机电仓库管理制度仓库日常运营管理工作规范与操作细则.docx

XX机电仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、采购（配套）入库管理：1、需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。2、物资采购主要分为日常零星采购和产品配套采购两类。日常零星采购指生产辅料、生产工具、低值消耗物品、办公用品等；产品配套采购是指产品装配所需的配套零件，一般是配套厂家配送。3、物资采购无论是零星或是配套采购，必须由需求部门填写采购单，然后由采购主管负责人进行审核签字后，交总经理（副总）签字批准。4、采购员或客户将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。5、仓库收货时需要求采购人员或客户给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。6、仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单，否则拒绝收货。7、仓库人员与采或客户共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员或客户在送货单签字确认实收数量。8、仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。9、对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。10、仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕（含账务），如有特殊最迟不得超过一个星期。11、仓库对已入库的原材料注明标识、分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在两天内完成。12、仓库对不合格或三包退厂商的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。二、销售出库管理1、销售发货员在发货前必须办理销售送货单、出库单。仓库按出库单提前备货，销售发货员应根据销售送货单对发货产品进行核对（品名、规格、状态、数量），综合办统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、销售发货员必须完好保管所有销售送货单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、仓库管理员根据审核无误的出库单，才可办理物资出库手续，并在销售送货单上加盖“货已发”章。产品出库时要关注产品的价格、规格、型号与销售送货单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。4、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1%。管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。5、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。6、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。7、产品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。8、仓库每日及时配对发货单、销售送货单，核对无误后一并报送业务会计。9、编制、打印、报送发货日、周、月报表。三、样机赠送管理1、样机赠送指本公司开发人员或业务员给客户时赠送样机给客户。2、开发人员或业务员在赠送样机给客户，必须办理销售送货单、出库单，并注明用途，客户单位、联系方式等信息，并由总经理批准；3、仓库每月应统计赠送产品报表，报表中注明各开发人员或业务员本月赠送名称、数量等；4、赠送商品必须在销售送货单、出库单出库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库单上必须输入商品数量、单价、金额。四、生产领用管理1、需严格按照“物料领料单”、“生产计划单”的流程进行操作。2、仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产计划单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料。3、仓库把所出库之原材料配好，并填好或打印”物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。4、仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。5、超用物料的出库必须依据由生产组长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到生产负责人的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。6、开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“领用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门负责人签字同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。7、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。五、维修、退货、更换、返修（三包）管理业务员或客户通知售后维修部人员对销售商品初步诊断，根据诊断，售后维修部填写三包售后返修表做不同处理，如配件损坏，可换发相应配件；如退回工厂，交仓库登记维修台帐并入库；售后维修部从仓库将退回三包产品随三包售后返修表领出，进行维修和质量鉴定。下面可分为四种情况：1 .维修后返回客户a）经售后维修部维修后，商品可正常使用，维修部负责通知客户，并通知综合办出库、发货；销售送货单注明返修品。b）售后维修部需要更换的配件，必须办理领料手续领料单。2 .更换产品管理a）经售后维修部维修鉴定后，无法维修恢复正常使用的产品，经总经理批准，通知综合办填写销售送货单发货。b）仓库核对并清点退货商品，销售订单核对无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库。同时生成更换出库商品出库单，与商品一同交发货员。C）业务会计将发货单、出库单配对核销、入账。3 .产品拆机管理a）产品返修包括一般返修和拆机。售后维修部判断无法返修时，即可拆机，按照三包售后返修表的配件拆机，统计数量，明确判断是否再次使用或者退回供应厂商。b）再次使用，勾划利用，分类整理，清洁后开具入库单交送到仓库。c）退回厂商，分类整理后，开具入库单交送到仓库。六、库存商品盘点管理1、每日下班前仓库应对主要原材料等进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级领导处理。2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级领导处理3、年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐而余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级领导处理。1.盘点过程中应对残次呆滞库存商品做标签，并隔离摆放。2.对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。七、现场管理1、仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。本制度从2020年4月1日起执行。2020年3月25日仓库管理制度为了提高公司的基础管理水平，力口强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司的资产的安全完整,加速资金的周转,特制定本制度。第一条库管员职责1、准确详细的做好各物资进出仓库的帐务工作。建立台帐，如每天没有按时做帐者，考核5元。2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。每批货物的进出库都必须有检验报告和三证等。如果不合格的产品进出库，情节轻微者，及时挽救损失的，警告一次；情节严重者，给公司造成重大损失的,按损失20%扣罚。第二条仓库日常保管工作1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码到位置。要做到："一通、二齐、三清、四定位。A、一通：货与货之间保持畅通，避免货物混杂。B、二齐：货物摆放整齐、库容干净整齐。C、三清：材料清、数量清、规格标识清。D、四定位：按区、安排、按架、按位堆放。1、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做出更正。2、库存信息应每月呈报,需须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据准确性和可靠性。第三条原料入库管理制度1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称数量、日期、规格进行核对、清点。再经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格后合格签字后，方可入库。2、对入库产品和物质核算对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单。3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记。A、未经厂部各级领导主管审准的采购。B、与产品图纸尺寸、数量、相差较大、未按采购要求的产品或材料。C、因生产急需或其它原因不能形成入库的产品及材料，库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料,并及时补填入库单。4、定期对入库的产品、工具及物资进行清点，做到先进先出，确保入库物品的保质期。及时掌握库存情况，根据生产部下达的生产计划，通知领用人，领用人要上报部门主管，部门主管填写采购单经领导审批后交采购员及时采购。5、易耗品的备用件要及时检查，如发现不足规定的备用数量，通知采购部及时备货。第四条工具和材料的领发1、领用工具、材料时库管员凭领料人的领料单如实发放，若领料单上各部门未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放。2、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿物品,不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为。警告不从者，通知办公室人事部，律以严惩。3、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。4、新员工凭后勤部填写的领用单签名后，在由库管员发放工具，无领用单者可拒发工具。第五条成品库管理制定1、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。2、所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放，各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。3、成品库必须专用，不得原料和半成品，不得存放其它杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。4、库管员做好库房防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，定期做好库房卫生，保持库房整洁，做好安全工作。5、入库的各种成品必须建立台帐，做到先进先出。定期清仓检查，防止食品过期、变质，及时清理不符号卫生要求的食品。6、退回的产品与正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。7、出库产品必须经过检验，符合国家卫生标准要求。禁止不合格产品出库销售。8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。9、每日应填写产品库存表，产品存量不足时应及时通知生产部主管领导。确保不影响销售。第六条成品的出库管理1、库管员凭销售订单或送货清点和销售部下达的出货通知书办理成品出库。出库时，必须严格清点出库数量，确保数量、品种与单据一致。2、发货单据必须经由财务部审核，总经理与部门经理签名后，库管员方可办理出库放行。3、成品出仓，需由提货人在出库单上签字确认。如仓库发货，外单位自行提货时，必须核对提货人的身份及授权委托。4、公司内部单位领用成品，需经总经理或其授权部门领导批准签字后方可到相应的库区办理领用手续。5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。第七条单据及电脑数据处理管理1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。2、需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。3、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、背面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜内做好目录标识。4、所有进出仓事物必须以电脑入单并打印电脑单据为结。当天的进出仓库数据必须当天处理完毕。如未电脑打单，也应及时且日清日结地将收发情况登记并入手工帐。