自评报告及自评表.docx

自评报告及自评表清镇市交通建设服务中心经费支出绩效自评报告一、基本情况我中心于2023年3月组织开展基本支出、项目支出绩效自评工作。由陈连明指导，综合科牵头，并组织财务人员及中心各科（室）负责人共同负责我中心2022年度财政资金绩效自评相关工作，全面保障我中心2022年度财政资金绩效自评自评工作顺利推进。2022年决算总收入1338.504889万元。其中一般公共预算财政拨款收入363.963673万元；政府性基金预算财政拨款收入288.314016万元；其他收入686.2272万元。2022年支出决算1211.620996万元。其中：工资福利支出122.907684万元；一般商品和服务支出3.968789万元；对个人和家庭的补助支出8.7932万元；项目支出1075.951323万元。“三公”经费预算数为2.6178万元，“三公”经费支出2.6178万元，其中：公务用车运行维护费2.6178万元。2022年决算项目支出共计1075.951323万元经争取，2022年我市共计争取和实施养护项目16个，计划投资3979.95万元，本级纳入预算资金为1520.8410万元，建设情况如下：1、2022年村公路安全生命防护工程，项目6个，处置隐患里程32.052公里，计划总投资678.4779万元；本级纳入预算150.427万元，项目已于2022年10月完工并通过贵阳市交委交竣工验收。2、S210禹谟至罗甸公路(清镇段)公路修复养护工程,建设里程10.784公里，计划总投资1624.39万元；本级纳入预算598.2万元，项目已完工，待验收。3、清镇市中心站至茶山公路中修工程，建设里程7.856公里，计划投资254.16万元；本级纳入预算75.42万元，项目已完工，待验收。4、预防性养护工程2个，分别为：鼠场坝至广顺预防性养护工程，建设里程15.2公里，计划投资584.84万元；本级纳入预算432.84万元，刘关堡至兴隆半岛预防性养护工程，建设里程2.6公里，计划投资113.3万元。本级纳入预算87.3万元，因2022年底及2023年初气温较低，无法达到施工条件。2个项目均位于红枫湖镇，因2023年3月-4月为樱花节，为保障道路通畅，不影响游客出行，该项目计划待樱花节过后立即启动建设。5、美丽农村路项目2个，分别为：清镇市花渔洞大桥至骆家桥公路美丽农村路项目，建设里程1.3公里，计划投资35.42万元；本级纳入预算10.4187万元，清镇市芦荻至龙井公路美丽农村路项目，建设里程4.844公里，计划投资193.22万元，本级纳入预算68.2162万元，项目已完工，待验收。6、水口至鸭甸河码头公路大修工程(K36+957-K39+104),建设里程2.1公里,计划投资179.85万元；本级纳入预算63.85万元，项目已完工，待验收。7、青枫桥危桥改造工程，全长26m,计划投资130.6万元，本级纳入预算21.43万元，项目已于2022年12月启动建设，已完成2个桥台基础开挖及浇筑，正在施工。8、清镇市桥梁养护（大、中、小桥）项目：共实施桥梁2座，1座为许保桥拆除重建，1座为鼓犁桥桥梁护栏改造，2座桥梁总长为58m,计划投资104.74万元，本级纳入预算24.74万元，目前贵州恒创公司正在完善施工前准备工作，预计本月开工建设。9、应急维修工程1个，由清镇市财政筹资，实施东门至龙滩公路改扩建工程，项目建设里程0.494公里，计划投资135.0998万元。项目已完工并完成交竣工验收。二、绩效目标设立情况项目支出绩效目标分别设立了总目标、分目标、阶段性目标。各项目绩效目标均包括数量、质量、时效、成本、社会效益、服务满意度等指标，各项目绩效目标指标值量化率超过80%,目标制定完整、合理、清晰、细化、量化、可衡量、可执行，且符合项目特点，基本支出按相关规定严格、规范支出，项目支出基本完成年初目标，通过绩效监控调整绩效目标项。三、资金使用情况（-）财务制度是否健全、管理是否规范。为进一步加强财务的规范化、制度化管理，在项目预算控制上监管，督促按计划使用经费，保障经费执行进度；在项目预算节约上，做好计划，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案材料收集完整，确保项目进度精确，确保项目执行资金不超过当年预算，对于确实需要调整、追加预算项目，及时向市财政局申请调整和追加。（二）资金支出情况，资金使用进度情况，资金结余情况，是否存在违规使用情况等。2022年预算项目支出387.924016万元，资金已使用完，无结余情况，无违规使用情况（三）资金整合情况。是否被县级统筹整合使用，贫困县统筹整合使用资金是否纳入县级统筹整合方案。无四、项目组织实施情况（一）项目实施方案制定等情况。在项目实施之前，按程序确定设计单位对项目进行踏勘，并按照相关规范完成施工图设计，并将施工图设计报上级主管部门进行审批。（二）项目实施管理情况，项目管理制度建设，项目跟踪调度情况。为加强施工管理，确保工程质量和工期要求，顺利组织施工，由施工单位结合项目实际情况编制施工组织设计，明确项目部各岗位职责，编制施工方案、应急预案等报监理单位审核同意。在项目实施过程中，严格按照施工组织设计进行施工，监理单位在施工前要做好监理规划，并对施工过程进行全过程监督，对土石方开挖、路面工程及隐蔽部位等实行旁站并做好监理记录。在施工期间，严格按照合同约定完成工程进度的上报，并及时拨付工程进度款确保项目顺利实施。（S）目标任务完成情况，项目验收情况等。我中心实施项目严格按照合同工期约定，按时完成建设。项目完工后，按程序确定第三方检测单位对项目质量进行检测，待工程整体质量合格后，督促施工单位和监理单位尽快完成竣工资料，及时开展项目交（竣）工验收。五、绩效目标完成情况（一）项目绩效目标完成情况分析。我中心整体预算执行有待进一步加强，需进一步规范年初项目申报和年中项目实施绩效监控，及时纠偏，保证财政预算及时、有效使用。（二）项目绩效目标未完成原因分析。整体预算执行有待进一步加强，需进一步规范年初项目申报和年中项目实施绩效监控，及时纠偏，保证财政预算及时、有效使用。六、其他需要说明的问题（一）资金执行率偏低，下一步积极和财政局对接，按照项目进度尽快完成应付未付款项的拨付事宜，确保项目进度款的执行率。七、绩效自评情况项目均按项目绩效评价，达到优。2022年交通建设服务中心整体支出绩效自评得分90.5分，评价等级为“优二整体来看，我中心2022年部门整体支出基本完成年初设定目标，项目支出评价等级均在“良”及以上，各项基本支出完成度较高，各项工作稳步推进，在职人员满意度较高，项目实施完成度较好。但在预算执行上，还有待进一步加强管理,提高预算执行率，提高服务对象满意度。2022年决算收入总计1338.504889万元、决算支出总计1211.620996万元、执行率为39%,执行率有待进一步提高。同时部分项目绩效目标设置不合理，还需结合项目实际优化项目绩效目标及指标。八、附件：清镇市交通建设服务中心经费支出绩效评价自评表清镇市交通建设服务中心经费支出绩效评价自评表项目名称清镇市交通建设服务中心2022年部门整体支出主管部门及代码901009205001实施单位清镇市交通建设服务中心项目资金（万元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额（万元）1667.831667.83652.28439%3财政拨款1667.831667.83652.28339%2其中：上级补助本级安排1667.831667.83534.92339%2其他资金686.23100%年度总体目标预期目标实际完成情况保护及提高清镇市交通建设服务中心管养农村公路基础设施良好技术状况水平、服务水平完成安防项目32.052KM,中修3.874KM,大修12.931KM,美丽农村路6.144KM,改扩建0.494KM0绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值（A）实际完成值（B）分值得分未完成原因分析产出指标（50分）数量指标项目支出>100%62.5%2012.5己纳入预算，资金未全额拨付到位基本支出2100%100%1010质量指标项目质量检测合格100%100%55资金使用合规100%100%55时效指标按期完成投资100%100%55成本指标控制预算范围>100%100%55效益指标（30分）经济效益对经济发展促进作用90%90%1010社会效益指标基本公共服务水平90%90%55公路安全水平100%100%55生态效益对生态不造成破坏100%100%55自评单位（前章）：填报日期:可持续影响维护道路通行能力95%95%55满意度指标（10分）服务对象满意度实现年度群众出行满意度达标90%90%1010总分绩效结论项目按期完成任务，未对生态产生破坏，方便沿线群众出行及运输；对促进地方经济、社会发展起到一定积极作用。联系人：注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为IOO分,各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得2 .未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3 .定量指标若为正向指标（即指标值为2*）,则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）本该指标分值:若定量指标为反向指标（即指标值为W*）,刖得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。4 .定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50*（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值:未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。