工程项目决算管理流程图表.docx

工程项目决算管理流程流程责任人（部门）相关文件主要内容工程完工施工单位竣工图竣工报告工程完工后，施工单位编制竣工图和竣工报告，提交监理审核。竣工清理施工单位现场工作组项目部竣工清理计划工程资料移交表竣工清理完成报告现场人员、项目部审核竣工报告，施工方进行竣工清理，现场人员检查验收。核对:匚程量项目部决算组现场工作组决算组成员确认表工程资料，预算书，施工技术交底资料工程变更资料等项目部筹建决算组，现场工作组根收集决算相关资料，决算组在项目部和现场人员配合下核对工程量，编制工程量清单编制决算4修改决算组决算书决算组根据国家相关规定，结合收集到的相关资料、现场测量，编制竣工决算书<YESW>-内部审计人员决算书项目部将竣工决算书提交内部审计人员审计，内审人员在现场人员的配合下进行审计，提出审计意见。决算组根据内部审计的意见，调整竣工决算。YES外部审计人员内部审计意见表竣工决算书，项目部根据项目所在地的要求及公司的需要，提交外部审计申请，外部审计机构对工程项目决算情况进行审计。审计报告<、NO外部审计人员审计报告需外部审计的工程项目，经批准后，聘请具有资质的审计机构进行审计，并出具审计报告YES竣工验收项目部项目领导小组总裁竣工决算书审计报告根据合同审批权限，竣工决算书（不需外审）或审计报告由项目领导小组或总裁审批签署。项目部竣工验收组竣工决算书审计报告以经审批的竣工决算书或审计报告为竣工验收的依据，项目部组织相关人员进行竣工验收。