永泰地产京香青科项目公司激励方案20070227.docx

永泰房地产集团北京公司京香青科工程公司业绩鼓励方案正略钧策ADFAITH2007年2月目录1第一章总那么2第二章工程公司奖金额度确实定2*T卞亥.3第四章工程公司奖金的发放5第五章附那么7附表1:工程公司个人奖金调整系数表8附表2：绩效系数表8第一章总那么第一条对工程公司进行业绩考核及鼓励的目的工程公司员工的薪酬包括工资、补贴、工程奖金及福利。对工程公司员工根据工程考核结果发放工程奖金进行奖励，以充分调动工程团队工作的积极性，使其努力推动工程按方案顺利实施。第二条工程根本情况工程总体情况工程总建筑面积1万平米）24工程总开发周期（月）30工程总投资额（亿元）10工程总销售收入（亿元）20工程目标税前利润（亿元）6第三条工程公司奖金提取的前提在工程当期竣工交房并实现85%及以上销售的情况下，根据工程考核结果进行发放（分期开发的情况下每期分别计算）。注：竣工交房条件（1）竣工备案表；（2）大产权确权；（3）业主收房。第四条工程公司总奖金额度的计算工程公司奖金额度二工程税前利润×奖励系数X考核系数第五条适用范围本鼓励方法适用于工程公司全体人员，但不包含营销人员。第二章工程公司奖金额度确实定第六条工程公司奖金额度确实定工程公司总奖金额度=工程税前利润X1.3%X考核系数工程税前利润：工程结算后实际完成的税前利润总额（所得税及土地增值税清算前利润）;考核系数：根据对工程的考核结果确定，详见第三章。第七条工程税前利润提取基数的调整为剔除重大市场因素对工程利润的影响，对作为提取基数的工程税前利润要进行调整，以充分反响工程公司努力的真实成果，保证鼓励的科学性和有效性。剔除市场因素的主要方法是剔除土地价格变动对开发工程利润的影响。提成基数=实际税前利润一（土地调整后价格一土地实际本钱）有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。地价参考法即在工程销售期间，在条件允许的情况下，参考工程周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。土地估计法是在工程临近结束时，聘请专业的土地评估机构对工程土地价格进行评估。上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似工程用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。第三章业绩考核第八条工程公司业绩考核的周期对工程公司的业绩考核包括年度考核及工程终期业绩考核（分期开发的工程每期结束后进行终期考核）。工程公司工程终期业绩考核的结果确定工程公司的考核系数，从而影响工程公司的总奖金额度。工程公司年度度考核决定工程公司年终奖金的发放。第九条工程终期业绩考核指标维度指标名称分值目标值评分方法财务维度20分1、销售收入10经营方案中当期销售收入实际完成值等于方案值，得10分，每降低2%,扣1分，每增加2%,加1分,最高值为14分。2、销售费用控制率5经营方案中当期销售费用（不含延期交房违约金）实际完成值等于方案值，得5分，每增加2%,扣1分，每减少2%,加1分,最高值为7分。3、管理费用控制率5经营方案中当期管理费用实际完成值等于方案值，得5分，每增加2%,扣1分，每减少2%,加1分，最高值为7分。运营维度60分4、工程进度控制35经营方案中交房日期实际交房日期等于方案日期的，该工程得分为35分，实际交房日期比方案每延迟2天，扣1分，每提前2天，加1分，最高得分为45分。5、工程质量缺陷率1010%内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量，工程质量缺陷量率为10%,得分为10分,每增加1%,扣1分，每减少1%,加1分，最高得分为14分。6、目标本钱控制率105%实际本钱超出调整后目标本钱的比率，目标本钱控制率在5%时，得分为10分，每增加0.5%,扣1分，每降低0.5%,加1分,最高得分为14分。7、工程平安管理5无人员死亡事故，无超过20万元及以上的经济损失，得分为5分，损失每增加20万元，扣1分，假设有人员死亡事故，得分为。分。客户维度10分8、客户投诉率1010%交房后一个月内收房客户对房屋质量、客户效劳的投诉率，投诉率为10%,得分为10分，投诉率每增加2%,扣1分，投诉率每降低2%,加1分，最高得分为14分。学习与开展维度10分9、员工满意度5人力资源部组织的员工满意度调查，详见?永泰地产员工满意度调查问卷？。10、管理制度执行情况51 .能够严格贯彻北京公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新，得分为5分；2 .能够认真贯彻和执行北京公司的相关管理制度，没有任何违反制度的事件发生的情况下，得分为4分；3 .对公司相关管理制度有一定的了解，且大局部能够贯彻和执行，得分为2-3分。4.大局部制度不能得到贯彻执行，得分为0-1分。第十条考核系数根据工程公司终期业绩考核结果，确定工程公司的绩效考核系数，此系数影响工程公司总奖金额度。绩效考核得分绩效考核系数Y>1201.1120>Y>1101.2110>Y>1001.1IOONY>951.095Y>900.990Y>850.885>Y>800.580>Y;工程质量缺陷率得分为。分；客户投诉率得分为0分0第十一条部门及人员的绩效考核工程公司各部门及人员的绩效考核参见?永泰地产绩效管理制度？。第四章工程公司奖金的发放第十二条工程公司奖金额度的分配（一）分配的原那么工程公司的工程奖金对工程公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对工程公司奉献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。（二）工程公司高管的奖金分配比例工程公司高层管理人员（包括工程公司总经理、副总经理、总经理助理）的奖金分配比例为0.3-0.45（2名高管可取0.32,3名高管取0.4）,由北京公司绩效委员会确定。高层奖金额度=工程公司奖金额度X高层奖金比例全体员工奖金额度=工程公司奖金额度XI1.-高层奖金比例）（三）工程公司高层管理人员奖金额度的计算总经理（副总经理、总经理助理）奖金额度=,三好公.心高层个人奖金系数X在任时间Zr层个人奖金系数X在任时间工程高层管理人员的个人奖金悉数反响了高层管理人员对工程奉献度的不同，总经理为1.0,副总经理为0.6,总经理助理为0.4； 绩效系数反响了对个人的综合绩效评价（个人及组织），详见?绩效系数表?； 在任时间为实际在工程任职时间。（四）工程公司员工（含部门经理）奖金额度的计算员工奖金额度=仝体H丁七个新阿：个人月薪X个人奖金调整系数X绩效系数X在任时间士一、正认又Z个人月薪X个人奖金调整系数X绩效系数X在任时间 员工个人奖金调整系数，根据各岗位的对工程公司的奉献度的不同而确定，详见?工程公司员工奖金调整系数表?； 绩效系数见?绩效系数表?； 在任时间为实际在工程任职时间。第十三条工程公司奖金发放的时间工程公司的工程奖金额度及个人奖金原那么上在每期开发工程交房且结算后，按上述规定确定并发放，假设当期工程开发周期超过1年，且年度方案中最后一个关键节点（具备预售条件或主体结构封顶）与方案相比延迟不超过15天的情况下，那么在年终预提一局部奖金进行发放，但该预提奖金额度不得超过预计工程奖金总额度的20%,并从相应的当期工程奖金额度中扣除。为保证工程质量，工程人员的当期工程奖金将预留一定比例作为工程质保金，在交房后的2年内发放。质保期内假设工程没有出现重大质量问题，客户对房屋质量投诉率低于15%的情况下，该期工程质保金全额发放。工程公司人员奖金发放时间表工程奖金高层人员中层管理人员其他发放时间工程奖金70%70%70%每期工程结算完成后工程质保金20%20%20%交房后1年10%10%10%交房后两年第十四条工程公司奖金发放的审批工程公司总奖金额度的提取及高管奖金的发放由北京公司绩效委员会批准,工程公司其他人员奖金的发放由工程公司总经理确定。第五章附那么（一） 本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。（二） 本制度自公布之日起正式执行。附表1：工程公司个人奖金调整系数表人员类别奖金调整系数公司中层部门经理（工程、设计、本钱）1.5部门副经理/经理助理（工程、设计、本钱）1.2部门经理（其他）1.2部门副经理/经理助理（其他）1.0基层员工专业工程师1.0其他人员0.8附表2：绩效系数表所在部门考核结果个人考核结果优秀良好合格需改良优秀1.41.21.10.7良好1.31.11.00.6合格1.21.00.90.5需改良1.10.90.80.4