2023年机动车检测机构质量记录表格（依据补充技术要求修订）.docx

XXX机动车检测有限责任公司XX机动车检测有限责任公司质量表格记录文件编号：ZLWJ-BGJL-A/2版本：第A版修订：第2次编制：郭晨审核：批准：编制依据：RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求和机动车检验机构资质认定评审补充技术要求等受控状态：受控管理部门：综合办公室发布时间：2023年5月20日实施时间：2023年6月01日质量表格记录文件编号：BGJL-A/2-A文件版本：A/2颁布令文件页码：共1页实施时间：2023年6月1日关于质量表格记录A/2版颁布令为进一步提高XXX机动车检测有限公司(以下简称公司)的管理水平和技术能力，切实保证机动车检测工作的质量，确保检验检测结果科学、公正、准确、满意。依据检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)、检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)等相关法律法规、标准和要求等，并结合我公司管理体系近年来的运行情况和持续改进要求以及2023年6月1日起实施机动车检验机构资质认定评审补充技术要求对质量记录表格进行了修订换版。新版本质量表格记录为A/2版。质量表格记录覆盖了重要质量和检测活动的工作。质量表格记录是运行公司质量管理体系必备的，公司质量管理记录表格应统一使用质量表格记录中的表格记录。特殊情况下可以对表格记录进行修改。质量表格记录A/2符合本公司的实际情况，经公司总经理批准，于2023年5月20日发布，并于2023年6月1日开始实施，同时质量表格记录A/1版作废。公司全体人员应认真学习质量表格记录A/2,及时领会、掌握核心要求，并将要求真正落实到自己的实际工作中，实现本公司管理水平、技术能力的真正提高。XX机动车检测有限责任公司2023年5月20日质量表格记录文件编号：BGJL-A/2-B文件版本：A/2修订页文件页码：共1页实施时间：2023年6月1日修订页序号章节号修订内容修订人/时间批准人/时间备注131、48、72HJ1237-2021机动车排放定期检验规范相关内容郭晨/2022.6.152全部按机动车检验机构资质认定评审补充技术要求进行了修改郭晨/2023.5.18质量表格记录文件编号：BGJL-A/2-C文件版本:A/2目录文件页码：共2页实施时间：2023年6月1日序号名称文件编号页码1员工违规行为处理记录ZLJL/JL/01/0162员工履历表ZLJL/JL/03/0173人员岗位能力确认表ZLJL/JL/03/0284培训计划ZLJL/JL/04/0195培训执行记录ZLJL/JL/04/02106培训考核记录ZLJL/JL/04/03117内务管理检查记录ZLJL/JL/05/01128内务管理检查整改复查记录ZLJL/JL/05/02139仪器设备管理台账ZLJL/JL/06/011410仪器设备验收单ZLJL/JL/06/021511仪器设备使用记录ZLJL/JL/06/031612仪器设备维护和维修记录ZLJL/JL/06/041713仪器设备维护和维修计划ZLJL/JL/06/051814仪器设备降级报废审批单ZLJL/JL/06/061915现场检验仪器出入库记录ZLJL/JL/06/072016标准物质管理台账ZLJL/JL/07/012117标准物质期间核查计划ZLJL/JL/07/022218标准物质期间核查记录表ZLJL/JL/07/032319计量器具检定周期表ZLJL/JL/08/012420仪器设备计量溯源结果确认表ZLJL/JL/08/022521仪器设备设施期间核查计划ZLJL/JL/09/012622仪器设设施期间核查记录表ZLJL/JL/09/022723文件发布/更改通知ZLJL/JL/10/012824受控文件一览表ZLJL/JL/10/022925文件发放/回收记录ZLJL/JL/10/033026文件销毁登记表ZLJL/JL/10/043127文件复印/借阅审批表ZLJL/JL/10/053228记录归档记录表ZLJL/JL/11/013329记录销毁登记表ZLJL/JL/11/023430记录复印/借阅审批表ZLJL/JL/11/033531委托检测协议书ZLJL/JL/12/013632委托检测合同书ZLJL/JL/12/023733合同评审记录ZLJL/JL/12/0338序号名称文件编号页码34合同修改/偏离记录ZLJL/JL/12/043935合格供应方和供应品名录ZLJL/JL/13/014036供应商评价记录表ZLJL/JL/13/024137采购计划ZLJL/JL/12/034238采购物品验收和领用记录表ZLJL/JL/13/044339顾客满意度调查表ZLJL/JL/14/014440投诉受理登记表ZLJL/JL/15/014641信息反馈受理登记表ZLJL/JL/15/024742不符合/偏离记录表ZLJL/JL/16/014843不符合工作及纠正措施跟踪表ZLJL/JL/16/024944纠正措施实施报告ZLJL/JL/17/015045预防措施实施报告ZLJL/JL/17/025146内部审核年度计划ZLJL/JL/18/015247内部审核实施计划ZLJL/JL/18/025348内部审核会议记录ZLJL/JL/18/035449内部审核检查表ZLJL/JL/18/045550内部审核报告ZLJL/JL/18/055651内部审核签到表ZLJL/JL/18/065752管理评审计划ZLJL/JL/19/015853管理评审会议记录ZLJL/JL/19/025954管理评审报告ZLJL/JL/19/036055管理评审签到表ZLJL/JL/19/046156标准查新记录ZLJL/JL/20/016257标准方法验证记录ZLJL/JL/20/026358标准方法验证报告ZLJL/JL/20/036459开发自制方法申请表ZLJL/JL/21/016560开发自制方法评审表ZLJL/JL/21/026661测量不确定度评定报告ZLJL/JL/22/016762系统信息修改记录ZLJL/JL/23/016863系统信息备份记录ZLJL/JL/23/026364送检车辆登记记录ZLJL/JL/24/017065质量控制计划ZLJL/JL/25/017166检测结果质量控制报告ZLJL/JL/25/027267能力验证计划表ZLJL/JL/25/037368能力验证结果评定报告ZLJL/JL/25/047469检测报告修改记录表ZLJL/JL/26/017570报告发放台帐ZLJL/JL/26/027671报告回收领取登记表ZLJL/JL/26/037772检测方法审批记录ZLJL/JL/28/0178员工违规行为处理记录文件编号：ZLJL/JL/01/01姓名部门职务问题来源调查及结论调查人：年月日讨论及处理意见总经理：年月日备注员工履历表文件编号：ZLJL/JL/03/01姓名性别民族照片证件号工作年限健康状态最高学历专业毕业院校职称等级考试或评定时间与机构职业技能等级证书等级鉴定时间与机构准驾车型驾龄家庭住址联系方式专业技术特长工作经历起讫日期单位岗位及职务备注学习培训情况起讫日期学习内容学习方式主办单位人员岗位能力确认表姓名性别出生年月学历专业职称所在部门作位工岗岗位年限从事岗位要求和确认结果学历专业年限要求学历实际学历结果确认要求年限实际年限结果确认岗位资质其他要求要求资质实际资质结果确认岗位要求的确认结果岗位培训能力确认结果岗位培训结果岗位操作结果能力验证和比对结果岗位能力确认结论参加确认人确认时间提出培训需求所在岗位负责人意见年月日质量负责人意见年月日技术负责人意见年月日培训计划文件编号：ZLJL/JL/04/01培训目的序号培训内容培训时间培训对象培训地点主讲课时考核方式1234567891011121314151617编制：时间：审核：时同：(比准：时间：培训执行记录培训内容培训形式主讲人培训时间培训地点培训人员培训内容：记录人:培训考核记录考试（核）内容考试（核）方式操作开卷闭卷口面试主考人考试（核）日期考核地点对象参加人数缺席人数制表人编制时间考试考才医成绩记录序号姓名成绩序号姓名成绩内务管理检查记录被检查部门检查时间检查内容记录消防器材是否合格、放置合理检测车间是否整洁、卫生仪器设备放置是否合理检测结束后，水、电、气、门窗是否关闭检测线内是否存在和检测无关的活动及物品安全及内务管理评价及建议：检查人：内务管理检查整改复查记录文件编号：ZLJL/JL/05/02被检查部门复查时间出现的问题整改情况评价及建议：检查人：序号仪器设备名称仪器设备型号量程和精度唯一标识购置时间购置价格生产商名称溯源方式使用科室安装/放置地点使用人/责任人123456789仪器设备名称型号规格制造厂出厂日期设备单价编号使用部门数量安装地点外观检查实际运行随机附件随机资料仪器设备说明书份仪器设备合格证份其他技术资料验收情况接收日期接收时状态有无修理改装历史检定结果及下次检定日期验收结论启用日期参加验收人员设备管理人员资料员使用部门人员其他人员备注仪器设备名称型号仪器设备编号使用时间环境条件检测项目状态标识使用人仪器设备状态使用前使用后仪器设备维护和维修记录仪器设备名称型号产（供）商名称联系方式生产（出厂）编号仪器设备唯一,14标识仪器设备启用时间故障发生时间维修时间故障现象故障原因维修人姓名性别供职单位技术职称联系方式维修过程（起止时间、更换部件等）故障排除运转情况维修人员（签字）：仪器设备管理员:序号仪器设备名称维护和修理内容更换件情况修位44设备放置地点计划维护时间备注仪器设备名称生产日期/批号型号生产/出厂编号生产厂家启用时间唯一性标识使用部门降级报废时间仪器设备责任人仪器设备降级报废原因维修人：年月0设备管理员：年月日审批意见申请科部门负责人：年月B技术负责人：年月0公司经理：年月B现场检验仪器出入库记录B期仪器名称仪器标识仪器状杰时间使用人签字保管人签字出库入库出库入库正常异常及异常情况描述正常异常及异常情况描述时分时分标准物质管理台账序号标准物质名称规格型号生产厂家生产日期数量有效期备注设备名称设备型号使用部门核查人末次校准时间校准周期计划时间核查依据编制：时间审核:时间:批准：时间:标准物质名称编号型号制造厂商规格核查内容及方法核查结果核查意见核查人日期计量器具检定周期表序号设备名称型号设备编号检定/校准周期检定/校准单位检定/校准日期送检负责人一、设备基本信息设备名称设备编号设备用途保管部门规格型号存放地点上次计量日期设备管理员二、本次计量要求计量溯源方式口检定口校准计量要求（关键量/值）三、计量溯源的结果确认检定/校准证书的确认校准/检定证书编号校准证书编号：口检定证书编号：校准/检定机构资格口法定的检定机构，授权码：认可的校准实验室，认可编号：机构，具体为：校准/检定机夕卜后鼠量能力范围内满足检测实验室要校准/数是否满足检测实验室要求）口是否校准结果或检确认结论罪,确，口溯痛息：蓦有不确定度信息口是口否是否能溯源至国家基准是口否计量溯源结果符合性确认是否符合要求是否是否使用了修正值、修正因子是口否确认依据：口仪器检定规程仪器校准规范口检测标准口其他计量结果确认人员：日期：年月日四、计量溯源结果确认结论及结果处理口校准/检定结果满足要求口根据证书、报告数据、结果判定该设备能使用口根据证书、报告数据、结果判定该设备需降级使用口根据校准/检定，测试生产的修正因子/修正值要对设备进行修正，修正情况如下：设备管理员：日期：年月曰五、部门负责人意见：签名：日期：年月日仪器设备设施期间核查计划设备名称设备型号使用部门核查人末次校准时间校准周期计划时间核查依据编制：时间：审核：时间：批准：时间：仪器设设施期间核查记录表文件编号：ZLJL/JL/09/02仪器设备名称编号型号制造厂商规格核查内容及方法（外观、主要技术指标、使用性能、检定有效期等）核查结果（各项功能与指标情况）核查意见（正常使用、停用或部分功能停用；维修或送检）核查人日期文件发布/更改通知文件类型文件编号文件名称更改日期批准人发布日期批准人实施日期批准人适用范围受控期限布围发范改容更内备注受控文件一览表序号文件名称文件编号版本/修订状态份数备注文件发放/回收记录序号文件名称文件编号版本/修订状态页数持有部门发放回收备注序号标识日期领用人标识日期回收人文件销毁登记表序号销毁文件名称文件编号份数/页数销毁理由批准人销毁日期实施人监督人备注文件复印/借阅审批表借阅日期文件（资料）名称编号页数方式借阅/复印申请人理由批准人归还时间备注口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印记录归档记录表序号文件类型记录编号记录名称页数记录作者记录日期归档人归档日期记录销毁登记表序号销毁记录名称记录编号份数/页数销毁理由批准人销毁日期实施人监督人备注记录复印/借阅审批表借阅日期记录（资料）名称编号页数方式借阅/复印申请人理由批准人归还时间备注借阅口复印借阅口复印借阅口复印借阅口复印借阅口复印借阅口复印借阅口复印借阅口复印借阅口复印借阅复印委托检测协议书号牌号码车辆类型车辆识别代号发动机号码使用性质品牌型号总质量(kg)整备质量(kg)核定载人数（人）发动机排量(L)注册日期车牌颜色累计行驶里程(km)额定功率(kW)燃料类型所有人车籍住址联系方式委托检验项目口机动车安全技术检验口机动车环保检测检测依据标准口机动车安全技术检验J动车运行安全技术条件车安全技术检验项目和方法口排气污染物检测GB3847-2|）184由污染物排放限值及测量方法（自加沙法）GB,1踊油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）HJ1237-2021机动车排放定期检验规范委托方对本公司提供的一切资料、数据、实物的真实性负责，对所需检验费用保证支付。委托方代表（签名）：-月E本公司保证：严格执行法律法规，严格遵守检测工作程序，正确执行标准等技术规范，确保检测结果的公正、科学、准确，对客户的信息资料和数据严格保密，维护客户利益。业务受理员：年月三委托检测合同书合同号:文件编号：ZLJL/JL/12/02车辆号牌车辆识别代号发动机号车辆类别注册时间使用性质检测类别检测项目及依据委托人的特殊要求委托单位/个人通信地址邮政编码计划完成时间联系方式委托人签字检测费用（元）送检车辆状态备注受理审核意见公司经办人受理审核人说明：L送检车辆信息应填写完整。2 .公司经办人对送检车辆的状态、资料的完整性、检测依据及委托人的特殊要求予以确认，并填写清楚。3 .编号按程序规定同一编号。4 .检测费用根据委托检验项目或参照检验项目商定。5 .本委托合同书一式二份，委托人和受理审核人签字后本委托合同书即生效，双方应妥善保存以备核查。6 .若委托人有特殊要求，则应明确要求的具体项目。7 .本公司地址：预约检测联系方式：监督电话：公司盖章:合同评审记录合同名称评审时间评审地点主持人参加评审部门及人员部门姓名评审记录：1. 合同履约能力：有合同履约能力2. 合同文字表达：准确严密3. 合同责权利：清楚明白4. 合同有关资料：齐全5. 产品价格：合理低价6. 评审结果：同意签定合同记录人：年月日总经理审批：合同修改/偏离记录委托单位合同编号合同执行期受理时间序号原条款修改/偏离后条款双方协商记录及所附附件双方确认方式电话：会面：文件：其它：记录确认时间：记录人：委托方：备注合格供应方和供应品名录序号供应商名称地址邮编联系方式联系人资质服务和供应品备注编制：时间：审;亥：时间：批准：时间：供应商评价记录表序号物资（支持）名称品质要求供应商情况名称地址邮编联系方式联系人相关资质材料能力、供应品质量、服务质量等证明综合评价使用部门意见：年月日技术负责人意见：年月日备注采购计划采购品名称规格/型号数量单价（元）金额（元）生产商品质要求审批意见技术负责人：年月日中心主任：年月日申报部门:申报部门负责人:申报时间:采购物品验收和领用记录表序号名称规格型号质量指标数量生产日期/批号有效期生产厂供应商到货时间验收结论领用人顾客满意度调查表车牌号：姓名：电话：尊敬的客户：为了不断提高本公司服务质量和检测效率，我们非常希望了解您对我们管理服务中各项服务和检测业务办理过程中的真实感受，该调查是我们公司对机动车检测业务管理工作满意度进行的调查，是我们今后改善公司管理、提高机动车检测质量的依据。恳望阁下认真填写以下调查表内容，如实客观地对我们的工作做出评价，对需要改进的地方请提出宝贵的意见或建议。（在您认可的“口”内划“J”）您是亲自办理车辆检测业务的吗？本人亲自口委托他人一、管理服务类:1您对工作人员的行为规范、服务热情是否满意？口非常满意基本满意口不满意口非常不满意2您对公司客服热线的接听及时率是否满意？口非常满意基本满意3您对投诉的处理是否满意？口非常满意基本满意二、秩序维护服务类：1您对保安工作是否满意？ 口非常满意 基本满意口不满意口非常不满意口不满意口非常不满意口不满意口非常不满意2您对外检区、待检区、复检区等车辆秩序管理是否满意？口非常满意基本满意不满意3您对车辆停放秩序是否满意？口非常满意基本满意不满意三、保洁服务类：1您对保洁服务人员的工作态度是否满意？口非常满意基本满意不满意2您对车辆检测区域的卫生是否满意？口非常满意基本满意口不满意3您对业务大厅和公共区域的卫生是否满意？ 口非常满意基本满意不满意四、检测业务类：1您对本公司检测效率是否满意？口非常满意基本满意不满意2您对本公司检测费用是否满意？口非常满意基本满意口不满意3您对本公司检测业务总体评价是否满意？ 口非常满意基本满意口不满意五、总体评价：1您对本公司总体评价是否满意？口非常满意基本满意口不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意六、建议类：1您比较青睐于检测场以下哪方面的改进：口扩大检测线，缩短检测时间口增加检测人