辖区预拌混凝土、砂浆企业站点排查表.docx

辖区预拌混凝土、砂浆企业（站点）排查表填报时间:填报单位（盖章）:序号站点名称资质证书企业名称具体地址是否在四环线内资质核S情况（正常/分站/未备案/无资质）搅拌设备小时额定产量2021年供应量（单位：万吨）.2022年供应量（单位：万吨）,负责人及电话技术人员信息（姓名）备注（在产/停产）登记核验部门XX区建设局/未通过登记核验）（辖区内所有站点必须填写）.各项检查情况技术负责人实验室负责人其他中级耿称人员量为分质行得色产分绿生得色产标况球生达情级识级星标等否得标书是获安证标准化评分及评价等级单位负责领导:工作责任人:联系电话:预拌混凝土企业（站点）车辆信息统计表填报单位（盖章）：填报时间：年月日序号所属区企业名称车牌号码联系人与联系方式车辆种类车辆能源情况（燃油/新能源）权属情况（自有/外包）外包物流企业名称（自有则不填）备注【注】车辆种类包括：搅拌车、泵车、洒水车、铲车、渣土车、粉料车等（非自有渣土车、粉料车无需填写）。企业名称（盖章）站点生产地址环评有（）无（）土地性质自有（）租赁（）站点负责人手机：预拌混凝土企业资质情况证照资料信息法人营业执照企业名称统一社会信用代码（或营业执照号）注册资本金（万元）经济类型法定代表人成立日期注册地址企业资质证书企业名称详细地址统一社会信用代码（或营业执照号）注册资本金（万元）经济类型证书编号法定代表人有效期至年月日其他需要说明的问题预拌混凝土企业（站点）资质核查表预拌混凝土企业资质核查资质名称:核查内容资质标准核查情况备注净资产2500万元以上。净资产填符合/不符合）要求技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。技术负责人具有年以上从事工程施工技术管理工作经历，具有工程序列职称，或具有执业资格。实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。具有年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列以上职称或执业资格。中级以上职称人员工程序列中级以上职称人员不少于4人。工程序列中级以上职称人员人。混凝土试验员混凝土试验员不少于4人。混凝土试验员人。自有机械设备具有下列机械设备120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台，并具有混凝土试验室；混凝土运输车10辆；混凝土输送泵2台。120立方米/小时以上混凝土搅拌设备台；混凝土试验室（填符合/不符合）要求；混凝土标准养护室（填符合/不符合）要求；混凝土运输车辆；混凝土输送泵台。其他需要说明的问题检查人签字:时间：年月日附件4预拌混凝土企业（站点）质量行为检查表站点名称（盖章）:站点地址:序号总项检查内容检查项目分值评分备注1质保体系企业主要人员及能力技术负责人职称证书、社保缴费凭证、劳动合同、任命文件、管理工作经历5试验室负责人职称证书、社保缴费凭证、劳动合同、任命文件、管理工作经历3具有工程序列中级职称的其他2名人员职称证书、社保缴费凭证、劳动合同34名混凝土试验员的社保缴费凭证、劳动合同14名混凝土试验员的上岗证书或培训记录、评价记录、岗位任命文件1体系运行和控制试验室质量手册2试验室程序文件及作业指导书22资料管理资料归档历史资料归档情况5标准管理标准目录及时更新1标准资料完善3生产控制水平混凝土生产控制水平表33设备和设施计量系统及原材料贮存生产台账（系统自动生成数据）5单盘生产配料数据（系统自动生成数据）3搅拌系统计量设备、压力机、氯离子测定仪、游标卡尺的检定或校准证书1搅拌系统计量设备、细度筛、坍落度筒、人工砂压碎值测定仪筒自校记录或证书1砂石堆场分仓贮存，设置明显标识1混料存放及材料预防变质抽查记录1设施设备及环境条件模拟混凝土坍落度试验过程1模拟人工砂MB值测定过程1留样静置室、成型室环境1样品间、标准养护室，档案室的面积及环境条件1从负压筛自校记录追溯比表面积标准粉有效性1压力机校准结果确认表1采购管理及质量可追溯原材料进货情况（磅房电脑照片）或磅单（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂、石）1原材4料检验原材料采购合同，考察、评审记录，供应商经营许可1原材料使用台账（实际检测批次数量）1质量证明文件水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等质量证明书（型式检验报告、出厂合格证、出厂检验报告）5进场质量检验水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等的样品台账及样品2原材料检验台账、检验记录（检验项目、检验批量及结论）4违规海砂检查氯离子检测设备及使用台账，1原材料样品管理有样品台账，留样标识。15质量控制配合比不同标号的混凝土配合比计算书1配合比试配记录1生产配合比使用授权3生产配合比调整及优化记录台账1生产配合比确认记录1生产质量控制设备巡检记录（零点校准）1原材料质量目测记录1计量检查记录（生产配合比执行记录）1开盘鉴定记录2混凝土出厂质量检查记录2混凝土运输质量检查记录（运输时间记录）1混凝土运输车全部安装视频监控装置对入料口进行监控2混凝土现场质量情况记录（加水、超时、堵管、剩退碎）1混凝土质量检验试件台帐1新拌混凝土质量检查记录3混凝土强度记录台账1混凝土强度评定记录3混凝土试件实际抗压强度5同一配合比的预拌混凝土质量证明书1交货、顾客回访及剩退位处理无代做、代养试块现象3顾客回访文件1剩退税处理台账1得分（总分100）检查人签字:检查时间：年月日【注】得分低于85分时应责令停产整改。附件5预拌混凝土企业（站点）绿色生产检查表站点名称（盖章）负责人生产地址联系电话序号检查内容检查项目评分标准分值评分1强制要求搅拌楼全封闭搅拌楼全封闭得8分82骨料堆场骨料堆场全部封闭且棚外无砂石堆料、场地硬化、安装喷淋降尘设施并正常使用得8分83配料地仓、皮带输送机全封闭地仓封闭得3分，皮带传输机全封闭得5分84除尘装置粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置且运转正常得6分65出口处设置运输车辆冲洗保洁设施出场车辆做到及时冲洗，并无车辆带泥上路，场内停放车辆干净得4分，安装立体式高效洗轮机得4分86生产废水、废浆处置系统设置三级沉淀池得3分；排水沟系统覆盖连通装车层、骨料堆场、砂石分离机和沉淀池得3分67废弃新拌混凝土处置设备设砂石分离机等设备运转正常，得6分6施8废弃物排放不向厂区外直接排放生产废水、废浆、废弃混凝土得4分49道路硬化及质量道路硬化率达到100%且无破损得6分610厂区环境及设施设备固体废弃物存放生产区内设置生产废弃物存放处，并适合机械清运作业得2分211搅拌楼清洗设备搅拌层和称量层有冲洗装置得2分212功能分区厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置得2分213整体清洁卫生厂区门前道路按三包要求管理得1分，厂区内卫生清洁得1分214厂区绿化厂区整体绿化面积达10%以上，厂区内未硬化空地的绿化率达到80%得2分215厂界隔声装置厂界与居民区小于50m时在厂界安装隔声装置得2分216防喷溅设施搅拌主机卸料口设下料软管等防喷溅设施得2分217车辆防漏洒车辆安装防漏洒装置并正常使用得2分218运输管理运输车辆有GPS定位，得1分；运输车辆达到相关环保标准，得2分319扬尘污染公示牌及自动在线监测悬挂有扬尘污染公示牌得1分，有扬尘自动在线监测设施并正常使用得1分220环境噪声控制第三方监测环境噪声满足JGJ/T328-2014标准5.4要求，得2分221生产性粉尘控制第三方监测环境粉尘满足JGJ/T328-2014标准5.5要求，得2分222回收利用生产废水和废浆的监测生产废水、废浆用于生产时，应有相应的检测记录得2分123废水废浆再利用处理后的生产废水用于生产或用于降尘及设备冲洗得1分，废浆无害化处理或处理后用于生产得1分224工业固废综合利用使用经检测的尾矿，废石，再生骨料，淤沙等绿色原材料。225废弃混凝土利用废弃混凝土用于成型小型预制构件或由砂石分离机分离后重新利用且利用率不低于90%,得1分126制度证书安全生产标准化证书取得安监部门颁发的安全生产标准化证书得5分527制度建设有完善的绿色生产管理制度得1分128质量、环境、职业健康符合质量管理体系要求GB/TI900K环境管理体系要求及使用指南GB/T24001和职业健康安全管理体系要求GB/T28001的规定，各1分329加分项生产远程监控及绿色建材生产控制室与搅拌楼分离，采用远程监控操作的得2分；获得绿色建材标识得3分。530智能信息化对原材料采购、进场、使用进行信息化管理，得2分；对实验室材料检测、材料留样、配合比控制、混凝土性能检验进行信息化管理，得2分；对生产过程计划控制、生产环节（进料、上料、计量、搅拌、卸料）监控、设备维护、三废利用进行信息化管理，得2分；对运输车辆、泵送过程进行信息化管理，得2分；对行政办公系统进行信息化管理，得2分。1031碳排放有碳排放管理制度得1分；有生产用能源消耗统计记录得1分；使用新能源车得1分；厂区有太阳能系统得1分；有编制碳排放报生俎145合计得分（总分值120）检查人签字:检查时间：年月日【注】凡未满足强制要求有关内容或得分低于85分的，应责令整改。附件6预拌混凝土企业（站点）安全管理检查表序号检查内容检查项目评分标准分值评分1安全基础管理安全生产目标取得有效的安监部门颁发的安全生产标准化证书、安全生产考核充分有效62组织机构和职责建立了安全生产管理机构、配备了专职安全生产管理人员、有完善的安全生产责任制、明确了部门和人员的安全生产职责43安全生产投入安全投入满足安全生产要求24安全生产管理制度安全生产规章制度完善，岗位、设备安全操作规程齐全35安全档案管理安全生产档案管理目录清晰、历史档案全面、连续46安全培训安全教育培训计划、记录、考核、评价等完整、有效87安全管理人员要求安全负责人、生产负责人、专职安全管理人员有安全员上岗证68特种作业及特种设备作业人员要求电工、装载机司机、电焊工、运输车驾驶员、搅拌机维修人员等特种作业及特种设备作业人员持证上岗109工艺安全操作原材料进场存放砂石料运输车在卸料时有声光警示报警装置;粉料运输车输料时有刚性接头防脱落装置110原材料输送皮带输送机、螺旋输送机皮带应有作业安全制度211搅拌警示铃完好、安全标识符合要求；清理搅拌机内部应有作业安全2制度12运输有运输速度监控记录及超速处理记录：进出站区域、站内回转弯道区域有交通警示标示313设备维护保养设备维保有设备维护保养制度和设备完好率统计514维护保养记录螺旋输送机、带式输送机、搅拌机、混凝土运输车、泵车、装载机、封闭彩钢条板（棚）维护保养记录1515作业场所与职业健康安全厂区、车间及仓库环境厂区地面应平整、无积水；坑、池应设置盖板或护栏；厂区道路有明显的限速标志等交通安全设施或标志;厂区内沉淀池和搅动池周围应设有护栏；厂区划分作业区域应安全合理516职业健康安全有劳动防护用品和装备发放记录；工作场所有粉尘的设置有警示标志和警示说明；有入职体检记录和定期职业健康检查记录317安全志管理安全标志管理有标志管理制度及记录218安全标志设置有机械、交通、消防、工作区域、防护及用品安全标志719隐患排查与治理隐患排查有安全生产事故隐患排查记录220隐患治理有重大事故隐患治理方案121应急管理有应急管理机构和专（兼）职应急管理人员；有突发事件的风险识别、分析和评估报告；有应急预案演练和记录；有充足的应急救援装备、储备应急物资822事故调查和处理有事故调查和处理制度，熟悉事故调查和处理报告流程1综合意见100日期:检查人签字:【注】1.安全生产检查评分低于85分的，责令整改。2.没有安监部门颁发的安全生产标准化证书的，责令整改，书面承诺取得证书时间期限。附件7预拌砂浆企业综合检查表企业名称：年月日序号总项检查内容检查方法检查情况检查人1质保体系企业主要人员及能力查看职称证、任职证明履历、社保劳动合同及在岗履职能力评价等管理体系运行情况查看管理体系的整体水平运行情况2设备和设施计量配料系统及原材料贮存抽查生产配料数据，查看检定证书、自校记录等，现场考察设施设备及环境条件实地查看质量控制及检验的设施设备，有符合标准要求的养护室、样品间3质量控制原材料采购使用查台帐、质量证明文件、复试检验及记录报告等配合比控制查看配合比设计、生产使用及出具生产质量控制及型式检验查工作日志、质检日志、生产台帐、型式检验等出厂质量检验查试件台帐，看性能检验及试验方法交货、质量回访及不合格品处理查看相关记录违规海砂治理情况检查氯离子检测设备及生产用砂氯离子检测记录台账4资料管理资料管理按相关要求整理归档标准管理查看标准目录及抽查5市场行为市场行为管理查看预拌砂浆买卖合同，是否存在违规市场行为综合意见检查负责人签字:企业负责人签字（盖章）：附件8预拌砂浆生产站点绿色生产检查表生产企业名称:序号检查内容检查情况检查人1文明生产管理制度及台账健全配有文明生产管理员，是（）否（）文明生产制度已建立，是（）否（）文明生产工作台账健全，是（）否（）2干混砂浆运输车辆管理制度及台账健全，配有专职车辆管理人员，运输车身干净配有专职车辆管理人员，是（）否（）安全文明运输制度建立，是（）否（）车辆管理工作台账健全，是（）否（）共有车辆（）台，干混砂浆移动筒仓（）个，干混砂浆背罐车（）台3配有车辆冲洗等冲洗设备及保洁人员，场区无扬尘和积水配有车辆保洁人员，是（）否（）配有车辆冲洗等冲洗设备，是（）否（）定期对厂区进行冲洗，是（）否（场区存在扬尘和积水，是（）否（）4搅拌主机、筒仓配有收尘设备，定期检查，并保持正常运转，无泄漏搅拌主机配有收尘设备，是（）否（）收尘设备定期检查并正常运转，无泄漏是（）否（）5实行功能分区，场区绿化硬化且无破损生产、办公及生活区分区布置，是（）否（）厂区道路、作业区地面硬化，是（）否（）已硬化地面有破损，是（）否（）未硬化空地已完成绿化，是（）否（）6废弃物集中存放、不裸露，并定期进行清理建有废弃物堆场，是（）否（）废弃物堆场定期清理，是（）否（）7骨料堆场封闭，原材料分仓骨料堆场已封闭，是（）否（）原材料分仓堆放，是（）否（）受检单位负责人：（签字）电话：日期：年月日检查情况处理意见:检查负责人：检查负责人签字:站点负责人签字（盖章）:检查时间：年月日附件9预拌混凝土标准化搅拌站检查表企业名称站点名称生产地址质量管理企业自评分生产管理企业自评分检查评分检查评分检查情况安全管理企业自评分绿色管理企业自评分检查评分检查评分信息化管企业自评分档案管理企业自评分标准化总评企业自评分企业自评级检查评分检查评级检查评分检查评分检查意见：（搅拌站质量管理、生产管理、安全管理、绿色管理、信息化管理、档案管理标准化情况，整改意见及评价结果）检查负责人签字:站点负责人签字（盖章）:检查时间: