金华市文旅推广和信息中心局2020年度部门单位决算目录.docx

金华市文旅推广和信息中心（局）2020年度部门（单位）决算目录一、概况（1）（一）部门（单位）职责（1）（二）机构设置（1）二、2020年度部门（单位）决算公开表三、2020年度部门（单位）决算情况说明（1）（一）收入支出决算总体情况说明（1）（二）收入决算情况说明（2）（三）支出决算情况说明（2）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（2）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（2）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（5）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（6）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（6）（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（6）(+)机关运行经费支出说明(8)(+-)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(17)一、概况（一）部门（单位）职责金华市文旅推广和信息中心承担全市文旅信息宣传和发布具体工作；负责全市文旅整体形象的策划和宣传推广工作;负责策划组织开展各类文旅推广活动；组织实施全市文旅客源市场的重大营销推介活动；参与文旅相关理论研究；负责局门户网站、微信公众号、官方微博等新媒体平台内容的更新和维护。（二）机构设置市文旅推广和信息中心从预算单位构成看，本单位内设：无。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计216.15万元,支出总计216.15万元,与2019年度相比，各增加72.1万元，增长50虬主要原因是：由于2020年机构合并，经费人员合并，收入支出有增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计216.15万元；包括财政拨款收入216.15万元（其中，一般公共预算216.15万元，政府性基金预算O万元,国有资本经营预算O万元），占收入合计100%;上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0虬（三）支出决算情况说明本年支出合计216.15万元，其中基本支出156.36万元，占72.3%；项目支出59.8万元，占27.7%；上缴上级支出0万元，占0猊经营支出0万元，占0猊对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计216.15万元,支出总计216.15万元，与2019年相比，各增加72.1万元，增长50%。主要原因是2020年机构合并，经费人员合并，收入支出有增加；财政拨款支出年初预算数166.67万元，完成年初预算的129.7%,主要原因是2020年机构合并,经费人员合并，收入支出有增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出216.15万元，占本年支出合计的100也与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.5万元，增长50.4%。主要原因是：由于单位合并，经费变动较大。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出216.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出；公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0.075万元，占0.03%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出178.52万元，占82.6%；社会保障和就业（类）支出15.69万元，占7.3%；卫生健康（类）支出5.73万元，占2.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0如交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0猊援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出16.15万元，占7.4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出。万元，占0虬3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.67万元，支出决算为216.15万元，完成年初预算的129.7%,主要原因是2020年机构合并，经费人员合并，收入支出有增加。其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为0.075万元，完成年初预算的3.7%,决算数小于预算数的主要原因在于工作安排紧凑，缺乏培训时间。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.48万元，决算数大于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并,经费有增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为59.12万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的81.6%,决算数小于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经费有减少。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经费有增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项年初预算为O万元，支出决算为39.8万元，决算数大于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经费有增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的183.2%,决算数大于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并,经费有增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的183.2%,决算数大于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经费有增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为L12万元，支出决算为L31万元，完成年初预算的117%,决算数大于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经费有增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的184.8%,决算数大于预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经费有增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的216.8虬决算数大于（或小于）预算数的主要原因在于2020年机构合并，经费人员合并，经费有增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出156.36万元，其中：人员经费140.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公''经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，“三公”经费未使用。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，减少0万元，增长0%,主要原因是出国促销安排减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0区与2019年度相比，增加0万元，增长100%,主要原因是车改后无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，减少0.4万元，增长0%,主要原因是受疫情影响，“三公”经费未使用。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为O万元，支出决算为O万元。完成预算的O虬主要用于机关及下属预算单位人员的出国文化旅游交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无工作预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组O个；累计O人次。开支内容包括：出国人员的差旅、交通、食宿等。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是车改后无公务用车。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的100虬决算数等于预算数的主要原因是车改后无公务用车。主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的100机决算数等于预算数的主要原因是车改后无公务用车。主要用于一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆。（3）公务接待费预算数为O.4万元，支出决算为O万元,完成预算的0虬主要用于接待接待国内外来宾来金考察文化旅游相关事宜等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，“三公”经费未使用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待O团组，累计O人次。外宾接待支出O万元，主要用于国外来宾来金考察文化旅游相关事宜接待等支出，接待O团组，O人次。其他国内公务接待支出O万元，主要用于国内来宾来金考察文化旅游相关事宜接待等支出，接待O团组，O人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因根据工作需要安排全年经费。比2019年度增加0万元，增长0%,主要原因是根据工作需要安排全年经费。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%o（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，金华市文旅推广和信息中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车。辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备。台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市文旅推广和信息中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金59.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。组织对金华市旅游推广项目、地域文化传播项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对金华市旅游推广项目项目委托金华安泰会计师事务所有限公司等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目已按合同要求完成全部任务。从评价情况来看，项目已按合同要求完成全部任务，基本实现项目绩效目标。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2,部门（单位）决算中项目绩效自评结果在2020年度部门（单位）决算中反映金华市旅游推广项目及地域文化传播项目绩效自评结果。金华市本级项目支出绩效自评表（2020年度）实施单位（盖章）：金华市文旅推广和信息中心项目名称金华旅游推广项目主管部门金华市文化广电旅游局实施单位金华市文旅推广和信息中心起止时间2020.01-2020.12项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额20万元20万元20万元其中：市本级安排资金20万元20万元20万元年度总体目标预期目标实际完成情况搞好金华旅游整体推广，提升金华文旅形象及知名搞好金华旅游整体推广，提升金华文旅形篆及知名度。举办“文旅赋能东西共融”金华阿坝文化旅游推介会，并通过“声、屏、报、网、微、无限金华APP”各宣传平台进行相关报道。其中，百姓零距离系列报道7条；广电报报道2篇；交通942宣传报道2条；微信公众号3条；无限金华APP同步报道6条；活动相关短视频5个。绩效指一级指标二级指三级指年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）标产出指标（50分）数量目标力争全年游客量、旅游总收入同比增加率同比增加10%受疫情影响未完成107质量目标保质保量完成年初既定目标。10篇以上25篇10IO时效目标完成时效年底前完成11月完成1010成本目标项目总经费20万元20万元1010效益指标（30分）社会效益提升金华知名度提升金华知名度已完成1010经济效益旅游经济同比增加10%受疫情影响未完成107其他效益（环境可持续影响等）引导社会各界关注金华旅游、支持.l,*.*x.旅游,进一步提升金华知名度、美誉度及旅游城市服务功能，促进金华旅游业的进一步发展。引导社会各界关注金华旅游、支持旅游，进一步提升金华知名度、美誉度及旅游城市服务功能，促进金华旅游业的进一步发展。已完成1010满意度指标（10分）服务对象或者相关者满意度金华文旅经济年度增长率年度增长10%受疫情影响未完展107执行率指标（10分）资金执行率：（计算方式：执行率自评得分二资金执行率*10）1010总分10091评价结果优：90分得分WIOo分；良：80分W得分90分；中：60分得分80分；差：得分60分优-金华市旅游推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优二项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100吼项目绩效目标完成情况：举办“文旅赋能东西共融”金华阿坝文化旅游推介会，并通过“声、屏、报、网、微、无限金华APP”各宣传平台进行相关报道。其中，百姓零距离系列报道7条;广电报报道2篇；交通942宣传报道2条；微信公众号3条；无限金华APP同步报道6条；活动相关短视频5个。发现的问题及原因：一是预算项目执行较晚，影响序时进度；二是预算内容不够准确。下一步改进措施：一是做好项目执行时间安排；二是细化预算内容，强化下一年度政治、经济、社会形势研判，做到精准预算，减少项目调整。金华市本级项目支出绩效自评表（2020年度）实施单位（盖章）：金华市文旅推广和信息中心项目名称地域文化传播工程主管部门金华市文化广电旅游局实施单位金华市文旅推广和信息中心起止时间202C1.01-2020.12项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额41万元41万元39.8万元其中：市本级安排资金41万元41万元39.8万元年度总体目标预期目标实际完成情况运用文化期刊及其地域文化宣传推广活动，做大文化旅游及文物工作信息宣传，同时，进一步展示金华文旅事业产业风貌，传播推广金华地域特色文化，强化与各级文旅部门的沟通、联系、交流，提升金华文旅在全省乃至全国的影响力；利用微信和网站强大的信息共享、交流互动等功能，即时发布我局工作信息，强化服务功能，多元化、多角度提供文化旅游及文物资讯，传播先进文化，提供精神食粮，共建美好生活，打响“文化金华”品牌，助力金华打造“高质量文化供给地和高品质旅游目的”。完成杂志本年度按季刊发4期（2019冬季刊、2020春夏秋3期），每期发行2000册，展示金华文化繁荣发展进程；微信公众号本年度推送信息963条，及时宣传工作动态，提供服务资讯；及时准确地更新局网站信息内容，保持网站正常运行。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）出标50,产指I分数量目标1.文化金华全年出版数2.推送原创微信条数。3.更新局网站信息每月每个栏目内容更新，确保网站正常运行。文化金华全年出版4期（2019冬季刊、2020春夏秋3期）2.推送原创微信180条。3.更新局网站信息每月每个栏目内容更新，确保网站正常运行。杂期发)00成4期20册完志每行2020质量目标L文化金华刊物,大16开本，全彩，内芯雅质纸，图文井茂，每期内容设置“观动态”“兴产业”“探艺境F乙婺韵”“赏婺星"悦生活”六大板块，大文旅视角，婺文化特色，紧贴时代脉搏，唱响主旋律，助力现代化都市区建设，以精致的版式，精美的图文，精彩的内容，继续在省市文化内刊中保持L文化金华刊物，大16开本，全彩，内芯雅质纸，图文并茂，每期内容设置“观动态MM兴产业X探艺境尔忆婺韵X赏.婺星悦生活”六大已完成1010前列。2.“金华文化”微信公众号下设多个子栏目，即时传播工作信息，提供服务资讯，不定期策划开展线上互动交流，以便捷的资讯，惠民的姿态，增强服务性、观赏性、互动性及影响力，2020年，将进一步展示金华地域文化风貌，丰富百姓精神文化生活。3.整合文化、旅游、文物相关工作内容，及时准确地更新局网站信息，并确保正常运行。板块，大文旅视角，婺文化特色，紧贴时代脉搏，唱响主旋律，助力现代化都市区建设，以精致的版式，精美的图文，精彩的内容，继续在省市文化内刊中保持前列。2.“金华文化”微信公众号下设多个子栏目，即时传播工作信息，提期1划开展线上互动交流，以便捷的资讯，惠民的姿态，增强服务性、观赏性、互动性及影响力，2020年,将进一步展示金华地域文化风貌，丰富百姓精神文化生活。3.整合文化、旅游、文物相关工作内容，及时准确地更新局网站信息，并确保正常运行。时效目标1.杂志预计2020年1月、4月、7月、10月分别出版4期。2.微信与网站及时准确更新内容，确保正常运行。L杂志预计2020年1月、4月、7月、10月分别出版4期。2.微信与网站及时准确更新内容，确保正常运行。受疫情影响春秋夏刊有所推迟，已于2020年12月里完成刊发住益107本标成目成本预算L杂志经费开支主要由临时人员工资（文学编辑、美术编辑兼艺术指导），作者稿阚,排版匚IJpJ,叫）11J,、,rJJJK，Ui计31.6万元。2.局网站信息及栏目更新、日常维护费，政务外网网线经费；“金华文化”微信公众号技术支持及咨询费、线上活件支持、抖音运行理论研究、39.8万元109第三方审计、绩效评价、档案整理等不可预计费用，合计9.4万元。共计：41万元。益标30,效指1分社会效益广泛、生动地宣传、推广金华文化和旅游，让更多人认识、了解、喜爱金华，打响城市品牌，助推我市文旅繁荣、经济发展。广泛、生动地宣传、推广金华文化和旅游，声要多人解、八）爱金华，打响城福品我福文旅繁荣、经济发展。已完成1010经济效益广泛、生动地宣传、推广金华文化和旅游，让更多人认识、了解、喜爱金华，打响城市品牌，助推我市文旅繁荣、经济发展广泛、生动地宣传、推广金华X化、"S*/St急华，JT响城F品牌，助推我市文旅繁荣、经济发展已完成108他益环可续响,其效<境持影等广泛、生动地宣传、推广金华文化和旅游，让更多人认识、了解、喜爱金华，打响城市品牌，助推我市文旅繁荣、经济发展多宣广化，人了爱打品推旅经F地推文游多、喜，市助文、广动、华旅更识、华城，市荣生传金和让认解金响牌我繁已完成109济发展O意指,满度标分务象者关满度服对或相者意95%以上95%以上已完成1010执行率指标（IO分）资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）1010总分10093评价结果优：90分得分100分；良：80分得分9。分；中：60分得分80分；差：得分60分优-地域文化传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优工项目全年预算数为41万元，执行数为39.8万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：完成杂志本年度按季刊发4期（2019冬季刊、2020春夏秋3期），每期发行2000册，展示金华文化繁荣发展进程;微信公众号本年度推送信息963条，及时宣传工作动态，提供服务资讯；及时准确地更新局网站信息内容，保持网站正常运行。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是预算项目执行较晚，影响序时进度；二是预算指标不够准确。下一步改进措施：一是做好项目执行时间安排；二是细化预算内容，做好指标预算，强化下一年度政治、经济、社会形势研判，做到精准预算，减少项目调整。3 .财政评价项目绩效评价结果无。4 .部门评价项目绩效评价结果无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指工作人员的培训支出。18 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指用于举办文化和旅游交流合作相关活动的支出。19 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要用于举办文化和旅游宣传推广活动的相关支出。20 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位开支的离退休人员经费。21 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实际缴纳的基本养老保险支出。22 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。23 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位实际缴纳的基本医疗保险支出。24 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于事业单位实际缴纳的住房公积金支出。