某某工程有限公司安全生产包保督导检查实施方案.docx

某某工程有限公司安全生产包保督导检查实施方案为认真贯彻落实股份公司“3.24”安全警示会议、集团公司“3.22”安全警示教育会议精神，结合公司安全生产实际，公司决定即日起，全面系统开展安全生产包保督导检查,深入扎实整治重大风险隐患，具体实施方案如下：一、总体要求坚决贯彻习近平有关安全生产的一系列的重要论述、安全生产指示精神，落实股份公司安全警示会议、集团公司安全警示教育会议精神和“强化终端安全管控规定”要求，以及集团公司关于安全生产的各项部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持“人民至上、生命至上”理念，强化安全生产法治观念，强力落实安全生产责任，有效管控安全风险，健全完善管理体制机制，深入排查整治安全生产重大风险隐患和突出问题，防范遏制各类生产安全事故。二、包保督查范围本次安全生产包保督导检查覆盖公司所有施工项目、所有作业活动。三、组织领导公司成立由党委书记、执行董事某某，总经理、党委副书记某某任组长，党委副书记、工会主席某某任常务副组长,各业务分管领导任副组长、公司安全总监、党支部书记、公司片区总监、安全监督部参加的领导小组，负责组织公司安全生产专项督导检查，分组、分片区常态化持续开展包保安全生产专项督导检查。公司安全生产包保督导领导小组办公室设在公司安全监督部，具体负责安全生产专项督导检查工作的协调、推进、督导情况收集、汇总分析和上报等工作。四、包保督查分组公司成立12个包保督导组，对应相关管辖区域范围，持续开展安全生产包保督导检查。第一组：组长公司党委书记、执行董事某某，组员：某某、北京党支部书记、冀鲁豫党支部书记。负责包保督导检查北京、山东区域内项目。第二组：组长公司总经理、党委副书记某某，组员：某某、川渝党支部书记。负责包保督导检查川渝区域内（四川、重庆）项目。第三组：组长公司党委副书记、工会主席某某，组员：某某、院浙党支部书记、沪苏党支部书记。负责包保督导检查华东区域内（上海、江苏、安徽、浙江）项目。第四组：组长公司总经济师某某，组员：某某、粤桂琼党支部书记。负责包保督导检查华南区域内（广东、广西、海南）项目。第五组：组长公司副总经理某某，组员：冀鲁豫党支部书记、朔黄铁路党支部书记、某某。负责包保督导检查河北区域内项目。第六组：组长公司总会计师某某，组员：云贵党支部书记、某某。负责包保督导检查云贵区域内（云南、贵州）项目。第七组：组长公司副总经理某某，组员：陕甘宁党支部书记、新疆党支部书记、某某。负责包保督导检查西北区域内（陕西、甘肃、宁夏、新疆）项目。第八组：组长公司副总经理某某，组员：赣闽党支部书记、湘鄂党支书记、某某。负责包保督导检查中南区域内（湖南、湖北、江西、河南、福建）项目。第九组：组长公司副总经理某某，组员：天津党支部书记、晋蒙党支部书记、某某。负责包保督导检查天津区域项目。第十组：组长公司纪委书记某某，组员：晋蒙党支部书记、某某。负责包保督导检查山西区域内项目。第十一组：组长公司副总经理、总工程师某某，组员：青藏党支部书记、某某。负责包保督导检查西藏区域内项目。第十二组：组长公司副总经理史宝顺，组员：东北党支部书记、陕甘宁党支部书记、黄晨。负责包保督导检查东北区域内（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古）项目。五、检查安排此次安全包保督导检查从4月起开始，以季度为单位，实行循环检查制，主要分为两个循环阶段，具体安排如下：（一）第一循环阶段（4月-6月）1 .开展检查开展内业资料及施工现场检查；2 .记录问题检查完成后记录相关问题，对发现的问题和隐患，制定整改方案和措施。3 .召开总结会检查结束后，召开安全包保督导总结会，通报检查发现的问题，提出解决方案及下一步管理建议。4 .安全业务培训及交流会督导组根据项目安全管理存在薄弱环节，对项目管理人员开展一场针对性安全教育培训，培训会后，与项目管理人员进行安全业务交流，对项目实施过程中遇见的安全管理疑难问题及困惑进行解答。（二）第二循环阶段（每季度）1 .现场复查对上阶段检查发现问题，项目整改情况进行现场复查，对已整改问题进行确认并销号，对未整改问题，询问未整改原因及存在的难点，并记录反馈至公司安全监督部。2 .开展检查根据检查重点内容及股份公司安全终端管控规定要求，结合项目安全生产实际，开展内业资料及施工现场检查。3 .督导总结会检查结束后，召开安全专项督导总结会，通报检查发现的问题，提出解决方案及下一步管理建议。六、包保督查重点（一）管理行为1.安全生产监督管理体系运行情况。检查安全管理机构设置和人员配置是否合规，尤其是对高风险项目是否配备有较强责任心和专业能力的安全管理人员，是否做到人员配置与施工规模、风险大小相匹配；安全管理职责是否明确，安全管理队伍是否稳定，是否在编在岗等。4 .安全生产责任制落实情况。检查是否严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，实行全员安全生产责任制，明确和落实岗位安全责任，逐级签订安全包保责任书，直至作业队和一线员工。5 .安全教育培训落实情况。检查安全制度和技术教育培训、施工工艺培训和技术交底是否落实；是否将工前教育纳入工序管理，是否采取有效的方式将作业中可能存在的隐患、产生的危害、消除方法、注意事项和遇到险情时避险、自救、互救等知识告知作业人员，工前教育是否结合实际，是否有制度、有记录、有讲评、有检查，严禁走过场和弄虚作假。6 .危大工程管理情况。检查危大工程是否严格落实专项施工方案管理制度，方案编制、审核、论证、实施等各环节是否依法合规，实施全过程是否有效管控，现场是否严格按照审核、论证后的方案实施等。7 .安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立情况。检查是否结合施工生产要素、外部环境、劳务施工能力、项目管控能力、已采取措施效果等因素，动态开展风险辨识与评估工作，是否落实风险分级管控要求及责任人，是否制定并落实管控措施。检查是否制定隐患排查治理体系，是否制定隐患排查治理清单，是否量化各级人员检查频次与要求，是否有领导带班检查照片，是否建立隐患问题库，有无整改记录及影像资料，隐患是否整改销号；隐患排查是否走形式、走过场，是否多为“安全帽、配电箱、灭火器、卫生环境”等浅表性安全隐患。8 .安全生产投入情况。检查是否建立安全生产费用保障制度并以正式文件下发；制度是否明确安全生产费提取、使用、管理的程序、职责及权限；是否根据项目安全生产需要编制安全生产费用使用计划，内容是否贴合项目实际，是否执行审批手续；对照2022版企业安全生产费用提取和使用管理办法，是否足额提取安全生产费用；检查是否建立安全生产费用使用台账，是否严格按照安全生产费使用计划落实,安全生产费使用范围是否满足法规要求；安全生产费是否做到专款专用。9 .“七个清楚”落实情况。检查项目经理是否清楚当天施工作业面数量及作业内容，是否清楚每个工作面人员及机具数量，是否清楚每个作业面的施工难点；检查项目经理是否清楚每个工作面安全管控要素配置（劳务班组安全负责人、项目部现场盯控人员、现场安全负责人），是否清楚作业面主要安全风险、安全管控重点及卡控措施，是否清楚作业面安全检查内容，是否安排作业面安全检查责任人，是否分析掌握当日各个作业面安全巡查情况；检查项目经理是否清楚作业面可能出现的突发情况，是否清楚内部事故信息上报流程及现场应急处置措施，是否建立外部沟通协调通道。检查项目经理是否清楚上级单位“当期”安全管理要求及落实情况,是否清楚近期安全管理活动要求及落实情况，是否清楚近期上级检查安排、检查结果及评比工作结果等情况。10 “三项制度”执行情况。检查是否建立三项管理制度及考核制度；是否开展项目、班组两级班前安全教育，是否全员参与，内容是否具有针对性及指导意义，是否有教育记录及影像资料，班组级安全教育是否强调应急流程及联系人,项目班子及安监科参加班组安全教育频次是否满足要求；检查每日安全巡查是否做到工点全覆盖，是否有检查记录及检查照片，检查发现问题是否整改并留存影响资料，项目班子参加每日巡查频次是否满足要求，有无领导带班检查照片；检查是否按期召开周、月安全生产分析会，是否留存会议照片及签到表，是否形成会议记录，会议纪要内容是否流于形式，是否包含问题通报、安全管理要求或下步工作部署安排。检查是否开展季度安全生产考核，是否覆盖项目全员及劳务队伍，是否根据评分表严格打分，是否按照考核制度真奖真罚。9,带班生产和现场盯控落实情况。检查现场作业是否有项目管理人员带班盯控；检查危大工程施工期间项目负责人是否在现场履职，有无领导带班记录；检查危险作业是否执行作业审批制度，是否安排专人旁站，有无作业审批表，审批表是否签字；检查重要工点与重点时段项目领导班子成员是否轮流在岗带班，有无带班记录；检查项目经理每月带班生产时间是否满足施工时间的80%,党支部书记是否满足50%o10 .大型（特种）设备管理情况。检查设备进场是否履行设备验收审批手续，特种设备使用前是否取得使用登记证书；检查塔吊等特种设备安拆是否编制专项方案，安拆单位是否具备资质；检查设备日常检查、月检、年检记录是否齐全，设备操作人员是否持证上岗，涉及营业线、供电线等特殊环境是否开展针对性培训；检查施工电梯、物料提升机、吊篮等设备，每日使用前是否进行检查，确保安全装置及性能是否完好。11 .应急预案管理情况。检查生产安全应急预案是否审批或备案，应急救援机具设备和物资储备情况，应急管理培训、演练的计划及执行情况，台账资料是否齐全，是否有相关记录及影像资料等。12 .安全管理强化年行动开展情况。检查是否编制工作方案、工作清单及自查自纠阶段开展情况。13 .劳务安全管理。检查是否与劳务签订安全协议、安全包保责任状，劳务分包单位是否建立劳务安全管理体系，是否定期对劳务安全管理体系运行情况进行检查，是否对分包商进行安全生产考核评价，分包单位是否按规定建立安全管理机构，配备相应数量的安全管理人员、是否开展劳务内部安全教育、安全检查、安全会议及考核奖惩。项目经理是否每半年召开一次分包商负责人安全生产座谈会。14 .传达落实情况。检查对上级文件、会议及通知传达贯彻落实情况，尤其近期3.24股份、3.22集团文件会议精神的传达落实，是否按要求召开专题反思会，主要管理团队是否手写反思材料。股份公司终端安全管控规定要求和集团公司“安全生产管理“三项工作制度”、“七个清楚”落实情况。（二）施工现场1.营业线及工程线施工（地铁轨行区）。重点检查营业线及工程线施工方案是否经设备管理单位审批，是否与设备管理单位签订施工安全协议；停送电制度是否按照规定执行；是否存在物料或机具侵限；铁路既有设施防护措施是否落实到位；是否对现场机械设备进行了检查维护；施工现场各类安全设施是否无缺损，确保灵敏、可靠、牢固；现场物料或机具是否侵限；邻近既有线大型机械是否严格执行“来车停机”和“一机一人”防护制度，是否做到“全隔离、全封闭、全监控”；是否存在无计划、超计划、超范围组织施工；是否存在擅自变更设计或施工方案对行车安全造成隐患的行为。地铁轨行区施工是否与轨行区主权单位签订安全协议、办理人员出入证等手续；是否严格按照要求设置远端防护、现场防护，并与施工负责人建立可靠的联系；小平板车是否经验收合格，是否设置防溜绳、刹车等防溜装置，是否配置专职防护员，是否配备足够的随车人员；是否存在超计划、超范围施工。2 .机械设备安全。重点检查起重设备、大型施工机具的拆拼、使用、维护、运转等，是否严格执行安全规章制度和操作规程，是否做好起重设备防倾覆、防制动失灵、防重要受力杆件和钢丝绳断裂等措施；施工升降机、塔吊等特种设备安拆与起重吊装作业是否严格按照专项方案执行；自有、租赁（含临租）和分包方自带设备是否进场报验，是否统一纳入项目监管范围；特种设备技术档案及操作人员证件是否齐全；特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并做出记录等。3 .高风险作业安全管理。重点检查有限空间、吊装、动火作业、动土作业、高处作业、临时用电等高风险作业是否执行审批制度；现场是否落实安全防护措施；个人防护用品是否佩戴齐全，是否设置专人监护。4 .施工现场安全防护。重点检查施工现场安全防护是否规范、齐全和可靠，有无缺失和失效情况；安全警示标识是否齐全；安全技术措施是否满足规范和设计要求。5 .交通运输安全管理。重点检查车辆客货混装情况；项目部、劳务队车辆清册及使用台账；查车辆及驾驶员证件、车辆的维修与保养记录；查驾驶员安全教育记录、故障车上路、疲劳驾车、超速行车、司机酒后驾车等违法违章行为。6 .消防安全管理。重点检查是否制定消防安全管理制度;是否开展消防安全培训；是否编制消防器材分布表、是否定期检查、是否按规定配备消防器材（在宿舍、办公区、食堂、工棚、库房、施工等区域），是否能够正常使用；是否设置消防应急通道、是否畅通；办公、宿舍是否存在违规使用大功率电器、厨房是否设置可燃气体泄漏监测报警装置、燃气软管是否破损、老化；动火作业是否按规定办理动火审批手续,是否设置动火监护人员，是否配置合格有效的灭火器材；电动车是否设置集中充电点。7 .临建安全管理。重点检查临建工程是否制定施工方案、方案是否按要求进行审核、批准；现场是否按照方案进行施工；是否对现场作业人员进行方案交底、安全技术交底；临时用房是是否采取阻燃材料、阻燃等级是否符合要求；宿舍是否采用安全电压。七、工作要求1 .强化党建引领，助力安全生产。全面推进“党建+安全生产”工作思路，充分发挥党建引领作用，落实安全生产“党政同责、一岗双责”管理要求，深入一线，广泛宣传党和国家关于安全生产方针、政策及相关法律规定。第一循环阶段,支部书记迅速了解包保项目主要风险及安全管理重难点，掌握内业资料及施工现场检查重点，培养独立督导检查能力。第二循环阶段支部书记全面落实包保督导责任，深入排查安全隐患，开展经常性安全思想教育，提出安全管理建议，切实提升包保项目安全生产水平。2 .认清严峻形势，立即开展行动。公司包保督导组要高度重视，全面履行安全生产职责，要把保安全保稳定作为当前最重要的任务，主要精力和工作重心要放在怎样抓好安全生产上，严格执行安全生产包保督导工作。除公司主管领导是第一责任外，其他的班子领导都要根据分管业务对安全生产工作负责，管生产经营必须管安全，抓生产的同时必须兼顾安全、抓好安全。对于因安全管理团队配备得不到位，由分管人力资源的班子领导负责解决；对于安全生产投入不到位的，由分管财务的班子领导负责解决；对于没有落实包保责任或责任不到位，导致包保项目发生生产安全事故的，从严从重追责问责。3 .全部下沉一线，开展督导检查。公司包保督导检查组采取“四不两直”的方式进行督导检查，即：不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场。督导检查必须坚持以问题为导向，做到揭短板、亮缺点、查问题。第一轮、第二轮以业务帮扶督导为主，后续督导检查将对项目存在屡查屡犯、弄虚作假、存在重大隐患、发生安全生产事故的单位和个人依据有关规定进行严肃问责、追责。4 .坚持真督实查，确保不走过场。公司包保督导检查组要坚持真查问题的原则，对照检查表逐条逐项进行督导检查，发现问题既有要有质量、也要有数量，严禁存在应付交差式的走马观花、蜻蜓点水、摆样子走过场等现象。5 .制定督导计划，明确督导频次。公司包保督导检查要确保频次，每个季度至少对所包保督导片区内的在建项目进行一次全覆盖督导检查，每个季度至少组织一次安全生产督导会议。6 .持续巡查督导，确保全面掌握。将“七个清楚”的巡查工作纳入到安全包保督导工作中，每月覆盖至少一次，对所包保督导片区内的各项目经理和党支部书记对“七个清楚”掌握情况进行督导检查。7 .严格督查纪律，抓好闭环管理。公司包保督导组要严格执行中央八项规定精神和公司廉政相关要求，严禁增加项目各项负担。要紧盯重点项目、重点场所、重点设备设施、重点人群、重点作业环节的过程管控，对查处的问题，逐一分析原因，制定整改措施。对可能出现的群死群伤的重大风险隐患，必要时做到挂牌督办或责令停工整改。切实做好督促整改工作，实行闭环管理。8 .跟踪反馈，强化考核问效。公司各包保督导组对有关项目督导检查后，要及时汇总整理安全督导检查情况，统一提交公司安委会办公室（安全监督部）。公司各包保督导检查组将检查工作总结及安全生产专项督导检查隐患整改反馈表（附件1）,于每季度最后一个月23日前公司报安全监督部。每月30前将对所辖区域内项目经理和党支部书记“七个清楚”巡查情况报公司安全监督部。