部门决算分析报告撰写提纲（格式）.docx

XXX委员会办公室20XX年部门决算公开说明一、基本情况（一）龙安区委员会主要职能1 .负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委、区委办公室文件的交换、文书处理、档案管理等工作。2 .负责中央、省、市、区委重大工作部署和决策、决议贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省、市、区委领导同志有关指示的传达、催办和情况反馈工作。3 .围绕中央、省、市、区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息，当好参谋助手，为区委的重大提供参考依据。4 .负责区委各种会议的会务工作、区委日常工作和重大活动的组织安排。5 .负责中央、中央办公厅、省委办公厅、市委办公室文件的分发和收交工作。6 .负责中央、省、市委领导同志、中央、省、市委有关部门和兄弟县（市）区委领导同志来区招待工作。7 .负责区委机关后勤服务工作。8 .负责区委政策研究工作，领导区党史办公室。（二）机构人员情况安阳市龙安区委员会下设区委办公室，办公室辖3个正科级单位，其中2个行政单位，1个事业单位。安阳市龙安区委办公室，行政事业编制共25名。二、收入支出预算执行情况分析（一）年度部门预算执行情况。1、收入支出预算安排情况20XX年预算收入：268.70万元，上年结余14.23万元。其中人员经费120.85万元，日常公用经费93.29万元。2、收入支出执行情况20XX年财政拨款收入268.70万元，上年结余14.23万元，支出259.53万元，年末结余23.40万元。20XX年决算支出259.53万元，其中人员经费120.85万元，日常公用经费93.29万元。（二）收入来源说明。本级财政拨款收入268.70万元，上年结余14.23万元。（三）收入支出结构分析基本支出214.14万元，占全年支出82.51%；项目支出45.39万元，占全年支出17.49%。其中工资福利支出98.00万元，占本年支出37.76%；商品和服务支出104.96万元；占本年支出40.44%；对个人和家庭的补助支出22.86万元，占本年支出8.81%；其他资本性支出33.71万元，占本年支出12.99%o（四）“三公”经费决算说明。2016年度，XXX委员会“三公”经费财政拨款支出决算数为40.55万元，其中：1 .因公出国（境）费决算0万元。2 .公务用车购置及运行维护费决算37.68万元，包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年度增加13.09万元，主要原因是：20XX年按上级统一安排，购买1辆机要专用车辆，支出16.26万元。20XX年区委办公室公务用车6辆。公务用车运行维护费21.42万元，较上年度减少3.18万元。区委办公室严格执行中央八项规定，严格管控公务用车。因车辆使用年限已长，车辆运行及维护费用支出较大。3 .公务接待费决算2.87万元。其中：20XX年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务灶接待及加班误餐。共接待批次85次，接待人数1076人。较上年度减少2.86万元，主要原因是：区委办公室认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费，严控行政成本，严格执行龙安区公务灶管理制度，严控公务接待规格、批次及人数，公务接待费用大幅减少。三、“三公”经费名词解释按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。