项业务的开展均很好地完成了2021年度的设定的绩效目标，切实保障了母婴安全，提高了出生人口素质。四、存在的主要问题及下一步改进措施L因部门整体绩效评价涉及到基本支出，基本支出无法量化到具体的明细绩效指标，这给自评增加了难度；2 .部门整体支出的预算执行率未100%完成，其中涉及到的基本支出存在支出结余的现象，部分项目支出第四季度未结算；3 .单位对预警支出进度慢的项目、确实无法支出的项目未及时申请调整。改进措施：在后续的绩效评价工作中，应加强对业务的学习及绩效评工作的学习，尽量将自评指标细化为可衡量指标；加大对预算执行率的监控，对于未支付的项目款项应及时结算；单位对项目支出进度慢以及确实无法支出的项目应及时申请调整，提供预算效益。五、绩效自评结果拟应用和公开情况无六、其他需要说明的情况无