阳泉市物资集团公司2020年度部门整体支出绩效自评表.docx

阳泉市物资集团公司2020年度部门整体支出绩效自评表阳泉市部门（单位）整体支出绩效自评表（2020年度）单位（盖章）：阳泉市物资集团公司填报日期：2021.5.14部基本信息部门名称:阳泉市物资集团公司内设职能部门：8个下属预算单位0个核定的人员编制数10人：其中，局本级10人：二级机构0人。实际在职人员总数9人：其中，在编人员数9人：其他人员数0人。部职能职责概述阳泉市物资集团公司始建于1954年，其前身是阳泉市物资管理局，1996年12月政府机构改革时，改制为阳泉市物资集团公司。所属单位12个（包括2017年8月新接收的党政机关脱钩企业4户）。承担着以下职能:。目前，集团公司所属单位12个分别是：1.阳泉市民爆器材专营有限公司2.阳泉旧机动车交易中心3.阳泉市木材有限责任公司4.阳泉市钢材市场5.阳泉市物资再生利用总公司6.阳泉市报废汽车回收（拆解）中心7.阳泉市物阜资产管理中心8.阳泉市物资集团公司企业资产管理中心9.阳泉市广告公司10.阳泉市汽车销售有限公司11.阳泉建设大酒店12.阳泉东风印刷有限公司。职能：市政府授权管理所属企业的行政管理职能：职能B：按时完成市国资委下达的各项经济指标及任务：职能C:按要求编报财政预决算及政府财务报告等，并进行公开；按时、足额发放财政供养人员工资及保险等费用。年度主要工作内容任务1.完成全年经营业绩目标利润指标任务为T98万元；一一营业收入任务目标为IIooO万元；一一全员劳动生产率35000元/人：国有资本保值增值率95以任务2.完成所属4户企业公司制改制；完成报废汽车回收（拆解）中心混合所有制改制。任务3.木材公司棚户区改造工程进一步推进，在完成一期工程的基础上启动二期工程。任务4.做好财政预决算、政府财务报告编报工作等并按要求公开，按时、足额发放财政供养人员工资及保险等费用。年度部（单2020年基本完成了国资委下达的各项任务指标：.利润指标全年任务目标为T98万元，实际完成T63万元，减亏35万元；营业收入全年任务指标为13000万元，实际完成7919.15万元，完成年度任务的61%全员劳动生产率任务目标为39500元/人，实际完成51436元/人：国有资本保值增值率完成97.6%.所属企业改制工作全部完成，拆解公司混合所有制改制工作已完结；木材公司棚户区一期工程773号楼已完成拆迁安置，二期工程前期的土地平整已完成，目前国土位）总体运行绩效目标部门对棚改用地挂牌出让，待出让摘牌、后续手续办理完结后，开工建设。按照市财政局要求报送预、决算及其他报表，及时巾请财政预算拨款，按时发放在职、离退休人员工资性费用；实行预算化管理，增强预算资金绩效管理意识。2020年本单位收到财政拨款共计.13元，实际支出.13元，无项目支出，年末无结转结余。基本支出共计.13元，分别为工资福利支出988380.13元，商品和服务支出22400元，对个人和家庭的补助支出881750元。均用于支付工资，缴纳公积金、养老保险、年金及医疗保险。部（单位）收支情况年度收入情况局机关及二级机构汇总（万元）年度支出和结余情况局机关及二级机构汇总（万元）收入合计189.25支出合计189.25其中：上年结转0其中：基本支出189.25公共财政拨款189.25项目支出0政府基金拨款0纳入专户管理的非税收入拨款0其他收入0结余0执行情况（10分）100%绩效目标自评情况一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施自评得分绩效产出指标（50分）数量指标任务1按预算拨款金额支付189.25万元189.25万元50指工资、保险等标任务2质量指标任务1按职工工资标准发放工资按标准发放按标准发放工资任务2按标准缴纳养老、医疗及公积金按标准缴纳按标准缴纳保险、公积金时效指标任务1工资、保险等费用按时发放每月按时发放工资、缴纳保险等每月按时发放工资、缴纳保险等任务2成本指标任务1控制工资性费用发放成本通过网银发放工资，降低成本通过网银发放工资，降低成本任务2效益指标（30分）经济效益指标任务1有效保障人员经费人员经费有保障人员经费得到保障28任务2职工认真履贲，工作积极性提高职工认真履责，工作积极性提高职工认真履责，工作积极性提高完成年度工作目标、任务完成年度工作目标、任务基本完成年度工作目标及任务社会效益指标任务1推动国有企业发展推动国有企业发展推动国有企业发展任务2生态效益指标任务1合理利用资源，保护生态平衡减少污染，合理利用资源减少污染，合理利用资源任务2可持续性影响指标任务1单位和谐稳定，职工认真履责单位和谐稳定，促进国企发展单位和谐程定，促进国企发展任务2满意度指标（10分）服务对象满意度指标任务1职工获得感、幸福感指数职工收入稳定、幸福感指数高职工收入程定、幸福感指数高10任务2总分98总分设置为IOO分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、一股划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）服务对象满意度指标10分。等级分为中、60分以下为差。自评结论及整体运行绩效情况分析2020年度，本单位整体绩效自评得分98分，自评等级为:优秀。本单位自成立以来一直担负着对所属企业进行管理的行政管理职能，单位在职、离退休人员及一名遗属均列入财政供养，财政拨付供养人员的工资、医疗、养老保险及公积金等工资性费用。其他人员及领用由本单位承担。本年度收到财政拨款收入189.25万元：支出共计189.25万元，均为基本支出，无项目支出。其中：工资福利费支出988380.13元，商品和服务支出22400元，对个人和家庭的补助支出881750元。较好地完成了财政及国资委、本单位的各项工作，财政拨款100%按用途支付工资，缴纳公积金、养老保险、年金及医疗保险，年末无结转结余。保证了职工的收入，提高r职工的工作积极性，保障r单位的正常运转及对所属单位的管理。取得的成绩及主要经验做法本单位实行全面预算管理，严格控制各项费用，降低成本：按照市财政要求认真编报部门预算、决算及政府财务报告等，并在规定时间进行预决算公开。参加市财政举办的业务培训，学习相关文件，加强绩效管理，增强绩效意识，保证了集团公司及所属企业职工队伍的和谐稳定，较好地完成了全年的各项工作目标任务。存在问题与本单位财政拨款主要用于财政供养人员经费及离退休人员书报费等公用经费支出。因整改措施此，雷加强对财政拨款的管理及使用,础工作，提高工作质量。2020年成金”曾FreU1.结效H1.价报酬据中华人R.央mOB1.e*他>他丽中共中央Cf1.务或犬千全实*依管"“左尉<MC2O1">.<HMAFM<410去也般W价*>V办注>第加（财源（202。】1。号>的*季受2校办公力及M.北京&尢敛停息*公H欢“2920度公竹*IVTMIMifa.<4WX13tM*T.一本情况<->*MHJMKrWHif<H*W.<Meiftjtit<mW1TMWit<W4<1.射电杆抽建暧、SJBI*丸制人才冷*,期刊此瓶.B标女渔件等方工作2020#.<t<fMtT÷0¼it*M<t<MMi.it-KKM作及W.津会计绅今B筑一优工作事纥W.会W”4去理，.会计*工委员会会付0RV偌”.W会计干会会计书*培徐工。itrW!H*“会4*则委贵会国"财务*W络工作9个二4个具体*&粕实仪具体愤祝圮盘1提高支付效率。同时，完善本单位绩效管理各项基2020年电公M赞JJVUI恤效Vr阶IH内根“中华人区.共“W发版定.ItMt«共中央势傀犬于今实缺骨及的香龙<fXC201.J4>.CMMtPMTffX（mH去出“«U，价管，力>发的通<C2O2O）IO）tft9Jt殳M*“办公/TQM.。“信外宣*公*JtK"2020，H金曾!VmwMTMiff.况有美情风报会如下.、本情况<>1”皆录.-m<HH<JW!<.JWA1.if<mUK，HMM¼H*WWM1K<i*.M应株>tt恨.但M<A4M>.由打出帆.WWft<f*<rXr.28。#.会计管，。下0全BQw倚格内魄H.会Y管格*KT作及«建册会计R2B统一火工仲*纥登会W/专”!修会WfH会会计*用作“十口Iity0*fw.H*max.中国会懂/会期刊”扪会"修»|委会BMBt者悔令络工件9个二线F的iA4个又体*e8文”仆.具北总*i