煤业安全指挥中心监控室值班制度与煤业安全风险分级管控制度.docx

煤业安全指挥中心监控室值班制度与煤业安全风险分级管控制度煤业安全指挥中心监控室值班制度1、煤矿安全监测信息看管人员,必须是高中以上经计算机安全监控操作培训和通风专业技术培训,考试合格发证上岗,凡取得资格证件专业人员,不得随意调动,保持该专业人员的稳定性。2、凡从事监测信息值班人员实行三班制作业，每班八小时工作轮流值班，岗中不得脱岗、睡岗和串岗，做好上下班交接制度。3、值班操作人员必须按矿井瓦斯安全监测监控系统规程操作，按期调试和检查主机以及关联的各种设备、电缆及插座、插头等，发现问题及时处理或者更换。4、值班人不得随意带入其他无关人员随意操作，更不许带入小孩，不许带入易燃爆和腐蚀性的物件，不得酒后上岗，不得在机房内抽烟，不得随意碰撞设备，认真爱护，不得占用电话与其他人谈话，必须使两台电话，查询畅通无阻，对设备等系统时常检查和清擦清扫，使设备内外清洁。5、凡从事值班人员还必须熟练井下分站，探头性能及用途和所设地点、一日期、拆除日期、报警断电及时填报记录。6、对日常逐班存在的问题及时反应及时处理，对逐班瓦斯安全监测监控情况及电话做好记录。煤业安全风险分级管控制度制度（试行）通知矿属各单位：为贯彻落实安委办实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查管理双重预防机制的意见、国家煤矿安监局煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）文件要求，全面辨识、评估、管控矿井可能存在的安全风险，将风险管控挺在隐患之前，全面筑牢“源头严控”安全防线，提升安全生产保障能力。现结合矿井实际，制定下发矿安全风险分级管控制度（试行），望各单位严格遵照执行。附件：煤业安全风险分级管控制度（试行）业一年一月一日附件_煤业安全风险分级管控制度（试行）第一章总则第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合管理”安全生产方针，全面辨识、评估、管控矿井可能存在的安全风险，将风险管控在隐患之前，全面筑牢“源头严控”安全防线，提升矿井安全保障能力，特制定本办法。第二条安全风险分级管控是指针对矿井可能存在的安全风险，超前进行辨识、分析评估，按照风险级别、管控能力、所需管控资源等因素，而确定不同管控级别的风险管控方式。第三条各业务部室是本系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体，各单位是本管辖区域安全风险分级管控工作实施的责任主体。第二章机构与职责第四条安全风险分级管控工作领导组组长：矿长常务副组长：安全副矿长副组长：其他副矿级领导成员：各单位负责人领导组职责（一）负责领导、评价矿井安全风险分级管控工作。（二）负责研究解决安全风险分级管控工作中浮现的重大问题。（三）安全副矿长具体负责安全风险分级管控的监督和管理工作。（四）其他副矿级领导具体负责分管系统范围内的安全风险分级管控工作。1、总工程师负责地测防治水系统，以及技术设计、研究的安全风险分级管控工作；2、生产副矿长负责顶板、辅助运输及基建（井下）系统的安全风险分级管控工作；3、机电副矿长负责机电管理系统的安全风险分级管控工作；4、通风副矿长负责“一通三防”和基建（井上）治安、民爆物品管理交通和消防系统的安全风险分级管控工作；5、矿长负责后勤服务与卫生防疫系统的安全风险分级管控工作；6、工会主席负责大型活动的安全风险分级管控工作。第五条领导组下设管理办公室和评价办公室。管理办公室，设在安全部。职责：（一）制定安全风险分级管控工作制度，明确辨识、评估、管控工作流程等内容，指导、催促各单位开展安全风险分级管控工作。（一）对各单位安全风险分级管控实施情况进行监督、检查和考核。（三）负责安全风险分级管控信息的采集、统计、跟踪和上报工作。（四）负责对安全风险分级管控制度的有效性进行评价。第六条相关成员部门职责（一）各业务部室负责具体实施本系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、业务指导工作。（二）人力资源管理组牵头负责安全风险分级管控的培训工作。（三）各基层单位负责本责任区域和岗位安全风险分级管控，以及重大安全风险的公告警示工作。第三章安全风险等级标准第七条依据危害程度、控制能力和管理层次的不同，将安全风险分为四个等级，即：a级一重大风险、b级一较大风险、C级一普通风险、d级一低风险，对应的风险等级分别用红、橙、黄、蓝颜色警示。第八条按照分级管理、分级负责、分级处置的原则，a级一重大风险，由矿重点管控；b级一较大风险，由业务部室进行重点管控；C级一普通风险，由各单位进行重点管控；d级一低风险，由岗位进行重点管控。第四章安全风险辨识、评估程序第九条通过矿安全技术评价、岗位风险评估管理，全方位、全过程辨识生产各系统、施工工艺、设备设施（回收）、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，实施安全风险分级管控。第十条日常辨识评估（一）按照岗位风险评估要求，每班由班组长各岗位人员，结合当班任务、作业环境、安全设施、岗位操作和人员状况等方面，进行一次岗位安全风险辨识，告知预控方法。（二）各岗位人员要根据辨识结果，将岗位风险和控制措施填写到岗位风险提醒卡，在岗位中严格落实相关要求。同时要加强岗位动态（范本）作业过程中的安全风险辨识，风险不受控的及时汇报单位值班室，值班人员要做好记录，较大以上风险要及时上报；普通风险要及时汇报单位负责人，制定管控措施；低风险要立足岗位进行自控。第十一条月度辨识评估（一）每月底，由各单位负责人亲自_分管干部、班组长、验收员和岗位人员代表，重点环绕本区域作业环境、设备设施、工序管理、工程质量，以及人员操作等方面，进行区域安全风险辨识。（二）各单位要对照风险划分等级对安全风险辨识结果进行评估，重大安全风险要及时上报安全风险分级管控办公室；较大风险要按专业及时上报相应业务科（部）室；普通风险要由单位负责人相关人员，制定对应管控措施，进行重点落实。第十二条季度辨识评估（一）每季度，由各分管矿领导亲自_相关业务部室和单位专业技术人员，结合本系统重点区域、重点工程、重点环节以及系统事故等方面，进行一次本系统的安全风险辨识。（二）各系统要对照风险划分等级对安全风险辨识结果进行评估，重大安全风险要及时上报安全风险分级管控办公室；较大风险要纳入系统安全技术评价，制定对应管控措施，完善系统安全技术评价报告，进行重点落实。第十三条年度辨识评估（一）每年底由矿长亲自各分管矿领导和各系统单位负责人，进行年度安全风险辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等危（Wei）险因素开展安全风险辨识。（一）各系统根据年度安全风险辨识结果，及时编制专业年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。（三）相关业务部室要将年度辨识评估结果，用于指导和完善下一年度的生产衔接计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。第十四条专项辨识评估（一）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师相关副总工程师、业务部室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素、重大灾害因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识。相关业务部室要补充完善重大安全风险清单，制定相应管控措施，及时完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型和生产确定等。（二）在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管矿领导相关副总工程师、业务部室，重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项辨识。相关业务部室要根据辨识评估结果，补充完善重大安全风险清单，制定相应的管控措施，对作业规程、操作规程进行修订完善。（三）排放瓦斯、过构造带等高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前"采掘面开工、移交前，由分管矿领导相关副总工程师、业务部室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项辨识。相关业务部室要根据辨识结果，补充完善重大安全风险清单，制定相应的管控措施，对安全技术措施进行修订完善。（四）发生死亡事故或者涉险事故、浮现重大事故隐患或者所在省份发生重特大事故后，由矿长分管矿领导、副总和业务部室,从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识。相关业务部室要依据辨识结果，识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单，制定相应的管控措施，对设计方案、作业规程、操作规程和安全技术措施进行修订完善。第五章安全风险分级管控第十五条根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、业务部室、基层单位、岗位”四级，逐级分解落实到每级管理和岗位，确保每一项风险都有人管理，有人负责、有人处理。第十六条重大安全风险管控措施由矿长各分管矿领导实施，相关业务部室要制定具体工作方案，做到人员、技术、资障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。第十七条矿长每月召开会议，对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。管理办公室要做好相关记录，形成，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。各相关单位要针对管控过程中浮现的问题调整完善管控措施。第十八条分管矿领导每旬召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。各业务部室要做好相关记录，并针对发现问题，及时调整管控措施。第十九条矿领导下井带班过程中，要跟踪重大安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时催促整改。第二十条各单位要结合实际，按照安全风险分级管控要求，建立安全风险分级管控管理制度，构建工作责任体系，完善基础资料，抓好安全风险的分级处置和落实工作。第二十一条各单位开展安全风险辨识评估，要做到有记录、有痕迹，按要求编制的评估报告、重大安全风险清单、重大安全风险管控方案报办公室进行备案。第二十二条安全部牵头，通过安全指标数据的客观、量化分析，针对风险管控失效的技术、管理措施，对相关系统和单位超前进行安全预警管理，果断采取有效管控措施，及时消除事故发生的苗头。第六章保障措施第二十三条根据安全风险辨识结果，安全部牵头，相关单位配合，在井口或者存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。第二十四条人力资源管理组要将安全风险辨识评估结果，纳入安全培训计划，对安全风险辨识评估结果和重大安全风险管控措施进行安全培训；每年至少安全风险辨识评估技术人员进行一次专项培训。第二十五条各业务部门要利用煤业群加强信息共享，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析和上报等全过程的信息化管理。第七章监督与考核第二十六条未按要求进行安全风险辨识活动的单位，考核责任单位负责人元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，考核责任单位元。第二十七条各系统针对安全风险辨识结果，未按规定编制评估报告，建立重大风险清单、制定管控措施的，每项考核责任单位负责人元；编制内容不全、没有针对性的，考核责任单位一元。第二十八条依据安全风险辨识结果，未对相关技术资料进行修订完善的，或者及时调整管控措施的，考核责任单位元。第二十九条各相关单位未及时公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，考核责任单位元。第三十条本制度自下发之日起执行。附件：1、煤业岗位风险评估管理办法2、煤业系统安全技术评价管理办法3、煤业安全风险预警管控办法4、煤业安全风险分级管控流程图第二篇：唐口煤业公司安全风险分级管控责任制唐煤业公司_安全风险分级管控责任制通知公司各单位、机关各部室（中心）：根据国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化考核定级办法和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法通知要求，现制定唐口煤业公司安全风级管控责任制，印发给你们，请认真学习，严格抓好落实。唐口煤业有限公司一年一月一日1唐口煤业公司安全风险分级管控责任制为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，根据国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化考核定级办法和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法通知要求，为进一步强化公司安全风险辨识、危（Wei）险源的管控，安全生产事故隐患的整改管理,切实推进公司安全生产长效机制建立，全面实现对安全风险的超前预控，有效杜绝各类安全事故的发生。结合公司实际，责任分工如下:1.矿长不仅是矿井安全生产的第一责任人，同时对矿井安全风险分级管控工作全面负责。矿长每年底负责各分管负责人和相关业务部室、工区进行年度安全风险辨识，重点辨识瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压、提升运输系统、及机电运输等容易导致群死群伤事故的危（Wei）险因素，确定矿井的重大危（Wei）险源，责成份管负责人和相关业务部室及时编制年度安全风险辨识评估报告，并制定相应的管控措施，同时明确监控责任人。按照规定要求负责矿井针对性辨识的开展，重点识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞和盲区，积极补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；对矿井重大危（Wei）险源的管控负直接责任。2 .党委书记参预矿井年度安全风险辨识，监督安全风险2辨识评估报告的编制、管控措施的制定及责任落实。负责矿井运销系统安全风险的辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对矿井重大危（wei）险源的管控负主要责任和重大责任，对分管范围内的安全风险管控负直接责任。3 .生产副矿长负责矿井顶板（不包括在掘巷道及掘进工区已划定的顶板区域）、采煤及生产准备专业、巷道修复专业的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。当生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，负责开展一次专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、现场操作、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；对分管范围内的安全风险管控工作负直接责任。对矿井重大危（Wei）险源的管控负主要责任和重大责任。4 .党委副书记负责矿井地面服务及消防设施、压煤村庄搬迁、塌陷地管理、建造施工等场所的安全风险辨识、评估报告的编制和危（wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对分管范围内的安全风险管控工作负直接责任。5 .总工程师负责矿井“一通三防”、防治水、冲击地压防治专业的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。负责新水3平、新采区、新工作面设计前，开展一次专项辨识，重点辨识地质条件、重大灾害因素、作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。对分管范围内的安全风险管控工作负直接责任。对其他专业的安全风险管控因技术管理存有缺陷的负主要责任和重大责任。6 .机电副矿长负责矿井供电系统、压风系统、排水系统、制冷系统、立井提升系统、皮带运输系统、主提风机系统、环保专业、信息技术专业及南部风井项目的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。当生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，负责开展一次专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、工程技术、重大灾害因素、设施设备运行和现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；对分管范围内的安全风险管控工作负直接责任。7 .掘进副矿长负责矿井开辟掘进专业（在掘巷道顶板及掘进工区已划定的顶板区域）和轨道运输系统的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。当生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，负责开展一次专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素、现场操作和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重4大安全风险清单并制定相应的管控措施；对分管范围内的安全风险管控工作负直接责任。8 .安监处长负责矿井职业危害防治专业的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。重点监督四个专项辨识及所定措施的落实。对分管范围内的安全风险管控工作负直接责任。对矿井重大危（Wei）险源的管控负监督检查责任。9 .技术副总工程师负责顶板专业和轨道运输专业的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实,参预专项辨识，同时明确监控责任人。对分管范围内的安全风险管控工作负直接责任。对其他专业的安全风险管控因技术管理存有缺陷的负主要责任和重大责任。10 .通防副总工程师负责矿井的通风系统、防尘系统、防火系统、瓦斯防治专业的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，参预专项辨识，同时明确监控责任人。对分管范围内的安全风险管控技术工作负直接责任。11 .机电副总工程师负责矿井供电系统、压风系统、排水系统、制冷系统、立井提升系统、皮带运输系统、主提风机系统、环保专业的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，参预专项辨识，同时明确监控责任人。对分管范围内的安全风险管控技术工作负直接责任。512.防冲副总工程师负责矿井的冲击地压防治专业的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，参与专项辨识，同时明确监控责任人。对分管范围内的安全风险管控技术工作负直接责任。13 .地测副总工程师负责矿井防治水专业的安全风险辨识、评估报告的编制和危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，参预专项辨识，同时明确监控责任人。对分管范围内的安全风险管控技术工作负直接责任。14 .安全副总工程师负责监督各专业安全风险辨识后所制定的措施的落实和参预矿长及分管领导的专项辨识，对辨识风险负有监督检查责任。15 .采煤工区的区长负责回采责任区域内顶板、供电、排水、“一通三防”、冲击地压、轨道运输、皮带运输、职业危害专业危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对回采划定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。16 .综掘工区的区长负责综掘巷道划定责任区域内顶板、供电、排水、“一通三防”、冲击地压、轨道运输、皮带运输、职业危害专业危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对综掘巷道划定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。17 .普掘工区的区长负责炮掘巷道划定责任区域内顶板、供电、排水、“一通三防”、轨道运输、皮带运输、职业6危害专业危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对炮掘巷道划定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。18 .巷修工区的区长负责扩修巷道划定责任区域内顶板、轨道运输、皮带运输、职业危害专业危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对扩修巷道划定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。19 .机电工区的区长负责机电碉室内的顶板、矿井供电系统、排水系统、压风系统、皮带运输系统、职业危害专业危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对确定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。20 .运搬工区的区长负责矿井轨道运输专业、顶板划定区域、职业危害专业危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对确定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。21 .提升工区的区长负责立井提升系统、职业危害专业危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对确定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。22 .准备工区的区长负责生产准备工作面责任区域内顶板、供电、排水、“一通三防”、轨道运输、职业危害专业危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对确定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。23 .防冲工区的区长负责施工区域内的顶板、职业危害24 业危（wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对确定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。25 .通防工区的区长负责划定责任区域内的顶板、“一通三防”专业、职业危害专业危（Wei）险源的确定及管控措施的制定和落实，同时明确监控责任人。对确定的责任区域内的安全风险管控工作负直接责任。25.岗位工种负责本岗位操作范围内安全风险的辨识及危（Wei）险源的确认和管控措施的落实，对岗位操作范围内的安全风险管控工作负直接责任。8第三篇：安全风险分级管控制度疾控中心安全风险分级管控制度为认真贯彻落实安全生产法、一省安全生产条例、一绥芬河市委、市_关于加强安全生产责任体系建设的意见，为预防安全生产事故发生，实现零事故目标，特制定本制度。一、成立两级安全生产领导小组成立疾控中心安全生产领导小组，负责监督、指导、检查、管控各科室的安全生产工作，成立本单位各科室的安全生产安全负责人，负责监督、指导、检查、管控本各科室的安全生产工作。二、管控实施1、两级安全生产领导小组要认真开展管控工作，按要求召开安全会议，将安全工作任务层层落实，有专人负责；制定符合实际、切实可行的应急救援方案；定期开展安全演习；定期开展安全宣传教育培训；定期开展安全监督、检查、指导工作，对发现的安全隐患及时责令整改。2、要制定本单位的安全风险分级管控制度，并认真实施。第四篇：安全风险分级管控管理制度加油站“安全风险分级管控”工作制度为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危（Wei）险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合加油站实际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危（Wei）险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各安全员是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控”机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：陈金森常务副组长：段仕龙副组长：曾经图成员：梁建忠，卢彬，柳细茹，张德敏，匡翠，段学敏领导组职责1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。1、年度辨识评估每年由组长亲自,制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，环绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合加油站生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危（Wei）险源的调查、危（Wei）险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危（Wei）险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各安全员牵头相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估副组长负责人每周加油站人员，对作业区域开展全面的安全风险，由安全员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估加油员每班交接班前对重点工序进行安全风险辨识评估。并严格按照安全管控现场点检表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格按照风险分级管控对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班班组长汇报，若发现存在不符合项应即将处理，处理不了的及时汇报本班班组长，安全员，站长，逐级上报。（二）专项辨识程序1、全国其他其他发生重特大事故后或者加油站发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由站长各安全员，工作人员，从吸收事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、新工艺、新设备使用前，由安全员、技术员，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动确定等。(三)风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由组长牵头，在“企业安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及公司规章制度确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合加油站实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险。是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险。是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或者损坏的。普通风险。是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或者损坏的。低风险。是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2、安全风险评估(1)每次风险辨识结束后，分别由组长、副组长，安全员,针对各系统安全风险和安全隐患，按照加油站制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色采对档案进行分类管理。对现场辨识浮现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须即将住手区域作业或者住手设备运行，撤出危(Wei)险区域人员，催促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。(2)每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责Z存档备查。四、安全风险分级管控1、由组长亲自实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。2、由组长牵头召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中浮现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。3、由安全员牵头召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5、实时动态（范本）调整，高度生产状况和危（Wei）险源变化后的风险状况，动态（范本）评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止浮现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，加油站要在存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引起事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。各安全员负责做好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训，培训科每半年至少安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对加油站所有人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动。第五篇：安全风险分级管控工作制度安全风险分级管控工作制度安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危（Wei）险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。一、职责（一）领导组职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（二）办公室职责“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、催促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危（Wei）险源的调查、危（Wei）险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危（Wei）险性分析）；3、指导、催促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作;4、相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，环绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危（Wei）险源的调查、危（Wei）险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危（Wei）险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副总牵头相关业务科室进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副总本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估区队负责人每周一本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术人员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到，隹辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估区队、班组长每班交接班前本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；发现安全风险后及时向当班班组长、调度室汇报，若发现存在不符合项应即将处理，处理不了的及时汇报当班队长及跟班领导，由技术科人员处理并汇报调度室。带班领导在日志中记录完善，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。（二）专项辨识程序1、全国其他煤矿发生重特大事故后或者矿发生涉险事故、浮现重大非伤亡事故隐患，由矿长总工程师、分管副矿长、分管副总和业务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师相关业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由总工程师和分管副总相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或者修订完善作业规程、操作规程。3、启封密闭、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广新应用前的风险辨识，由分管副总相关业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。(三)风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由矿长牵头在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、普通风险、低风险四个等级。2、安全风险评估(1)矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、总工程师、各分管副矿长、分管副总针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案对现场辨识浮现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须即将住手区域作业或者住手设备运行，撤出危(Wei)险区域人员，催促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。(2)矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。四、安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿领导、主管人员、区队班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中浮现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4、由总工程师牵头召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、