货仓物品防护管理工作程序防止物料被污染﹑变质和错用.docx

AIRLINEMECHANICALCO.LTD文件分类LEVEL程序文件制定部门ORIGINAL货仓部文件编号REF.NO.QP-WHD-OOl制定日期ISSUEDATE15/05/2002文件名称TITLE货仓物品防护管理程序彳修订日期REVISEDATE2014/11/11版本/修订编号EDITION/REVISENO3/1页数TOTALPAGES3修IT记录REVISIONRECORD修订编号REVISENO修订日期DATE内容简述CONTENTS相关章节CHAPTER1/015/05/2002初版发行-1/129/01/2004修改工作职能：由PMC发出送货单为由船务部发出送货单由PMC审核顾客签回之送货为由船务部审核顾客回之送货单。6.7.21/226/04/2007增加物料保存要求及PCB板的真空包装要求.6.3.33/010/08/2007增加IECQ-HSPMQC080000的相关要求同ISO9001:2000结合6.1/6.2/6.3/6.6/2/026/01/2008修正原先错误版本:10/08/2007修改后的版本3/0,应为2/0.封面及各页版本/修订编号2/126/01/2008增加货仓收到发料单后需完成发料的时间.6.1.72/514/12/2009增加仓存物料复检项目表6.3.1见附表2/628/12/2009增加所有物料相关防护要求及搬运相关要求。6.3.26336.5.2.22/72010/06/15修改附件二和附件三中物料储存期限。附件二和附件三2/82011/09/14增加大件物料发放要求和修改文件名。6.1.8/6.6.1/7.112/92011/11/30增加仓存物料定期检查报告操作时间的描述6.3.12/102013/11/07增加附件二、三的文件编号、文件名称，完善附件二三上的物料名称、电脑编号类别、储存期限。见附件二、三3/02014/04/30更改文件编号。7.1/7.23/12018/1IAl$加原材料内容6.3.6分发部门总裁管理者代表人力资源部管理办公室供应链管理信息科技部货仓部市场部采购部PlE部份数111111分发部门工程部会计部五金部报关部品管部生产部船务部份数1121制定PREPAREDBY骆伟娟相关部门负责人审核CHECKEDBY供应链管理Eg”二江二品管部核准APPROVEDBY陈来锋2015.01.0909:53:27+08,00,货仓部谭三斌2014.12.1519:49:54÷08,陈来锋2014.12.2311:02:34+08''IsO执行生效日期2015.01.0917:22:36÷O8,文件名称TITLE货仓物品防护管理程序文件编号REENO.QP-WHD-OOl页数PAGEOF1/3制定日期15/05/2002版本/修订编号3/1修订日期2018/11/11ISSUEDATEEditionzrevisenoREVISEDATE1.0目的：为了防止物料被污染、变质、损坏和错用,对物料从接收、内部加工、放行、交付,直到预期的目的地所有阶段,提供的有效管制及防护.2.0适用范围：适用于本公司物料包括环保物料、半成品、成品、搬运、包装、储存和保护等.3.0参照标举：QCO80000;ISo9000;“7.5.3标识和可追溯性”“7.5.5产品防护”.RoHS指令；与公司产品有关的有害物质法规4.0职责：4.1 货仓：物料及半成品收发、成品出/入库控制、储存和保管、装车、交付.4.2 品管部:原物料、零部件、辅助材料、半成品、成品之符合性判定.5.0名词解释：5.1 G.R.N:指计算机打印之收货单通知单.5.2 ERP:指制造业信息系统.6.0执行程序：6.1 物料入仓及发料控制6.1.1 来料供货商携带送货单将物料送至本公司待验区或指定区域,由货仓收货员依照送货单点收、确认并于送货单上记实收数量.然后打印GRN单送IQC检验.6.1.2 货仓收货员接收到IQC物料检查报告或GRN单后，将物料分类拉入仓交收，经IQC检验PASSED的物料入LK2或LKl仓。所有物料内外包装必须贴有IQCPASSED的RoHS条形码贴纸,。6.1.3 仓务员收到收货员交来的IQC报告或GRN单后，仓务员照单点收货员交来之IQC合格的物料，然后根据物料存放要求分类存放,并将IQC检验报告编号或GRN单上的相关数据记录于国内购料进出帐记录或进口原料进出帐记录表上,然后将IQC物料检查报告KGRN单送资料组存盘6.1.4 发料：仓务员蓝籍PMC发出的提料单、零星出库单、DO单进行取料、填单、记交收等物料发放工作。6.1.5 所有发放的物料必须都要有IQCPASSED的ROHS条形码贴纸,并确保留存的尾数均有PASSED贴纸。6.1.6 货仓收到PMCPMC发出的提料单、零星出库单、Do单，需立即安排发料.并在一个工作日内发完.对于生产急用物料需优先发料.在发料过程中有异常影响进度需实时反映给PMC,以便作适当调整.6.1.7 大件物料（塑料面底壳/电源线/纸箱/彩盒/喑纸）发放时，货仓的仓务员需根据工埸的实际需人、文件名称TITLE货仓物品防护管理程序文件编号REF.NO.QP-WHD-OOl页数PAGEOF2/3制定日期ISSUEDATE15/05/2002版本/修订编号Editionzreviseno3/1修订日期REVISEDATE2018/11/11求数每天分三次发放上拉（上午/下午/晚上），每款物料每天上拉的数量以卡板数为单位（即每款物料每次上拉的最大量为一卡板），所有大件物料的分批发放必须用物料领取卡记录交收。6.2 成品包装、入仓管制：6.2.1 包装:车间包装人员按相关“包装作业指导书”、S/0单要求对产品进行包装,在包装过程中应注意数量的准确,防止吸潮，保护产品外观整洁、完好。包装标示:ROHS成品的外箱需标示贴有RoHS标签。客户有特殊要求时，依客户要求标示。622成品入库:合格的成品由生产部填写生产入库单交成品组仓务员签名确认，成品组仓务员需根据生产入库单上的成品编号、数量点收后存放于指定的位置，并写上明显的标示以利于成品的保存及管制。6.2.3 成品管制:成品以生产入库单经仓库仓务员确认无误后,分类存放保管并注意防潮、防尘，俏持成品外观清洁。根据生产入库单上的数量分别记录于成品出入账记t上后实时上爻资料组在ERP系统内批核存盘。6.3 储存与保存管理：6.3.1 所有物料、成品均应按先入先出管理（生产退仓余料优先发料）,货仓各仓务员在每月的1-15号对照物料储存期限一览表（见附件）上的储存期限，盘查一次各自负责的物料，若发现有超出储存期限的物料，货仓需在物料没有超出储存期限两周内提供仓存物料定期检查报告交IQC作重检.IQC依据仓存物料复检项目（附件三）进行复检.并提供复检报告交MRB会议审核.MRB审核OK物料需贴MRB标签并注明为复检物料，并及时发料到生产线使用；如在近期无生产需求还要继续存放，则仓库在生产发料时仍需交IQC重检确认OK后方可发料。632各种物料、成品的储存场所,货仓主管应恰当规划,并予以标示,以利物料及成品保存，仓务员每日必须进行对物料整理、清洁工作，对拆箱发料的卡通箱或胶袋应及时重新封箱，对破旧的包装箱要重新更换，确保物料有足够保护。6.3.3 各物料储存区，要注意物料之适当防潮、防尘、防盗等保护措施，重要物料要单独存放，特别是电子料必须存放在指定的电子仓，其相关防护要求按电子仓物料存储指示进行收、存、发。而邦定特殊物料其相关防护要求按雅胜货仓部邦定物料操作程序书进行收、存、发。货仓存放的所有物料严禁直接摆放在地面上，以防物料产生其它不良因素。PCB底板员需检查供货商的来料包装是否进行真空包装，如发现有不是真空包装的需实时向上级反映处理。危险品、易燃品、化学品采取不同保管方法，需做好通风、降温、防火、防爆、防腐蚀、防变质等措施，确保所有物品安全完好。634退料:因各种原因产生的坏料,生产部将坏料经IPQC确认后，开损坏料退回单退回货仓，货仓根据单上的物料编号和数量核对确认无误后签收入库。6.3.5 报废:因质量变异或生产中损坏的退料，因无法再使用,申请人需填写损坏料退回单连同报废之物料,交品检部检验确认，并由相关主管审核同意后送交货仓点收入账，并将退料集中于报废区，货仓定期出单申请消处理。636呆滞料:因设计变更，产品停产或不再使用之良品物料（半成品'成品）每六个月一次，呈报物料经理专案处理。原材料超过两年单独存放标示清楚，不用执行存仓复测，且此物料不能使用。遇到紧急欠料时且需要使用超两年的物料，必须经过IQC重检后，再通过试料程序验证合格后才可进行批量生产使用。6.4 盘点方式：6.4.1 公司年度盘点基本上于三月份进行.仓库内部盘点由货仓内部安排数据组以不定期抽查形式进行,并将结果记于帐/物稽核抽查记表作为帐物稽核记分析表依据。文件名称TITLE货仓物品防护管理程序文件编号REF.NO.QP-WHD-OOl页数PAGEOF3/3制定日期ISSUEDATE15/05/2002版本/修订编号Editionzreviseno3/1修订日期REVISEDATE2018/11/116.5搬运防护控制:6.5.1 搬运原则：6.5.1.1 尽可能用叉车或手推车搬运，搬运时不得损坏物品,若于搬运时物品不慎掉落地下时，应通知品检对该物品重新加以检验，合格后方可发拉使用。6.5.2 搬运方式：6.521 使用升降车搬运时,应依照升降车操作使用指示进行操作。6.522 搬运物品时,必须放置稳当,不能超高超重及超出卡板，以免物品掉落损坏或伤人，物料摆放必须按货仓物料/成品迭置方式进行。6.523 重的物品置于下方,以稳定运输搬运重心。6.524 .4应在安全速度下进行,避免翻倒。6.525 人力搬运以省力及安全为原则。6.526 出货：6.526.1 成品组依照船务部发出船期纸要求进行备货，所有出货的产品必须是经品检部检验确认合格的产品，备齐后根据相关要求打带包装、写箱唆、磅重、装车，并提供<<成品物料出货清单>>给报关组、船务部、HK货仓。6.526.2 后成品组仓务员需根据船期纸在成品出入账记录上记录出货日期、数据编号、成品数量等相关信息，方便日后查数。6.526.3 数据由数据组在ERP系统中批核过账。6.527 防护控制程序流程图（见附件一）7.1 使用表格：7.2 <<IQC物料检查报告7.3 <<IQC物料复测检验报告>7.4 «帐物稽核抽查记表7.5 <<进口原料进出帐记S>>7.6 <<国内购料进出帐记S>>7.7 <<成品进出帐记金录7.8 «仓存物料定期检查报告>>7.9 <<温/湿度管制图>>7.10 <<货仓物料/成品转移单>>7.11 «货仓调整单>>7.12 «成品物料出货清单8.1 参考文件：8.1 <<货仓物料曼置方式8.2 «退料指示8.3 <<物料报废指示>>QAD-025QAD-030WHD-002WHD-008WHD-OllWHD-OlOWHD-009AMC-041WHD-OMWHD-016WHD-0128.4«物料储存期限一览表（附件二）QWI-WHD-009QWi-WHD-OOIQWI-PWC-002雅胜电业有限公司文件名称：货仓物品防护程序修订编号：3/1制定H期：15/05/2002附件1文件编号：QP-WHD-OOl修订日期2014/1IAl页数：1/1责任部门流程相关文件/窗体备注客户要求.物料特性要求.产品质量要求MSDS温/湿度管制图危化品管制指示货仓部/生产部,送货单损坏料退回单G.R.N货仓收货员依照订购单点收、确认并于送货单上记实收数量.入料/退料i待退料区品管部货仓部G.R.NIQC物料检查报告物料检查指示JOK入伊包装*己录.备料.发科.入库I损坏料退回单国内购料进出帐记录进口原料进出帐记录PASS物料入LK2或LKl仓.所有PASS的物料内外包装必须贴有IQCPASSED的RoHS条形码贴纸。货仓部生产入库单提料单/损坏料退回单/货仓调整单/货仓物料（成品）转移单货仓收到PMC的得料单或相关部门的零星出库单时,需立即安排发料.并在二个工作日内发完搬运尼H'J船务部/货仓部/送货单通知单成品物料送货清单国内购料进出需按规定的贮存条件进行贮存。生产部/香港仓帐记录进口原料进出帐记录/货仓物品均有效管控及防护Z货仓部国内购料进出帐记进口原料进山帐记录帐物稽核抽查记表提料单每月5S检查报告控制部门可控成本不超过HK$103.000/月帐实100%相符发实效率优每月5S得分三97分雅胜电业有PQ公司文件名称：货仓物品防护程序修订编号：3/1制定日期：15)52002附件2文件编号：QP-WHDXX)1修订日期2014/11/11页数：1/1物料储存期限一览表物料名称电脑编号类别储存期限备注磁芯270'2年铜线54、1年绝缘油681'3个月保险丝13'2502年热缩管2262年成品6''9'A'Z'1年火牛78'88'891年PCBA底板80'81'82'841年特殊电子料10102'103'1051年PCB底板252512512'2514'1年特殊电子料10102×103'1051年PCB底板252512512'2514'1年胶纸15×26v38'60602'608'609'61622'7021年包材275'28'30'31'500'501'502'503'504'55'56'505'515'615'616'506'508'509'512'513'514'6805年塑胶03'l3020'3030'3040'304'304305'306、307'308'309'409、50'52'619'704、7072年五金配件024'25'266'405'401'402'403'406'409'410x41412'414'415'418'419'45'499'5531年普通电子料02'05'06'0708''107'108'109'110'11113'115'200'20202×203×206'207208'209'210'211'213'214'215'216'217'218'220'222'230'231'232'233'234'236'240'241'245'248'249'252'253'254'240'241'245'249'252'274'33'35'407'408'617'618'7011年;r雅胜电业有限公司文件名称：货仓物品防护程序修订编号：3/1制定日期：15/05/2002附件3文件编号：QP-WHD-OOl修订日期2014/1IAl页数：1/1仓存物料复检项目物料名称电脑编号类别储存期限防静电要求外观上锡性尺寸功能可靠性备注磁芯270'2年无YYNYY铜线54、1年无YYNYY绝缘油683个月无YNNNN保险丝13'2502年无YYNYN热缩管2262年无YYNYN成品6''9'A'Z'1年有YNNNN火牛78'88'891年有YYNNNY.一代表需作此项检测N-代表不需作此项检测PCBA底板80'882'841年有YNNNN特殊电子料10102'103'1051年有YYNNNPCB底板252512512'2514'1年有YYNNN特殊电子料10102'IOT1051年有YYNNNPCB底板252512512'2514'1年有YYNNN胶纸15'26'38'601'602'608'609'611'622'7021年无YNNNY包材275'28'30'31'500'501502'503'504'55'56'505'515'615'616'506'508'509'512'513'514'6805年无YNNNN塑胶03'11'3020'3030'3040'304'3041'305'306'307×308'309'409'50'52'619'704'7072年无YNYNY五金配件01'24'25'266'405'401'402'403'406'409'410'411'412'414'415'418'419'45'499'51'531年无YNNNN普通电子料02'05'06'07'08''107'108'109'Il(HlI'113'115'200'201'202、203'206'207'208'209、210'211'213'214'215'216'217'218'220'222'230'231'232'233'234'236'240'241'245'248'249'252、253、254'240'241'245'249、252'274'33'35'407'408'617'618'7011年有YYNYN特殊物料管理贮存与发放管理规程目的：建立特殊物料管理贮存与发放管理规程，确保特殊物料的有序发放。范围：库存细贵料、毒剧药（包括危险品）及标签'使用说明书。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、车间、质保部执行。内容：1 .特殊管理的物料贮存基本要求，除应符合物资贮存管理规程相关项下的规定外，还应做到：1.1 特殊管理的物料应专库或专柜贮存。1.2 细贵药材入库首先检查原包装有无异常及破损，铅封是否完好，每件标明品名、批号、生产企业批准文号的标志及毛重和净重，并附有地方药检部门出具的合格检验报告书。对需特殊保管的细贵药应密闭贮藏，防止其它发生变化，影响药材质量。细贵药材库（柜）应双人双锁特殊管理，质检室保管一把锁的钥匙,仓库保管员保管另一把锁的钥匙,其他人不允许进入，投料时由质检室通知药品检验所监督投料。1.3 毒、麻类及精神药品要单独专库或专柜存放，质保部保管一把锁的钥匙,仓库保管员保管另一把锁的钥匙,双人双锁管理。1.4 有低温贮存要求的中间体在冷库内存放。1.5 标签、说明书应按品种、规格专库或专柜存放。1.6 易燃易爆危险品设专库存放，应无泄漏，贮存容器外壁是否贴有危险品标志。包装应采用保温、阻燃容器盛装。1.7 空心胶囊应专库存放,按贮存要求控制温、湿度（相对湿度35%65%，温度1525。），定期检查，有异常情况应及时调整。1.8 设阴凉库，存放有需贮存于阴凉处的中药材等物料。2 .特殊管理的物料发放2.1 车间领料员将领料单交仓库保管员核对其项目是否填写完全，是否经车间主任审核、生产部部长签字。细贵、毒、麻药品领发均由双人执行并复核签字。2.2 发放细贵料、毒剧药（包括危险品）及辅料的备料必须在与洁净级别相适应的区域进行，用天平称量，精确称量至Olg。细贯料要在使用前由质保部联系药品监督局有关人员与仓库保管员共同开锁,计量发放,并监督投料，并填写记录。毒麻品及精神药品由质保部长与仓库保管员共同开锁,复核计量发放,由质监员监督投料。2.3 标签、说明书要凭包装指令按实际需要量计数发放，领用人核对签名。2.4 发放的所有物料都应有记录。2.5 易燃易爆危险品按使用量计量发放，领用容器应密封，严防泄漏。