液化石油气站双重预防机制.docx

编号：JHD-SCYF-202203安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（A/0 版）编 制：XXXX 审 核：XXXX 批 准：XXXX 受控手t态：限控文件炉霍县某某某液化气销售有限公司二。二二年十二月一日炉霍县某某某液化气销售有限公司JHD-SCYF-202203 A/0双重预防机制编 制：审 核：批 准：受控4失态：俣控文件2022年12月1日发布2022年12月1日实施炉霍县某某某液化气销售有限公司发布引言2016年4月国务院安委办印发了关于实施遏制重特大事故工作指南构建双 重预防机制的意见正式提出构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预 防工作机制建设。随后，中央和地方又陆续出台了双重预防机制建设工作指南和 相关规范文件。2021年，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制写入新修订的 安全生产法。双重预防机制建设成为生产经营单位必须履行的安全生产主体 责任。风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制作为企业管控风险、消除隐患、 保证安全生产的重要手段，是为了准确把握安全生产的特点和规律，以风险为核 心，坚持超前防范，关口前移，从风险辨识入手，以风险管控为手段，把风险控 制在隐患形成之前。我公司根据安全生产法律、法规、规范要求，并结合自身实际，在全公司范 围建设并推行了风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。发布令为了全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，有 效防范生产安全事故发生，根据中华人民共和国安全生产法、国 务院安委办印发了关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防 机制的意见（安委办（2016） 11号）等法律、法规、规范、以及中 央、省、市、地方关于构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机 制的要求，公司建立、健全了风险分级管控与隐患排查治理相关制度， 对公司生产经营活动中可能存在的风险进行了辨识、评估、分级，制 定了风险分级管控措施。公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防 机制体系文件已编制完成，现予以正式批准发布，自2022年12月1 日起实施。批准人（负责人签字）：批准日期：2022年12月1日1总则11.1 目的11.2 适用范围11.3 依据和引用文件11.4 术语和定义21.5 双重预防机制建设原则41.6 双重预防机制建设程序42组织机构与职责62. 1领导机构63管理制度62.1 安全风险分级管控制度63. 2隐患排查治理制123.3安全风险公告制度314风险分级管控324. 1风险分析单元划分324.1 风险辨识334.2 风险评估分级334.3 制定管控措施374.4 实施分级管控375隐患排查治理385.1 安全风险隐患排查内容385.2 安全风险隐患排查方式385.3 安全风险隐患排查频次395.4 隐患治理验收406激励约束机制407持续改进提升407. 1动态评估407.2 更新完善417.3 持续运行418附件42附件1:关于成立双重预防机制建设领导小组的通知42附件2：关于印发双重预防机制建设工作方案的通知42附件3:安全教育培训计划42附件4：双重预防机制专题培训记录42附件5:作业活动清单42附件6:设备设施清单42附件7：工作危害分析评价记录表42附件8:设备设施安全检查分析记录表42附件9:固有风险辨识评估清单42附件10:四色安全风险空间分布图 42附件11:岗位安全风险告知卡42附件12:重大危险源安全包保公示牌42附件13:风险清单及隐患排查内容表42附件14：各类安全检查表42附件15:特殊作业票42附件16:液化石油气安全技术说明书(MSDS) 42附件17：液化石油气安全标签421总则1.1目的为贯彻落实安全生产法、中共中央国务院关于推进安全生产领域改 革发展的意见（中发（2016） 32号）、国务院安委会办公室关于印发标本兼治 遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163号）、国务院安委会办公室 关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办（2016） H号）等法律法规文件要求，全面开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预 防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，落实企业安全生产主体责任，有效 管控重大风险，防范遏制重特大事故。L 2适用范围本机制适用于炉霍县某某某液化气销售有限公司炉霍县泥巴乡朱巴村液化 石油气充装站点安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设与运行 管理。1.3依据和引用文件中华人民共和国安全生产法（主席令第88号）中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发（2016） 32号）国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 （安委办（2016） 3号）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机 制的意见（安委办（2016） 11号）国务院安全生产委员会关于印发全国危险化学品安全风险集中治理方案 的通知（安委（2021） 12号）首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总厅管三（2011） 142 号）第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（安监总管三（2013） 12 号）化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（安监总管三（2017） 121号）危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）（应急（2022） 52 号）危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019） 78号）危险化学品双重预防机制建设工作指南（试行）危险化学品双重预防机制建设指导手册（2021版）四川省安全风险分级管控工作指南（川安办（2017） 25号）GB 18218-2018危险化学品重大危险源辨识GB 36894-2018危险化学品生产装置和储存设施风险基准GB/T 6441-1986企业职工伤亡事故分类GB/T 13861-2022生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 23694-2013风险管理 术语1. 4术语和定义（1）风险在生产经营活动中发生事故（事件）可能性与事故（事件）后果严重性的组合。(2)固有安全风险固有风险也叫原始风险、初始风险、裸风险等，不考虑风险防控措施的固有 危险性而潜在的风险。(3)现有安全风险现有管控措施情况下，风险点潜在的风险。(4)风险点风险伴随的设备设施和场所，以及在设备设施和场所实施的伴随风险的作业 活动，或其组合。(5)风险分析对象风险伴随的生产、储存设施、部位、场所和区域等。(6)风险分析单元按照功能相对独立、便于日常管理等原则，进一步将风险分析对象划分出若 干个相对独立的、便于识别的单元。(7)最严重事故事件指生产装置、储存设施风险管控措施发生失效，可能导致人员伤害或重大经 济损失的火灾、爆炸、泄漏、中毒等风险事件。(8)风险管控措施为将风险降低至可接受程度所采取的工程技术、维护保养、操作行为和应急 设施等管控方法和措施。(9)隐患管控措施存在缺陷或缺失时形成的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等。1. 5双重预防机制建设原则(1)机制融合一体化。双重预防机制建设与现行安全管理体系相融合，形成一体化安全管理体系， 构建责任落实的长效机制，避免“一阵风”和“两张皮”现象，确保风险分级管 控和隐患排查治理常态化。(2)风险管理显性化。根据风险管控措施制定隐患排查任务并跟踪隐患排查治理情况,及时预警异 常状况，确保风险处于受控状态，隐患及时治理。采用风险告知、安全承诺等可 视化手段及信息化工具，实现生产现场安全风险隐患动态管理的直观展现。(3)机制建设规范化。按照双重预防机制建设有工作推进机制、有风险分级管控和隐患排查治理、 有智能化信息平台、有激励约束制度的要求，自主开展双重预防机制建设工作, 确保机制建设的规范性。(4)系统建设多元化。紧跟政策引导，按照危险化学品企业双重预防机制数据交换规范要求，积极 开展双重预防信息化平台建设，以实现数据互联互通、信息实时共享。1. 6双重预防机制建设程序双重预防机制建设程序主要包括成立组织机构、编制工作方案、开展人员培 训、完善管理制度、划分风险分析单元、辨识评估风险、制定管控措施、实施分 级管控、明确隐患排查任务、开展隐患排查、隐患治理验收、持续改进提升等。双重预防机制建设工作程序见图Io持续改进提升晦患治理验收隐患排查治理激励约束机制图1 双申仲防建设作杵呼图2组织机构与职责1.1 领导机构公司双重预防机制建设领导小组成员如下：组长：某某某副组长：某某某成 员：某某某、某某某、某某某2. 2职责分工(1)组长：全面负责推进双重预防机制建设和运行工作；负责组织制定完 善本企业双重预防机制建设相关工作制度和工作方案；负责组织、协调、督促、 检查双重预防机制建设工作的开展，并为机制建设工作提供必要的人力物力保障, 确保按时完成体系建设。(2)副组长：负责组织双重预防机制体系文件的编写、审批及实施；协助 组长督促、检查双重预防机制建设的开展，资料的汇总管理；风险管控措施的制 定和实施。(3)成员：组织或参与双重预防机制体系文件的编写；组织双重预防机制 体建设培训；组织岗位人员开展风险辨识，风险分析和日常隐患治理；落实双重 预防机制建设工作方案相关工作。3管理制度2.1 安全风险分级管控制度1、目的为规范公司安全生产风险辨识、评估、分级，加强风险管控，防范事故发生， 特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司液化石油气充装站的风险辨识、评价、分级管控工作。3、职责分工(1)总经理：全面负责推进双重预防机制建设和运行工作；负责组织制定 完善本企业双重预防机制建设相关工作制度和工作方案；负责组织、协调、督促、 检查双重预防机制建设工作的开展，并为机制建设工作提供必要的人力物力保障, 确保按时完成体系建设。(2)站长：负责组织双重预防机制体系文件的编写、审批及实施；协助组 长督促、检查双重预防机制建设的开展，资料的汇总管理；风险管控措施的制定 和实施。(3)安全员：组织或参与双重预防机制体系文件的编写；组织双重预防机 制体建设培训；组织岗位人员开展风险辨识，风险分析和日常隐患治理；落实双 重预防机制建设工作方案相关工作。4、控制程序4.1 风险的分级管理4.1.1 风险级别的判定：据风险评价准则进行评价分级。4.1.2 作业风险：作业风险评价采用作业危害分析法(川A)进行评价。巨 大风险和重大风险作业由安全部审批签字，总经理负责复检终审批准；中等风险、 可接受风险和可忽略风险作业由安全部直接批准。4.1.3 1.3岗位(装置、部位等)风险：岗位(装置、部位等)风险采用作业条 件危险性分析评价方法进行风险评价。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、 部位等）作为重点部位和关键装置按照关键装置及重点部位安全管理制度进 行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由 安全部采取隔离、防护等措施降低风险。4.1.4 设备设施：对设备设施（安全生产条件）采用安全检查表法（SCL） 进行定性评价。对于评价结果为不合格的项，必须由安全部负责监督整改。4.1.5 工艺过程：要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统 的工艺过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。4. 2风险评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价°常用的方法有 工作危害分析法、作业条件危险分级法和安全检查表分析法等。4. 2. 1工作危害分析法（JHA）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的 工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等 级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作 业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。作业步骤 只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基 础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。识 别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性 也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此 项风险，应提出建议的控制措施。如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程 将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先 针对风险等级最高的步骤加以控制。频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。4. 2.2安全检查分析法（SCL）安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出 一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故 隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目。然后把检查项目按系统的组成 顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析的对象是根据设备设施 清单，对本公司的安全生产条件进行定性评价。4.3评价方法的选择以及频次1.1.1 3.1作业活动的风险评价方法采用工作危险分析（JHA）法，正常作业每 年对评价结果进行评审一次，非正常作业及发生变化时在每次作业前或变化前进 行评价。1.1.2 设备、设施、区域、工作场所的安全评价采用安全检查表法（SeL）, 每年对评价结果进行一次评审，发生变化时在变化前进行评价，填写安全检查 风险分析记录表。1.1.3 新建、改建和扩建的建设项目，按照国家有关规定，委托有资质的评价机构进行安全评价。4. 3. 4经总经理批准的其他风险分析方法。4. 4评价原则4. 4. 1符合国家、政府和本公司关于健康、安全的政策、法规、标准和规范。4.4.2符合本公司关于健康、安全的政策、方针和目标。4. 4. 3在法律、法规允许的情况下，满足本公司实际抗风险的能力。4.4.4本公司安全管理标准、技术标准、设计规范、技术指标。4.5风险评价活动的实施步骤4.5.1总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工 作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4. 5. 2各相关岗位收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4. 5. 3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4. 5. 4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4. 5. 5根据评价结果，提出控制措施。4. 5. 6得出评价结论。4. 5. 7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分 析，重点考虑以下因素：(1)火灾和爆炸；(2)冲击和撞击；(3)人员中毒、窒息；(4)触电；(5)有毒有害物料、气体的泄漏；(6)危化品的化学、物理性危害因素；(7)人机工程因素；(8)设备的腐蚀、缺陷；1. )对环境的可能影响等。4. 6确定重大风险根据评价方法对作业活动、作业条件和设备设施等进行风险评价的结果，确 定重大风险，填写重大风险清单在确定重大风险时，应考虑：(1)有关法规、标准的要求；(2)风险发生的可能性和后果的严重性；(3)控制措施的可行性和可靠性；(4)控制措施的先进性和安全性；(5)控制措施的经济合理性及本公司的经营运行情况；(6)可靠的技术保证和服务。5. 7风险控制的内容6. 7. 1选择风险控制措施时，应考虑：7. 7.2控制措施应包括：(1)工程技术措施，实现本质安全；(2)管理措施，规范安全管理；(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；(4)个体防护措施，减少职业伤害。5、分级管控8. 1岗位管控低风险。8.1 班组管控一般风险。8.2 车间/部门管控较大风险。8.3 公司管控重大风险。8.4 上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控6、其它要求6.1 根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。6.2 评价出的重大隐患项目，按照隐患治理管理制度应建立档案和整改 计划。6. 3组织从业人员学习风险评价的结果，掌握岗位和作业中存在的风险和控 制措施。6.4按照实际情况不断完善风险评价的内容。7、考核公司将安全生产风险分级管控工作纳入公司安全责任制考核，考核期为一年 一次，具体考核办法另见公司绩效考核文件。3. 2隐患排查治理制度L编制目的为落实企业安全生产主体责任,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重 预防机制，有效防范重特大安全事故，根据危险化学品企业安全风险隐患排查 治理导则等规章及标准，特制订本制度。2.编制依据、术语和定义2.1国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（应急201978号文）1.1 2安全风险是某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合；1.2 3安全风险点是指存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、 部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合；对安全风 险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、 人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。2.4 事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、 规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导 致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一 般事故隐患和重大事故隐患。2.5 一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐 患。2.6 重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业, 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单 位自身难以排除的隐患。可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。2.7 隐患排查：组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他 相关人员按照国家法律法规、标准和管理制度，采取一定的方式方法，对照风险 分级管控措施得到有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。2.8 隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信 息档案，并按照职责分工实施监控治理。2.9 隐患信息：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程 度、治理目标、治理措施、治理限期等信息的总称。2. 10关键装置（场所）：在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高 压、真空、深冷、临氢、烧氧化等条件下进行工艺操作的生产装置（场所）。2.11重点部位：生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以 及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置 安全生产起关键作用的公用工程系统等。2. 12两重点一重大：重点监管的危险化学品，重点监管的危险化工工艺， 危险化学品重大危险源。2 . 13三查四定：在项目建设中，交工前要经历的一个过程，“三查”主要 指“查设计漏项、查工程质量及事故隐患、查未完工程量”，“四定”指对检查 出来的问题“定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成”。3 . 14危险作业：操作过程安全风险较大，容易发生人身伤亡或设备损坏， 安全事故后果严重，需要采取特别控制措施的作业。一般包括：（1）化学品 生产单位特殊作业安全规范（GB30871）规定的动火、进入受限空间、盲板抽 堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业；（2）储罐切水、液化烧充装等危险性较大的作业；（3）安全风险较大的设备检维修作业4 .适用范围本制度适用于公司液化石油气充装站隐患排查治理。5 .责任分工5.1 公司主要负责人对公司安全风险隐患排查工作全面负责，并定期组织公 司级隐患排查。4. 2充装站站长对本站安全风险隐患排查工作全面负责，并定期组织本站隐 患排查。4.3 专职安全管理人员、专业工程师负责本职工作内的日常性检查工作。4.4 班组长、岗位操作工、机电仪维护维修人员负责日常性安全检查工作。4.5 其它各职能部门按照部门安全生产职责,组织实施业务范围内事故隐患 排查治理工作。5.安全风险隐患排查方式及频次5. 1安全风险隐患排查方式5.3.1 公司根据安全生产法律法规和安全风险管控情况，按照化工过程安全 管理的要求，结合生产工艺特点，针对可能发生安全事故的风险点，开展安全风 险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖、责任到人。5. 1.2安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季 节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查和外聘专家诊断式排查等。（I）H常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查， 以及基层单位（厂）管理人员和各专业技术人员的日常性检查；日常排查要加强 对关键装置、重点部位、重大危险源的检查和巡查；（2）综合性排查是指以安全生产责任制、各项专业管理制度、安全生产管 理制度和化工过程安全管理各要素落实情况为重点开展的全面检查；（3）专业排查是指工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等专 业对生产各系统进行的检查；（4）季节性排查是指根据各季节特点开展的专项检查，主要包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点；（5）重点时段及节假日前排查是指在重大活动、重点时段和节假日前"对 装置生产是否存在异常状况和安全隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急 物资储备、保运力量安排、安全保卫、应急、消防等方面进行的检查；（6）事故类比排查是指对企业内或同类企业发生安全事故后举一反三的安 全检查；（7）外聘专家诊断式排查是指聘请外部专家对企业进行的对标合规性检查。5. 2安全风险隐患排查频次实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排 查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患 排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进 行。5. 2. 1开展安全风险隐患排查的频次应满足：（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大” 的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时；（2）项目公司生产部直接管理人员（部长、工艺、设备技术人员）、电气、 仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；（3）项目公司安全管理人员每天至少两次对装置现场进行专业检查。（4）项目公司生产部应结合班组安全活动，至少每周组织一次安全风险隐 患排查。（5）项目公司各部门职能人员应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全风险隐患排查。(6)项目公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有 针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段及节假日前必须进行安 全风险隐患排查；(7)项目公司至少每月组织一次综合性排查工作，生产部至少每月组织两 次专业排查工作。(8)项目公司夜间三大纪律检查至少八次。(9)当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行事故类比安全风 险隐患专项排查。5. 2.2当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相关专业性排查:(1)颁布实施有关最新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准 规范重新修订的；(2)组织机构和人员发生重大调整的；(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；(4)外部安全生产环境发生重大变化的；(5)发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的；(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。5. 2. 3涉及“两重点一重大”的生产储存装置运用HAZOP分析法进行安全风 险辨识分析，一般每3年开展一次；对涉及“两重点一重大”和首次工业化设计 的建设项目，应在基础设计阶段开展HAZOP分析工作；对其他生产储存装置的安 全风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，可每5年进行一次。6. 3排查要求隐患排查应做到全覆盖、责任到人、定期排查与日常排查相结合，专业排查 与综合排查相关结合，一般排查与重点排查相结合。7. 安全风险隐患排查内容安全风险隐患排查内容包括但不限于以下方面：(1)安全领导力；(2)安全生产责任制；(3)岗位安全教育和操作技能培训；(4)过程安全生产信息管理；(5)风险管理；(6)设计与施工管理；(7)试生产管理；(8)装置运行安全管理；(9)设备设施完好性；(10)作业许可管理；(11)承包商管理；(12)变更管理；(13)消防与应急管理；(14)事故事件管理。6. 1安全领导力6.1.1 项目公司安全生产目标制定及落实,组织开展安全风险研判与承诺公 告情况。6. 1.2项目公司主要负责人和安全管理人员安全生产责任制的履职情况。1.1.3 项目公司各级管理人员参加各类安全活动、参与领导带（值）班、参 与企业安全风险辨识与安全风险隐患排查管控情况。1.1.4 安全生产管理体系建立及运行情况。1.1.5 安全管理机构的设置及安全管理人员的配备、能力保障情况。1.1.6 安全生产费用提取和使用情况，员工工伤保险费用缴纳及安全生产责 任险投保情况。6. 2安全生产责任制7. 2.1项目公司依法依规制定完善全员安全生产责任制情况；根据企业岗位 的性质、特点和具体工作内容，明确各层级所有岗位从业人员的安全生产责任, 体现安全生产“人人有责”、“一岗双责”的情况。8. 2.2全员安全生产责任制的培训、落实、考核等情况。9. 2. 3安全生产责任制与现行法律法规的符合性情况。1. 3安全教育和岗位操作技能培训6. 3.1项目公司建立安全教育培训制度的情况。7. 3. 2项目公司主要负责人及安全管理人员参加安全培训及考核情况。8. 3.3项目公司安全教育培训制度的执行情况，主要包括：（1）三级安全教育培训体系的建立，安全教育培训需求的调查，安全培训 计划及培训档案的建立情况；（2）安全教育培训计划的落实，方式及效果的评估情况；（3）从业人员安全教育培训考核上岗，特种作业人员持证上岗情况；（4）人员、工艺技术、设备设施等发生改变时，及时对操作人员进行再培训计青况;（5）新工艺、新技术、新装置、新产品试生产前，全体管理人员和操作人 员培训考核情况；（6）对相关方人员的入厂安全教育培训情况。6.4过程安全生产信息管理6. 4.1建立过程安全生产信息管理制度的情况。6. 4.2按照AQ/T 3034的要求收集过程安全生产信息情况°6. 4.3在过程危害分析、生产管理制度制定、操作规程及应急处置预案的编 制、管理体系审核、员工安全教育培训手册编制以及安全事故调查等工作中利用 过程安全生产信息的情况；相关人员及时获取最新安全生产信息的情况。6. 4.4从业人员对过程安全生产信息的了解掌握情况。6. 4.5法律法规及标准的获取、识别及应用情况。6. 5风险管理6. 5.1建立安全风险管理制度的情况。6. 5.2安全风险辨识开展情况，主要包括：（1）对生产全过程及装置的全生命周期开展安全风险辨识和管理情况；（2）对涉及“两重点一重大”生产储存装置定期运用HAZOP方法开展安全 风险辨识的情况；（3）管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时， 及时进行安全风险辨识分析情况；（4）安全风险辨识全员参与情况。6. 5.3安全风险辨识分析内容的完整性情况，主要包括：（1）工艺技术的本质安全性及安全风险程度分析情况；（2）工艺系统可能存在的安全风险辨识情况；（3）对严重事件的安全审查情况；（4）控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果分析情况；（5）现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响分析情况；（6）在役装置发生变更后引入的安全风险分析情况；（7）吸取本企业和其他同类企业安全事故及事件教训情况。6. 5. 4安全风险分级管控与措施落实情况，主要包括：（1）制定可接受安全风险标准的情况；（2）对辨识出的所有安全风险进行分级和落实安全风险管控措施情况；（3）对辨识分析发现的不可接受风险，制定并落实消除、减小或控制安全 风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围的情况。6. 6设计管理6. 6.1新、改、扩建设项目安全设施“三同时”符合性情况。6. 6.2涉及“两重点一重大”装置自动化控制系统的配置情况。6. 6.3新开发工艺进行反应安全风险评估、组织专家开展安全论证情况。6. 6. 4建设项目选址合理性情况，与周围敏感场所的外部安全距离满足性情 况，包括在规划设计工厂的选址、设备布置时，开展定量安全风险评估（QRA） 情况。6. 6.5涉及“两重点一重大”的建设项目设计单位资质符合性情况，开展正 规设计或安全设计诊断情况。6. 6. 6内部总图布局、重要设施的平面布置、朝向、安全距离等合规性情况。6. 6.7重大设计变更的管理情况。6. 7试生产管理6. 7.1试生产组织机构的建立及建设项目参与各相关方的安全管理范围与 职责界定情况。6. 7.2试生产前期工作的准备情况，主要包括：（1）总体试生产方案的编制、审查情况；（2）人员准备、试车物资及应急器材准备情况；（3）规程、方案、预案等相关资料的编制准备情况；（4） “三查四定”工作的开展情况。6. 7.3试生产工作的实施情况，主要包括：（1）系统冲洗、吹扫、气密等工作的开展及验收情况；（2）单机试车及联动试车工作的开展及验收情况；（3）投料前安全条件审查情况。6. 8装置运行安全管理6. 8.1操作规程与工艺卡片管理制度制定及执行情况，主要包括：（1）操作规程与工艺卡片的编写及管理情况；（2）操作规程内容完整性与AQ/T 3034要求的满足性情况；（3）操作规程的适应性和有效性的定期确认与审核修订情况；（4）操作规程文本的发布及方便操作人员随时查用情况；（5）定期开展操作规程培训和考核情况；（6）工艺卡片制作及使用情况；（7）工艺技术、设备设施发生重大变更后对操作规程的及时修订情况；6. 8.2异常工况监测预警及处置情况，主要包括：（I）装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警情况；（2）采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生 异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免安全事故情况；（3）可燃及有毒气体检测报警设施设置及投用情况。6. 8.3开停车安全管理情况，主要包括：（1）开停车前安全条件检查确认管理制度的建立情况；（2）开停车前开展安全风险辨识分析、开停车方案的制定、安全措施的编 制及落实情况；（3）开车过程中重要步骤的签字确认情况，包括装置吹扫、清洗、气密试 验时安全措施的制订，引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前的流程确认，引进物料 时对物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况的监测与流程再确认，进退料 顺序和速率的管理，可能出现泄漏等异常现象部位的监控情况；（4）停车过程中，设备和管线低点处的安全排放操作及吹扫处理后与其他 系统切断、确认工作的执行情况。6. 8.4工艺纪律、交接班制度的执行与管理情况。6. 8.5工艺技术变更管理情况。6. 8.6重大危险源安全控制设施设置及投用情况，主要包括：（1）按照AQ 3035和AQ 3036要求配备的信息采集、监测系统、自动化控 制系统设置及投用情况；（2）重点设施设置的紧急停车系统设置及投用情况；（3）重大危险源配备的独立安全仪表系统（SlS）设置及投用情况；（4）视频监控系统设置及投用情况。6. 8.7重点监管危险化工工艺安全控制措施的设置及投用情况。6. 8.8危险品的密闭取样系统设置及投用情况。6. 8.9储运设施的管理情况，主要包括：（1）危险化学品装卸管理制度的制订及执行情况；（2）储运系统设施的安全设计、安全控制、应急措施的落实情况；（3）浮顶储罐安全运行情况；（4）危险化学品仓库及储存管理情况。6. 8. 10易燃易爆危险化学品的特殊管控措施落实情况。6. 9设备设施完好性6. 9. 1设备设施管理制度的建立情况。6. 9.2设备设施管理制度的执行情况，主要包括：（1）设备设施管理台账的建立，备品配件管理，设备操作和维护规程编制， 设备操作、维修人员的技能培训情况；（2）对可能出现泄漏的部位、物料种类和泄漏量的统计分析情况，生产装 置动静密封点的定期监（检）测及处置情况，各类泄漏检测报警仪器的定期标定 情况，开展防腐蚀管理情况；（3）电气设备设施安全操作、维护、检修工作的开展情况，电源系统安全 可靠性分析和安全风险评估工作的开展情况，防爆电气设备、线路检查和维护管 理情况；（4）仪表自动化控制系统安全管理制度的执行情况，新（改、扩）建装置 和大修装置的仪表自动化控制系统投用前及长期停用后的再次启用前的检查确 认、日常维护保养情况，安全联锁保护系统停运、变更的专业会签和审批情况。6. 9.3设备日常管理情况，主要包括：（1）设备操作规程的编制及执行情况；（2）大机组和重点动设备运行参数的自动监测及运行状况的评估情况；（3）关键储罐、大型容器的防腐蚀、防泄漏相关工作开展情况；（4）安全附件的维护保养情况；（5）日常巡检工作开展情况；（6）备用机泵的管理情况。6. 9.4设备预防性维修工作开展情况，主要包括：（1）关键设备设置在线监测情况；（2）关键设备、连续监（检）测检查仪表的定期监（检）测检查情况；（3）静设备密封件、动设备易损件的定期监（检）测情况；（4）压力容器、压力管道附件的定期检查（测）情况。6. 9.5安全仪表系统安全完整性等级评估工作开展情况，主要包括：（1）安全仪表功能（SIF）及其相应的功能安全要求或安全完整性等级（SlL） 评估情况；（2）安全仪表系统的设计、安装、使用、管理和维护情况。6. 10作业许可管理6. 10. 1危险作业许可制度的建立情况。6. 10. 2实施危险作业前，安全风险分析的开展、安全条件的确认、