乡镇财政管理局2017年部门预算说明.docx

沅江市安监局2019年部门预算目录第一部分沅江市安监局2019年部门预算编制说明第二部分2019年沅江市安监局部门预算公开表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总体情况表4、部门支出总表（按部门预算经济分类）5、部门支出总表（按政府预算经济分类）6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）12、财政拨款收支总体情况表13、一般公共预算支出情况表14、一般公共预算支出情况表15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）27、专项资金预算汇总表28、一般公共预算“三公”经费预算表第一部分:沅江市安监局2019年部门预算编制说明一、工作职责（-）贯彻执行国家和省安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订全市安全生产工作规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决全市安全生产中的重大问题。（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市政府有关部门和乡镇场、街道办事处的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核细则和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。（三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理市域内工矿商贸企业安全生产工作。（四）承担非煤矿山生产经营单位的安全生产管理责任。（五）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，负责组织实施危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织实施安全生产相关行政许可申报和办证工作。（六）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的申报管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。（七）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。（八）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。（九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法，负责作业场所职业危害统计分析工作。（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。（十一）组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查职业安全培训工作。（十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。（十三）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。（十四）组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。（十五）归口管理上级下拨我市和市级财政安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况；监督检查高危行业职工工伤保险和安全生产责任险的执行情况。（十六）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。（十七）承办市人民政府和市安全生产委员会交办的其他事项。二、部门预算单位构成根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位1个,全部纳入2019年部门预算编制范围。三、部门预算人员构成截止2019年1月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制29人。其中：实有在职人员27人，离退休人员2人，遗属0人。四、2019年收支预算2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。（-）收入预算2019年单位预算收入355.946万元，其中：一般公共预算拨款353.146万元，纳入公共预算管理的非税拨款2.8万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加43.443万元，主要是人员经费增加。（二）支出预算2019年单位预算支出355.946万元，其中：1、按支出项目类别分：基本支出253.146万元，分别为：人员经费支出226.146万元，公用经费支出27万元。项目支出102.8万元。2、按支出功能分类股目：2150601行政运行337.802万元；2210201住房保障支出18.144万元。3、按支出经济分类股目：工资福利支出226.146万元；商品和服务支出27万元；对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出102.8万元；支出较去年增加43.443万元，主要是人员经费增加。五、其他重要事项（-）机关运行经费2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款353.146万元，比2018年预算增加43.443万元，上升13.9%o（二）“三公”经费情况2019年，我局“三公”经费财政拨款预算数11.00万元，其中：公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行维护费14.00万元（由于单位的商品和服务支出财政拔款严重不足，实际支出都在我们单位的专项中，其中公务接待费在单位的商品和服务支出中2.00万元,在单位的专项中12.00万元）,与上年基本持平。（三）政府采购情况2019年，我局安排政府采购预算59.4万元，其中用于货物采购59.4万元。（四）国有资产占用使用情况截至2018年12月31日，有车辆1辆，为一般公务用车。我单位通用设备249台，资产价值114.06万元，专用设备44台，资产价值30.52万元，办公家具等资产价值15.20万元，资产总价值159.78万元。（三）预算绩效评价情况2019年度，我局纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额40.4万元。六、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。