2019年度部门整体支出绩效自评报告.docx

衡山县委宣传部衡山县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，为正科级、财政全额拨款预算单位。一、部门基本概况（一）职能职责1 .根据上级宣传部门和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调、指导县直各单位和全县各乡镇党委的宣传工作。2 .负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作；负责党员教育教材的组织、编写工作。协调、指导全县社会科学研究工作。3 .负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；主管衡山报社、衡山新闻网站（红网衡山县分站）、衡山手机报、新闻办；对县广播电视台的工作实施政治方向和方针、政策的指导。4,负责全县对上对外宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。5 .负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产；联系县文体广新局，代管县新华书店。6 .负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进思想政治工作，领导县思想政治工作研究会；负责全县企事业单位政工干部系列的职称评定工作。7 .负责规划、部署全县思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动；协调有关部门，组织推行双文明建设目标管理考核责任制。8 .协同县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部，指导这些单位的领导班子建设；会同县委组织部管理县直宣传文化系统的股级干部；对乡镇党委宣传委员（干事）的任免提出建议意见;制订全县各级各单位宣传干部的培训规划并组织实施；协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；指导、协调全县新闻系列职称评定的有关工作。9 .指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作。10 .承办县委、县政府和上级宣传部门交办的其他事项。（二）机构设置1 .内设机构：办公室、理教党教组、宣传文艺组、文化产业发展办公室、县委县政府新闻办公室2 .下设机构：县精神文明建设指导委员会办公室、县网络新闻宣传管理办公室、衡山新闻网站（红网衡山县分站）3 .县文学艺术界联合会（简称县文联）纳入我部年初业务经费预算，预算资金使用及年度决度报表纳入我部年度决算报表，统一向财政局上报。4、机构改革：2019年4月25日，按山办（2019）17号文件,衡山县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的调整。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设提导委员会办公室牌子。撤销直属副科级单位县委、县政府新闻办公室，县网络新闻宣传管理办公室、县文明办。衡山新闻网（红网衡山县分站）归并至县融媒体中心。新闻出版（版权）、电影管理职能转入宣传部。内设机构调整为七办组一中心。本年度无预算经费调整划入，调整划至县委网信办公用经费0.4万元，项目经费9.6万元。截至2019年12月，实有在职在编人员12人,退休人员6人。有公务车辆2台。二、基本支出情况基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年衡山县委宣传部基本支出决算264.14万元，其中人员经费173.61万元，公用经费支出86.02万元，对个人和家庭的补助3.3万元，其他支出1.2万元。三、项目支出情况项目支出系我单位为完成专项工作而发生的支出，主要用于单位开展各项业务工作等方面的支出。2019年衡山县委宣传部项目支出总额为289.56万元，其中人员经费2.9万元，公用经费支出233.56万元，对个人和家庭的补助支出38.6万元，其他支出14.5万元。四、部门整体支出绩效情况全年总预算收入473.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入421.14万元，政府性基金预算财政拨款收入52.85万元，总预算收入较上年下降4虬总决算支出553.7万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出257.11万元，项目支出243.75万元；政府性基金预算财政拨款基本支出7.03万元，项目支出45.81万元。总预算支出较上年增长0.7%,基本执平。年初结转结余124.12万元，年末结转结余44.41万元。全年总预算执行率92.6%,剔除上级补助地方资金影响，总预算执行率97.6%。（一）整体支出绩效及自评结果通过对2019年度整体支出绩效进行分析自评，我部围绕年度绩效目标，积极适应机构改革职能整合要求，以推动工作任务落实为目标，较好完成年度各项工作。在加强理论宣传，维护意识形态领域安全；加强正面新闻宣传力度，坚持正确舆论导向；建设社会主义核心价值体系，争创省级文明县城；加快文化事业、文化产业发展等方面取得了较好的成绩，基本上达到了年度绩效目标，部门整体支出绩效自评评分94分。各项指标评分情况详见2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表。（二）整体支出行政效能及管理措施自评情况1、严格控制整体支出运行成本。我部核定编制总数23个，其中行政编制及参公管理事业编制14个，非参公事业编制9个。年末实际在编在岗人员12人，控制在年度编制人数内，较编制人数少人，为编制人数的52%。2、严格在预算内控制“三公经费”。2019年，我部三公经费预算总额48万元，支出总额I1.31万元，控制率98.5%,与2018年决算数下降了14.26,无因公出国费用开支，公务接待费和公车运行维护费均小于预算数，支出控制效果较好。3、严格控制会议培训费，例行节约。2019年，我部积极贯彻过“紧日子”思想，落实压减一般性支出要求，采取合并部分会议，尽量用单位内部会议室、开短会小会等方式，控制会议培训类支出。4、严格按要求执行政府采购。2019年预算政府采购经费73万元，实际开支60.25万元，严格控制在预算经费内。5、整体支出管理效率不断提高。一是加强固定资产清查管理,资产编报工作按时按质完成。一是按时编报预决算报表，按照财政要求，加强经费管理、规范会计核算、推进预算执行、及时公开预决算等。三是强化财务、人事、资产管理，加强车辆管理，工作用车严格按派车制度。建立办公室车辆管理制度，对办公室车辆实行集中管理、定点维修，办理公务加油卡，加强对驾驶员的交通安全管理，全年行车零事故。认真做好日常管理及公共设施的维修等后勤保障工作，做好水、电等维修工作，确保单位正常运转。四是项目资金严格控制在年初预算内，坚持节俭原则，狠抓财务管理，严格票据审核，严格执行财务报销制度。（三）整体支出履职效能和社会效应等自评情况2019年，全县宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，坚持守正创新、稳中求进，较好完成年度目标任务。一是抓理论武装，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。举行了12次、30个理论专题的集中学习，组建了县理论宣讲团，主要对各乡镇、科局党委（党组）理论学习中心组开展理论辅导，特别是党的十九届四中全会召开后，县、乡、村三级组织开展宣讲报告会200余场。高效推进“学习强国”学习平台工作，注册学员下载覆盖率为92.13%,在全市十二个县（市、区）中名列前茅，获衡阳市优秀推广奖。组织召开了全县意识形态工作联席会议、2019年网络安全和信息化委员会第一次会议，按照省意识形态工作责任制专项巡视衡阳市整改任务要求，成立由16个部门和12个乡镇组成的整改工作领导小组，梳理细化为12个问题，逐项明确牵头单位、责任单位、时间节点，扎实完成了各项整改工作任务,推进意识形态工作向纵深开展。二是抓新闻宣传，新闻舆论工作水平不断提升。全年围绕全县中心、重点工作深入挖掘我县的典型经验、亮点作法，发稿质量数量创历史新高，在中央级媒体发稿228篇次，在人民日报、新华社、光明日报、CCTV、人民网、中新社、中国人民广播电台等央一、央二媒体发稿共180篇次，在湖南日报、湖南卫视等省一媒体发稿55篇,在红网、新湖南等省二媒体发稿557篇。其中，秦明飞的故事被写进人民日报头版头条和央视新闻联播的用青春书写新时代的荣光，湖南日报头版头条衡山乡村“绿富美”呈现了我县经济社会发展的良好态势。争朝夕发力推动衡山县高质量发展在中央广播电视总台国际在线和红网等多家媒体发表。湖南日报整版以“换挡提速”正当时一一衡山高新技术产业开发区高质量发展纪实为题，专题报道了我县高新技术产业群发展情况。中国影像方志一一衡山篇完成拍摄工作并在CCTVIO首播，对衡山历史、传承、人物、音律、物产等进行了全方位展现宣传。洪水无情人有情,A4纸对话暖人心湖南衡山：洪水来袭军民鱼水情跃然“纸上”等一些大稿重稿，在新华社、中央广播电台、人民网、光明网、央视网、湖南日报等重要主流媒体刊出，展示了我县面对洪灾军民并肩奋进和温馨团结的精神风貌。推出一系列身边雷锋衡阳好人，典型宣传带来良好社会效应。三是抓文明创建，社会主义核心价值观建设持续深化。全面推进省级文明县城创建和“衡阳群众”品牌创建工作，集中培训“衡阳群众”宣讲员100余名；开展了系列“衡阳群众”培训教育活动50多场次。开展“衡阳群众”最美志愿者评选活动，王新成、周星柏等3人获全市“最美志愿者”称号。全县开展扶老助残、扶贫帮困、法律援助、环境保护、助学帮扶、公益劳动、交通劝导等志愿服务800多余次（场）。各村（社区）组建了一支不少于30人的“衡阳群众”志愿者队伍；指导县直机关“衡阳群众”志愿者每周五定期开展“文明卫生奉献日”活动；各乡镇“衡阳群众”志愿者常态化开展义务巡逻活动；各单位结合相关业务工作，累计开展了形式多样的“衡阳群众在行动”主题活动150余场（次），其中团县委组织“衡阳群众”志愿者参与的“交通文明行”、“青春扶贫爱心同行”的志愿服务活动有质量、有声势、有成效。今年7月，我县遭遇了80年一遇的特别严重洪灾，“衡阳群众”志愿者参与抗洪抢险达1200多人次。目前“衡阳群众”专兼志愿者总人数36000多人。四、存在的主要问题及下一步改进措施存在的问题：一是预算编制还存在不够科学全面、预算下达与工作推进还不能同频共振，经费支出难以保证专款专用。二是项目政府采购会因工作调整和进度等不可抗力因素难合理预料,不能允分预算。三是固定资产清查管理需进一步加强，资产随时跟踪和管理还没有完全到位。下一步整改措施：秉着厉行节约的精神，认真贯彻落实衡山县党政机关厉行节约严格财政支出管理实施意见，严格财务支出管理。一是要严格遵守财经法规和执行各项财务制度，完善财务管理制度，提高财务管理水平，从严从实做好财务工作；二是要强化预算刚性约束，坚持“先有预算后有支出，没有预算不得支出”的原则、不得无预算或超预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途。要进一步加强预算绩效管理，建立“预算有编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”预算管理机制；三是加强财务支出管理，严肃财经纪律。规范费用报销审核制度，严格开支范围和开支标准，确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。四是强化资产管理，对单位所有的车辆、通用设备、专用设备及办公家具用具等所有资产进行全面清查，采取帐面核对和实地盘点相结合的方法，对每个组室、每个房间的资产进行逐一核对登记，完善相关记录，实现资产全生命周期的随时跟踪和管理。六、绩效自评结果拟应用和公开情况本单位将部门支出绩效自评结果在本单位的门户网站公开，接收社会监督。评价结果作为我部改进预算管理和安排下年度资金预算的重要依据。七、无其他需要说明的情况附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表2.部门整体支出绩效评价基础数据表3.2019年度县级专项资金绩效目标自评表部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分投入10分预算配置10分在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率W1.O0%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率A0,计8分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%5过程60分陨电执行20分预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）X100%o4预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%o4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X100%O该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X1.o0%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40分公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o公用经费支出是指部门基本支出中的般商品和服务支出。6一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（"三公经费”实际支出数;“三公经费”预算安排数）×100%。7政府采购执行率6100%计满分,每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行,2分。6过程60分预算管理40分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分产出及效职责履行8分重点工作实际完成率8根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8o8经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，10社会效益并将其细化为相应的个性化旨标。率30分履职效益22分行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：衡山县委宣传部单位：万元财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率231252.17%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费13.1611.4811.311、公务用车购置和维护经费6.594.74.7其中：公车购置000公车运行维护6.594.74.72、出国经费0003、公务接待6.576.786.61项目支出：328.87289.56公用经费297.36319.58319.58其中：办公经费8.355.65.6水费、电费、差旅费9.15.65.6会议费、培训费6.988.38.3政府采购金额55.2560.2560.25部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）批复规模（m1）实际规模（Irf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2019年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称无负责人及电话县级主管部门实施单位项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额无其中:中央、省、市补助县级资金其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标绩效指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标说明无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金自评表。