记录管制作业程序对执行工作产生的记录予以管理维护.docx
XXXXXXXXXXX公司管制文件CONTROLLEDDOCUMENT制订单位：文曾同发行日期：核准审核制订年月日年月日年月日文件修订履历表版本修订内容登录人Al新版发行A2将5.6.厂内规定之质量记录项目，保管单位及保存期限规定质量记录一览表列为附件。一、目的:为使质量系统有效的运作，并对执行工作产生的记录，予以适当的管理维护，以使追溯系统的运作有效。二、适用范围：适用于文件质量系统内所有质量记录的管理。三、定义：无四、权责：4.1. 各部门：负责质量记录的收发、登录、归档、储存、维护与销毁过期的记录。4.2. 管理代表：负责制订质量记录之保存年限。五、作业内容5.L质量记录由发行部门负责依相关规定收集、归档、标识，保存于安全处所防止遗失，变质，以便于取阅追溯。5.2. 所有多联式质量记录于被分发单位之保存期限不得少于三个月。5.3. 由各供货商提供之相关物料之检验记录报告或证明，应由供货商每批或定期提供至本公司，规定保管半年。5.4. 所有传真之质量记录须先影印后，以影印本归档，以防纸张变质及文字变模糊。5.5. 每年七月整理过保存期限之质量记录视状况直接销毁，或封箱标示后集中保管或可置于原档案夹内参考。5.6. 厂内规定之质量记录项目，保管单位及保存期限规定于质量记录一览表中,与GP体系有关的记录保存期限为三年。六.作业流程图作业流程权责使用窗体制订保存年限管理代表整理各部门J过期记录各部门质量记录一览表七.参考文件品质手册八.附件质量记录一览表（附件一）品质记录一览表QP.22-022-01NO窗体名称窗体编号保管单位保存期限jM4拈j心Ht里相、珠海市懿舒科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.,Ltd.文件编号：BX-QP-028总页数：1/4，含封面4页文件名称设备管理控制程序版本号1.0发行日期2011.11.1制作李琴江审核王登卫批准潘峰版本更改概要相关部门确认总经理物控部设备部工程部品质部财务部计划部行政部工艺部市场部制造部/钻孔制造部/电镀制造部/压合制造部/图形制造部/阻焊制造部/成型制造部/文字B珠海市鑫甯:子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.,Ltd.编号：BX-QP-028版本：LO程序文件设备管理控制程序页数：2/4日期：2011.IL1LO目的1.1保证各工序上使用的设备得到良好的维护,使其工作性能满足工艺和生产的要求。1.2保证设备得到有序的管理和维护，延长设备的使用寿命。2.0范围2.1本程序适用于公司的生产设备管理控制。30职责1. 1制造部设备部负责公司各工序的设备维修和定期维护保养。3. 2制造部设备部负责编制设备操作维护保养文件。4. 3制造部设备部组织设备的验收；设备报废，设备台帐的管理。5. 4设备使用各部门工序负责设备的日常维护与保养。6. 0设备的采购1 .1设备的采购申请在添置新设备时,由该工序负责人或主管填写采购申请单，交由该工序部门经理审核；或设备部填写采购申请单由部门经理审核；都需交总经理批准。4 .2设备的采购根据总经理批准的采购申请单，由总经理指定专人组织采购合同的洽谈和实施。设备部对采购过程进行跟进，方便设备的安装计划、售后服务等情况。7. 0设备的安装与验收1 .1新购置入厂设备的安装,由设备部组织与设备供应商一起进行安装调试，使用工序配合完成。5 .2设备在安装调试合格后,根据合同内容及设备的工艺生产要求验收，由设备部组织，制造生产、工艺，品保部参与配合。6 .3每台新进设备在安装调试完成后三个月以内进行验收。7 .4在正常的验收期中出现验收不合格或无法进行验收，根据合同其它协议由负责该设备采购负责人与设备供应商联系来人维修、调试，直到验收合格.但验收期不能超过九个月。5.5设备九个月时间内验收不合格，设备供应商又无任何解决方法，由设备部以书面形式知会确认后可办理退换货处理,并开出设备验收报告，注明不合格。5.6每台设备验收报告由设备部填写验收事项及相关设备资料；设备验收报告必须由制造部、品保部部门经理审核,由总经理批准后生效。6.0设备建档、管理6.1设备人厂验收合格后,由设备部负责设备的编号,并录入设备清单由设备部统一管理，每年整理一次清单。6.2新进设备安装调试完成后三个月以内，根据工作、环境需要及机器本身性能制定该设备的操作维护和保养文件规程。珠海市鑫雷子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.,Ltd.编号：BX-QP-028版本：LO程序文件设备管理控制程序页数：3/4日期：2011.11.16. 3工序设备由各工序主管负责，任何设备在搬移、外借时（除发外检修外）必须由使用部门填设备变更表，交于主管审核，经理批准后由设备部办理。维护负责变更后设备的跟进、资料编号变更等，此表格由设备部保管。7. O设备的保养1 .1设备的保养分为“定期维护与保养”和“日常维护与保养”两部分。7 .2设备定期保养，由设备部根据指导书内容组织对所有工序设备进行定期保养,事前由工序主管确认，事后必须由使用工序验收,由设备部进行审核.此表格由设备部保管。7. 3设备的日常维护,操作人员根据自己负责设备的保养项目对所负责设备进行日常维护和保养，认真做好保养工作记录,每月底将此保养记录表格上交至设备部，由维护部门统一保管,设备部对此日常保养效果进行监督。&O设备的操作规定与检修程序1. 1设备操作人员必须经过相应岗前培训后方可上岗,具有相关操作技能,对所在岗位的设备有相应了解,能根据本设备及相关文件参数调校机器。8. 2在设备操作时发现设备出现故障时,根据故障程度填写设备检修申请记录表，上报各工序主管,并将设备检修单交于设备部,由设备部根据设备检修申请记录表安排人员到现场进行处理.各设备负责人应一起协助维护人员，进行现场跟进。使其更了解设备性能。由维护人员统计停机时间。设备检修完毕后，由使用工序进行验收，设备部对此维修进行审核。9. 3设备停机时间：根据设备故障程度统计分为两种：设备停机时，停机时间由维护接单时间至设备检修完成时间统计；设备不停机但需检修时，按设备检修过程中时间统计。84月设备故障停机时间是设备清单中关键设备月故障停机检修的时间总和。10. O设备的报废10.1 用部门对各故障设备填写设备检修申请记录表，维护部门根据设备检修申请记录表对不能修复的设备，进行评定报废，并填写资产报废申请表，由使用部门审核，交总经理批准后进行报废处理。10.2 有的设备的处理（包括长期不用，闲置的设备等）必须由设备部统一填写资产报废申请表批准后处理.10.3 备部在设备批准报废后，在设备清单上注销，注明设备的报废日期，同时对该设备所有资料档案封存，价值处理由财务部负责。10.0设备备件计划10.1设备部应针对所有设备，确定相应的关键设备,并针对关键设备制定相应的备件计划，如名称、库存量、更换周期等，并确保在需要时进行配件更换。(B珠海市鑫雷:子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.,Ltd.编号：BX-QP-028版本：LO程序文件设备管理控制程序页数：4/4日期：201LlLl11.1 设备管理状况的统计、分析、改进11.2 由维护部门每六个月对设备的检修、定期保养、报废及新进设备进行一次统计，对其中目标值定期保养。月故障停机时间进行比较.如每个月不能达到目标值，提出原因分析，实施改善对策。11.3 2设备部每年底根据该年度设备故障的状况进行全面分析，并根据结果拟定下年度设备的预测性维护计划.12.0相关文件和记录定期保养计划表设备验收报告表设备清单设备短期维护和保养记录表日常运行和维护记录表资产报废申请记录表设备检修申请记录表设备变更表设备配件计划表
