文 件 更 改 通 知 单.docx

附件1文件更改通知单序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容1施工组织策划控制程序SJY/CX-10-2017-F页眉编号：SJY/CX-10-2W7F修改状态：0次实施日期：2017年8月1日编号：SJY/CX-10-2018-F修改状态：次实施日期：2018年8月1日正文全文修改后的文件,见附件2T2内部审核控制程序SJY/CX-08-2017-F页眉编号：SJY/CX-08-2012-E修改状态：。次实施口期：2017年8月1日编号：SJN/CX-08-2018-F修改状态：】次实施口期：2018年8月1日5.2.2d5.2.35.4.4.1不符合的性质（严重、一般、轻微）。不符合的性质（严重、一般、轻微），内审员应在内部审核记录表备注栏中注明“下达整改单”,并用红色字体标注出不符合事实。5.4.4.2对于其它出现的问题内审员应在内部审核记录表中备注栏中予以记录对于其它出现的问题头期烟内审员应在内部审核记录表备注栏中注明“口头整改”,用蓝色字体标注出问题事项5.4.4.3并对其加Ma行我对其他问题（口头整改项）进行5.4.6.2规定时间内报内审组。在规定时间内报内审组；口头整改项由责任单位组织进行整改,其主管部门负责收集其整改见证材料,并进行验证,在规定时间内将验证情况书面报内审组。5.4.6.3不符合项及其加闻图i勺实施效果不符合项及47耍赛成1项的实施效果修改后的文件,见附件2-23管理评审控制程序SJY/CX-09-2017-F页眉编号：SJY/CX-09-ZWzLF修改状态：0次实施日期：2017年8月1日编号：SJYCX-O9-ZW8-F修改状态：/次实施日期：2018年8月1日序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容3.1重大多的事项.重大奢设的事项3.10木本QESl木单/&QESI4.4.2-4.4.9提供第43I条.提供第44.1条4.54.5.1-4.5.44.54.5.1-4.5.44.6、4.6.1-4.6.44.64.64.74.3.3b)工程员凄、出现工程质量出现.4.5.2执行会议管理执行会议管理办医决5会议管曜制度会议管理处涉修改后的文件,见附件2-34质量、环境、职业健康安全管理风险评估及应对程序SJY/CX-07-2017-F页眉编号：SJYCX-07-7lF修改状态：。次实施日期：2017年8月1日编号：SJY/CX-07ZwPF修改状态：次实施口期：2018年8月1日5.1.3b)公司余旨、QES方针承诺；公,司战略规划或宗旨、QES方针承诺；5.2.3质量技术部融幽织质量技术部组织5.5.1公司应在QES管理体系、方式或活动变化前公司应在QES管理体系、内外部环境发生变化,项目分部分项工程开工前5.5.2每年管理评审前,公司质量技术部QES管理绩效评价的主要依据每年管理评审前、工程项目分部分项工程完工后,公司质量技术部、QES管理绩效评价的主要依据及下阶段风险识别的输入。修改后的文件,见附件2-4序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容4质量、环境、职业健康安全管理风险评估及应对程序SJY/CX-07-2017-F附件BQBS管理M崎塞件尉0程KiFHn4MMt*fOBffrnMemMttiHIMiWMKJt.a8，、，/及«/Wt>,4/a，t,t.*._.:4a，«.ZL<*l<>WV-t*W.，!J»，工t»Wl4Jta<>tx.*-<.tf11<*艮.令QJtrF.京M.F：MZ»X4上.Wbry<Mft±*a<a奴*5二F二".t-n:内丁*»：X”工<*.纥-V,二4<.««.r*.，«我人县认彳WM*，AirMte"1人S人车“，！人义工.1r.，二工，.，3C-MOAA，育/*»_*.*«。-今畲V4"*"lme<*m*£vt*.“殳Ra.ra-at*cV*.*）-<XWMT<R<-<*>W.”父人艮恨：A:：、/#.c-qgg星Ali-f<-<.*-.«xo-x.*r.rf>.中R,一sAd-/.U*<s-Fkltv<I"RBt&“：”，.9I*.A、.7Q»«X人，“/xf!Wm<:*,?*：,.，仔.“：/一x.>><w<*9m9A<<.<A>Va<*ftl<MAJtAloN*wt，金*及重.MM12，.»1.ratt*92t4tf»12ftW*'.a*-M>u1V>w<.耳二臭尸HW上，上加隼gC），t,£*.-9999“<：-!，¥*复-HF今.OM！（*.Va*>*r*tW0x今，夏.S今/，多8z->«.爻：，1.d二，q-w香,Rf双差sr>:-.*W*-RJ多，«一,.M1.ttB1.wtf“H”-IXl.t<.序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容5监视和测量设备控制程序SJY/CX-11-2017-F页眉编号：SJYCX-11-JF修改状态：。次实施口期：2017年8月1日编号：SJY/CX-11修改状态：1次实施口期：2018年8月1日5.5.7对暂时不用的测量设备应贴上“封存”标签。妥善保管。对暂时不用的测量设备应贴上“封存”标签;对因故障待检修的监视测量设备应贴上“停用”标签，妥善保管。全文年监视和测量设备周期校准（捡定执行情况汇总表年监视和测量设备周期校准（检电执行情况汇总表修改后的文件,见附件2-56施工技术管理办法SJY/GL-AZL-04-2017页眉编号：SJY/GL-AZL-O4N077修改状态：。次实施日期：2017年8月1日编号：SJY/GL-AZL-04-2W8修改状态：1次实施日期：2018年8月1日第六条（一）技术中心负责新技术示范工程的申报和创建；负责对施工组织设计中“常规技术、四新技术应用情况表”的审核。技术中心负责新技术示范工程的申报和创建。第九条第九条项目部技术负责人,负责本工程施工技术的全面管理工作，并经常保持与有关各业务部门的联系。第九条项目部技术负责人，负责本工程施工技术的全面管理工作，并经常保持与有关各业务部门的联系。第九条项目部技术负责人，负责本工程施工技术的全面管理工作，并经常保持与有关各业务部门的联系“第十二条项目部总工技术负责人项目技术负责人第十五条（一）3.第三级交底：由项目部作业队长、发犬A友结合3.第三级交底：由项目部作业队长、技术人员或者施工管理人员9吉R第十五条（二）.填写“技术交底记录交底人、签发审核人、接收人要签字确认。.填写“交底记录交底人、接纥I要签字确认。第十五条增加，（=）由专业分包单位编制的技术交底资料,在交底前由项目技术人员进行审核,并签字确认后方可对作业人员进行交底;（四）如涉及到安全方面的技术交底,安全A勿必须参与并签字确认。第十五条(三)(三)序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容6施工技术管理办法SJY/GL-AZL-04-2017笫十六条(一)公司规定地下防水、挖孔桩、爆扩桩、钢结构理按及.特殊过程，应对特殊过程的能力进行确认,公司规定地下防水、挖孔桩、爆扩桩、钢结构爆袭及.特殊过程。笫十六条(一)确认.人员资格的鉴定，特定方法应对特殊过程的能力进行确认,确认人员资格的鉴定、特定方法第二十一条项目技术负责人在组织编制施工组织设计时,应结合施工项目特点策划技术开发项目及“十项新技术”、“四新技术”、工法的应用，并识别各类技术来源，报技术中心审核,有效避免知识产权风险。项目技术负责人簸编制楸工组织设计，才侈吉合施工项目特点组痢t划技术开发项目及“十项新技术”、“四新技术”、工法的应用，并识别各类技术来源，有效避免知识产权风险。第二十二条(二)十九冶电子标准自动更新系统中识别更新作废的技术标准和验收规范(http:8008stdjzstd.aspx)十九冶电子标准自动更新系统(http)中识别更新作废的技术标准和验收规范。第三十条本办法自20”年8月1日起施行，稔十九冶集(2016)2号施工技术管理办法即日废止。本办法自2W8年8月1日起施行，原S7K%42LQV即日废止。修改后的文件,见附件2-67施工组织设计编制导则SJY/GL-AZL-06-2017页眉编号：SJY/GL-AZL-06-2017修改状态：。次实施口期：2017年8月1日编号：SJY/GL-AZL-06-ZW8修改状态：1次实施口期：2018年8月1日1.3f)公司项H麓秘方、法律风险策划书公司项目管理规划大纲、项目管理实施规划5、法律风险策划书等1.2表22小蒯物黑工髓工薪酗月岐线加19O,0W%C811P觥隽虹琳就岐故*BOLOh6.1.1表10-置二方黄(今唠方案)充虚*同*如*s-r*yb号遁工方卖(立或方突)克或时反。级副C一副)C是否青家论、15哥筑土方开死灰基就交手方案Q&式开技工整意工前里大簿X一定初视急险怪灰大)Q祗集U公用*等+家论迂善史三方产史及IS史文Ji方去XX隼口月,工星)“玄臬团公司-2,主杓隽工方室.，XX隼XX月较大,H分子公司和23主体结构第工方臾。主体维焦工前，较大“我分子公否/3-3PP*,序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容7施工组织设计编制导则SJY/GL-AZL-06-20179.2.12突发事件的应急措施（质量）突发事件的应急措施（质量）例如:土建专业:1、混凝土浇筑过程中,发生停电时应急措施;2、混凝土浇筑过程中,突然下雨时应急措施;3、混凝土供应不及时应急措施;4、混凝土浇筑过程中,发生爆模、胀模及漏浆时应急措施;5、混凝土浇筑过程中,遇到百年不遇的高温天气应急措施;6、混凝土浇筑过程中,由于不可避免因素造成混凝土浇筑停止时应急措施;7、混凝土养护阶段发生停水、水管爆裂时应急措施;施工现场情况不限于此,可根据项目具体情况编制。9.3.19.3.：1重要危险源确定通过危险源辩识,确定项目重要宠做源9.3.1职业健康安全风险评估通过辨说、评价职业健康安全管理风险及危险源、确同项目职业健康安全风险等级及一、二级风险,9.3.2钛N重要危险源,制定有针对性的姓健康安全管理目标软较职业健康安全风险、根据公司和相关方要求,制定有针对性的软史健康安全管理目标。9.3.5主要安全管理制度:（示例）表17：主要安全管理制度删除9.3.69.3.6安全技术措施a）针对项目重要风险源制定安全技术措施b）季节性安全施工措施c）超过一定规模的危险性较大的分部（分项）工程和特殊工种的安全技术措施编制计划9.3.5应对风险和机遇的措施针对确定的职业健康安全风险及一、二级风险,制定其应对措施（安全管理制度、安全技术措施、管理措施等）9.3.79.3.7现场安全检查制度9.36现场安全检查增加:9.3.7职业健康安全应急救援预案序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容7施工组织设计编制导则SJY/GL-AZL-06-20179.4.19.4.1确定项目重要环境因素通过环境因素识别,确定项目重要环境因素9.4.1环境风险评估通过环境因素识别,确定项目篁要环境因素、环境风险及其等级。9.4.29.4.2项目环境管理目标软内重要环境因素,制定有针对性的环境管理目标9.4.2项目环境管理目赤揩3赤然劝重要环境因素和环境风险,制定有针对性的环境管理白斯揩希9.4.5现场环境保护控制措施9.4.3应对风险和机遇的措施针对确定的环境风险及重要环境因素,制定其应对风险和机遇的措施（技术、管理等措施）。9.4.6现场环境检查期克9.4.6现场环境澄企增加:9.4.7突发环境*件应急救援预案9.4.79.4.7环境事故处理规定9.4.8环境事故处理规定修改后的文件,见附件2-78自有机械设备内部租赁实施细则（十九冶集企管20184号）页眉无增加：浦七匕中国十九冶集团有限公司卜ChiM1寸Mee>xgcaCorporation自育机械设备内部租赁实施细则娟号SJT/a-AC!H»g20¥修改状态1次实施日期2018年8月1日物部门企业发展君理郎编制人温元兴胡玉荣酬人欧成华第五条（一）（PM）上发起机械设备物贾立观及计划审批；（PM）上发起机械设备赧皿I划审批；修改后的文件,见附件2-8序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容9法定代表人授权委托管理办法十九冶集法（2016）1号页眉无增加：疝匕£中国十九冶集团有限公司、CnarMUrgtcaCorporation法定代表人授权委托管理办法,编号SJVGL-AHH)8-2018,J-修改状态I如翅日期，2018年8月1日，编制郎FP法次事务自即辐人，蔡宇。1ttj第十五条（四）集团公司注定我慝4或四务分管领寻批准；集团公司法律事务部履行法律审核并批准；第十七条（七）集团公司法定代表人或业务分管领导的审批运见;集团公司法律事务部的审核意见:第二十条法律事务部依据法定代人或业务分管领导的批示J以办理。法律事务部给企具体厝况决定港否/以办理。第四十四条本办法H发文之日起施行，原十九冶集营销（2015）5号文同时废止。原本办法自2W8年8月7日起施行，腺十九冶集法（2016）1号文同时废止。修改后的文件,见附件2-910工程分包合同履约保证金管理实施细贝!1十九冶集费控（2018）2号页眉无增加：加Il中国十九冶集团有限公司.Cma*MetalkurgKalCorporaOonI：程分包余同履约保证金管理实施细则编号SJYGL-AFK-O5-3518l修改状态1次；府n期2018年8月1日毋部门费用控制部娴人何宏由他人欧成华修改后的文件,见附件2-1011记录表样（1综合管理/10管理评审）编号SJYJI/TL-422017-V管理评审计划编号：SJY/JL-ZH-42-2WpF表样见附件3-1编号SJY/JL-ZL-43-2WAF管理评审报告编号：SJY/JL-ZH-43ZW力F表样见附件3-2编号SJY/JLZLAA-2017-V管理评审改进跟踪检查表编号：SJY/JL-ZH-44-/-F表样见附件3-3序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容12记录表样（11职业健康安全环保/10消防）全文SJY/JL-AH-36-2WTLF（单位（）安全检查记录表SJY/JL-AH-36-2018-F消防安全检查记录表表样见附件3-413记录表样（14法务管理）全文SJYJL-FW-05ZF法定代表人授权委托审批表SJY/JL-FW-05-2018-F法定代表人授权委托审批表表样见附件3y14记录表样（4分包管理/3分包过程管理）标题SJY/JL-SG-12-2WTLF,标题：无增加:标题：分承包商施工过程检查表SJY/JL-SG-12-2018-F表样见附件3-615记录表样（8技术管理/1施工策划）全文SJY/JL-JS-03-Zw尸F重大、较大工程旅工组织设计/专项方案论证报告SJY/JL-JS-O小F超过一定规模的危大工程专项方案论证报告表样见附件3-7全文SJY/JL-JS-4-2以RF重大、较大工程施工组织设计/专项方案专家评审表SJY/JL-JS-4-2W夕FC超过一定规模的危大工程专项方案专家评审表表样见附件3-8/增加,SJYJL-JS-19-7-F施工组织设计/专项方案审批意见修改完善情况审查表表样见附件3-916记录表样（8技术管理/3过程控制全文SJY/JL-JST7-2户F交底记录SJY/JL-JS-17-/-F交底记录表样见附件3-1017记录表样（11职业健康安全环保/5运行控制）全文SJY/JL-AH-11-2017-F安全技术交底与SJY/JL-JST7-2WPF合并,表样见附件3T018记录表样（9施工管理/2工程策划）全文SJY/JL-SG-14-2017-FC工程项目现场踏勘报告SJY/JL-SG-15-2017-F项目经理部管理费用计划支出明细表废止