财务总监年度绩效考核指标.docx

财务总监年度绩效考核指标考核内容考核目标考核标准提供部门集团公司经营业绩(20)销售完成率(5分)考核目标：销售收入XX亿元(不包含)。计算方法：年度实际完成率X此项得分。财务中心利润完成率(15分)考核目标：XX万元(不包含)。计算方法：年度实际完成率X此项得分。财务中心集团财务管理(60)成本管控(15)1、产品出成率2(94.8)%,产品出成率2(97.5)%,低于目标值，每降低0.1%扣0.5分；每超出0.1%加0.5分。2、制造企业三项费用低于年度预算目标值，每超0.1%扣0.5分；每降低0.1%加0.5分。审计部核算管理(10)1、核算时效：制造型企业结算时间不迟于6日，非生产型企业结算时间不迟于3日，每晚一天，扣1分，此项计全年累计。2、核算准确性：核算数据准确无误，因核算数据不准确经分公司提出异议且属实的，每次扣1分。审计部投融资管理(20)1、财务费用低于预算。每超0.1%扣0.5分；每降低0.1%加0.5分。2、按时间节点完成公司融资，因部门工作原因造成延期的，每次扣1分；未通过，每笔扣2分。3、发生理财损失的，每亏损10万元，扣2分审计部财务监督管理(15)1、应收货款风险管控：应收账款客户数账务核对比例290%,每低5%扣1分。2、集团及分公司日常经营中财务监督管理，发生因监管不力所致的违规事项或未发现违规事项的，公司通报一次扣1分。3、财务监督管理；严格执行额度管控等财务管控，每发生一次违规事项，扣1分，造成10万元以上经济损失的，此项不得分。审计部团队建设(20)流失率与优化(10)人员流失率不超过10%，超出目标值，每超出1人，扣1分。实现财务队伍减缩优化5%。超过目标值加1分；每低于目标值，每少1人扣1分。行政中心团队建设（10）1培养财务经理不低于2人（不含外部招聘），或财务人员中级以上职称（不含外部招聘）成长人数不低于2人，未完成指标，每人次扣1分。2、做好财务人员专业能力培训，全年组织进行财务专业课程培训次数不低于10次/项，每少一次项扣1分。3、培养公司内部培训师（财务）2名，每培养一名加1分4、人员年度公司级培训参训率295%,每降1%,减1分。