货物搬运与仓储管理程序收发货、有效期、成品防护规定.docx

Ml NAM 中山市天键电子工业有限公司MINAMIACOUSTICSLIMITEDMWh<4受控状态：文件编号：MlNAMl-QP-O4现行版本：C/0编制：审核：批准：发布日期：2014年12月03日生效日期：2014年12月06日修改记录版本号描述发行日期修订人C/01、适应公司组织结构调整，文件整版升级。2、适应公司建立HSPM管理体系，文件中增加相关HSPM内容。2006-12-03李国辉1目的通过对物料、半成品、成品的搬运和贮存进行规范管理，防止公司内部和外供产品的变质、损坏和错用，以保证产品不受损害、安全完好地到达目的地。2 范围适用于所有产品的防护管理。3 定义产品防护：指来料接收、内部生产加工、放行、交付出货，直到预定目的地所有阶段所采取的措施。4 权责4.1物控部：4.Ll物料、成品的出入库、储存、保管、盘点等工作。4.1.2物料、成品的库存统计。4. 1.3物料的采购和仓库不合格物料的处理。1 .2品管部：来料检验和成品入库的检验以及库存物料、成品的复检。4 .3生产部门：负责生产过程中产品的防护，生产领料与退料，制成品的入库。5工作程序5.1 收发程序5.1.1 收料5.1. 1.1物料到厂时（快递供应商送货及公司提货）仓库收料人员核对送货单的供应商、合同号、物料编码及名称是否准确；然后检查所送物料外包装是否有对应的标识，抽检有无混装，数量是否准确，对差异较大的报采购部处理。5.1.1.2一致时a）对于非免检的物料,仓库相关人员安排物料放到待检区，开出来料入仓单交品管部IQC依IQC检验规程进行检验，并填写来料检验报告。检验后依产品标识和可追溯性控制程序进行标识，不合格品依不合格品控制程序执行。b）来料为免检物料的，具体按来料免检作业规范执行。C）仓库人员对检验合格的产品办理入仓，对合格品与特采品、环保与非环保分区域放置。在搬运过程中应根据产品特点，使用适当的工具搬运，防止在搬运中损坏产品。5.LL3仓库管理员要及时将来料输入ERP系统，并确保账、物、一致。5.1.2发料5.1.2.1生产部门依生产排期计算使用物料的数量，开材料出库单交仓库，仓库发料，并及时输入ERP系统。5.1.2.2有异常或未经检验的物料的领用，依MRB物料评审会议运作作业指导书执行，后续品管部在生产过程跟踪使用结果。5.L2.3发料时,发料人员应在材料出库单填写上该批物料的检验单号，车间领料员必须当面点清物料数量,确认无误后,签字确认,物料方可出仓。5.1.2.4仓管员及时将领料情况输入ERP系统，并确保账、物、致。5. 1.2.5如仓库物料未能满足生产车间的物料需求，物控部则应及时通知生产部进行协商解决。5.1. 3退料5. 1.3.1车间不再使用的物料，由车间用红笔开出仓单并注明原检验单号，经生产部主管/经理审批后交IQC检验为良品，仓库办理退仓入账。5.L3.2不合格物料的退仓依不合格品控制程序执行。5.1.3.3仓管员及时将退料输入ERP系统，并确保账、物、一致。5.L4成品出入仓5.1.4.1成品的入仓由生产部门开出送检入仓单送QA检验，QA依QA检验规程等进行检验。按产品标识和可追溯性控制程序对产品进行标识，不合格的成品依不合格品控制程序执行。5.1.4.2产品入仓之前，仓管员必须先指定个存放产品区域，车间进仓的人员必须按仓管员指定的位置放置产品。5.L4.3仓管员必须监控车间人员的摆放，要求其同一类型，同一批号的产品放在同一区域并摆放整齐。5.L4.4仓管员根据QA签署的送检入仓单，才能正式办理入仓手续。5.1.4.5仓管员办完入仓手续后核对ERP,确保账、物、一致。5.1.4.6出货时，市场部开出货物出库单经市场部经理/主管审批，仓贮部安排仓管员根据货物出库单发货。5.1.4.7仓管员接到货物出库单后，根据货物出库单上的品名、规格型号、数量等内容核对审核无误后，经提货员或司机签名确认。5. 1.4.8仓库必须建立成品账目，及时记录出入数量，确保账、物、卡一致。5.2仓储管理5.2.1 门禁管理a) 贵重货物必须储存在出、入受限制的地方。b) 无关人员禁止出入，仓库应设相关的禁止出入标识。5.2.2 防火防潮管理a）储存的环境必须通风、干燥；如物料对温度有特别要求时，将按要求储存；b）物料必须根据需要放于适当的器具：如卡板、货架、胶箱等，做到防潮防尘；c）有焊接导电要求的材料及电子器材尽量存放于货架高处，密封保存；封箱打开后，必须放入防潮珠后再密封；d）金属材料和有金属嵌件、金属镀层及导线类的材料密封保存；e）塑料、橡胶及其它材料存放时注意相互隔离，以免退色、串色；f）物料分区摆放且符合先入先出原则,堆放相对高度原则上不超过2米，可根据具体物料要求进行适当放置；g）消防设备一米内不可放置任何物品将其阻挡。6. 2.3物料有效期的管理a）物料的收发必须遵循先入先出的原则；b）仓库人员应每月对有有效期限的物料进行检查，超过有效期限的，仓库通知IQC重新检验，检验合格的由IQC重新贴检验合格标签；检验不合格的，仓库人员开出不合格品评审单，工程部提出意见，经运作副总经理审核，总经理批准后，予以报废处理。c）物料仓存数以电脑记录为准,对仓存物料进行定期盘点，如有差异经审批后调整,做到账、物相符；d）库存品是有焊接和导电要求的材料及电子器材（如插针、PCB板、背板、电阻、电容、EET等）应每隔6个月一8个月将物料送品管部复检；复检重点是有无氧化，检验方法与正常来料检验相同；e）库存品是金属材料和有金属嵌件、金属镀层及导线类的材料应每隔1年零6个月一1年零8个月将物料送品管部复检；复检重点是有无氧化，检验方法与正常进料检验相同；f）非上面d）e）两类规定外的物料：如塑胶类，包装类的物料等，若库存超过18个月，则由仓库提出复检。由品管部依正常检验规范进行检验。g）库存材料保存期为三年,若库存超过3年,仓库人员开出不合格品评审单，经品管、工程部确认，运作副总经理审核，总经理批准后，予以报废处理。h）若供应商提供的材料保存期要求小于3年的物料，则按要求的保存期限执行，超过要求的保存期，仓库人员开出不合格品评审单，经品管、工程部确认，运作副总经理审核，总经理批准后，予以报废处理。i）c）d）e）三类材料中的复检期大于供应商提供的保存期限，则按h）条执行。5.3产品搬运过程中防护的管理5.3.1产品包装a）所有物料必须有合适的包装，仓存物料尽量使用原包装；如原包装损坏应及时更换合适的胶箱或纸箱等；b）所有的成品的包装必须严格按合同要求或成品包装作业指导书进行；确保包装在正常的储运、装卸条件下，不因包装原因而发生变质。c）物料或成品包装的尾数须注明。5.3.2成品防护a）所有货仓收发之成品及零件,必须用卡板摆放,且成品一般不超出卡板平面面积（特殊例外）；b）所有成品必须分类摆放；c）成品摆放高度与方向须根据包装之指引；d）所在成品的摆放不能上重下轻,上大下小；e）超过三十天必须出货之外销喇叭、耳机成品，必须通知QA检查合格后方可出货。f）超过二十天必须出货之咪头成品，必须通知QA检查合格后方可出货。g）由于客户取消订单而造成的成品库存，超过三个月的库存由仓库人员汇总交市场部确认处理方法。5.3.3产品的搬运a）货物的搬运必须使用适当运输工具和方法，搬运操作工须经过相关培训后方可操作；b）搬运货物时注意轻拿轻放,并按箱面指引处理；c）运输工具叉车必须定期检查,保养；d）需搬运的货物须包装/堆放良好避免在运输中倒塌,刮伤等；e）搬运中发现有损坏外箱时通知相关人员，以便处理。5.3.4各车间负责各生产工序及产品交付前的防护工作，品管部负责产品在检验过程中的防护工作；提供所需的保护条件，防止产品外观受损、防潮、防雨、防晒等。6相关文件6.1来料检验和试验程序6.2成品检验和试验程序6.3不合格品控制程序6.4产品标识和可追溯性控制程序7相关记录1.1 1来料入仓单1.2 材料出库单1.3 货物出库单1.4 出货检验报告1.5 不合格品评审单引用订单管理程序表单引用成品检验和试验程序表单引用不合格品控制程序表单引用成品检验和试验控制程序表7.6送检入仓单单精品文档精心整理货物进出库管理规定1总则为了确保施工现场只有合格的货物才能投入使用，必须对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节实施有效控制，为此特制定本标准。在施工现场，由公司采购的货物、万华提供的货物、委托供方采购的货物以及国外引进的货物，其进出库均按本标准进行管理。2货物进出库控制程序图3入库准备在收到供货方的发货通知后，采购经理应及时通知仓库保管员做好入库的准备工作。3.1 仓库保管员应进行责任分工、明确职责范围、做到心中有数。精品文档精心整理3.2 掌握所到货物的名称、规格、型号、件数、包装尺寸以及所属工区。3.3 仓库保管员应根据货物类型做好库区划分工作，库房应符合以下要求：3.3.1 封闭式仓库要求其门窗严密，通风设施良好，必要时应设置恒温设施，一般适于存放精密的机械、电器、仪表等设备以及贵重的仪器、金属材料等。3.3.2 半封闭仓库只设有防雨顶棚和简易围墙，要求选择地势较高且顶棚防雨性能要好，一般用于存放不太贵重和不宜露天放置的货物，如：塔内填料、设备内部构件、机泵、紧固件、特殊材质材料以及纸箱包装的普通货物。3.3.3 露天仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟、运输方便、有照明设施，有装卸吊具、易于装卸的场地，一般用于存放化工设备、大型机械设备、普通金属材料及普通建筑材料等。3.4 准备好下列用具3.4.1 开箱检验所需的开箱工具；3.4.2 起吊、搬运设备；3.4.3 防护用品，如：苫布、绳索、垫木等；3.4.4 标识用品，如：标识牌、标识用笔、油墨、颜料、胶水。3.5 准备好所需的记录文件3、进货检验（验证）4.1 进货检验按照采购检验规定WXCG3434-2003的相关规定执行，仓库保管员应会同其他检验人员参加进货检验的全过程。4.2 受检货物按其检验情况分为待检、暂管及合格三种状态，仓库保管员负责各种状态的标识及记录工作，标识方法见采购货物标识控制规定TVXCG3441-2003的相关规定。4.3 只有受检合格的货物才能办理入库手续，待检和暂管状态的货物应处于受控状态下管理，由仓库保管员按责任分工签收保管。4.4 未经检验的货物不得发放使用，如确因工程急需来不及检验时，必须由项目经理批准后方可放行，但应在该产品上做出不易消失的“未检”标记，并做好记录，以便一旦出现不合格情况时可以立即追回或重新检验。5入库5.1 经进货检验合格的货物应及时办理入库手续，入库时应填写“设备/材料入库单”（详见附录A）,并附检验记录，经仓库保管员验证签收后，作为双方交接的依据。新品文档可编辑的疥品文档精品文档精心整理5.2 合格的货物入库应按该货物的特性及安装时间分类存放进预先划分好的库区内，各类货物之间应预留搬运有效距离，以利存取。5.3 各类货物入库时按采购货物标识控制规定WXCG3441-2003中相关的要求进行标识。6库房管理6.1 经常检查封闭式仓库的门窗是否严密且通风设施良好，恒温室内是否能保持恒温、恒湿。6.2 存放在露天仓库的金属设备及材料应采用条石或枕木将其垫高，以防与地面积水接触，并用苫布将设备盖牢，以防风雨侵蚀，经常注意清除苫布上面的积水。6.3 所有存放的物品均应整齐排放、确保库位、货位正确。6.4 对长期存放的转动设备，接管法兰及易锈部件要定期涂沫黄油或防锈油。6.5 定期检查库存区内的货物，若发现损坏、锈蚀、霉变及丢失等情况，应做记录并及时以书面形式向施工经理报告。6.6 定期对标识进行检查，发现脱落或字迹模糊不清的标识应及时更换。6.7 定期以书面形式向采购经理报告库存及管理情况。6.8 对于超重的设备应特别注意防止其变形，要求存放的地点平坦、地基坚硬、下垫物要结实，重心部位要加垫枕木，以防局部下沉引起变形。6.9 机械设备所备用的细长转轴一般应悬挂保存，以防变形。6.10 要做好防火工作，防火器具应设专人管理，要定期对防火器具进行检查以防过期失效。6.11 做好各类货物的进出库记录，每批货物进出库后都应及时进行盘点，以保证账、卡、物、资金相符。6.12 随机文件、资料以及检验记录等应妥善保管，以备查询调用。6.13 应根据货物的特性及包装标识实施搬运装卸工作，以防损坏物品。6.14 要做好防盗工作，没有采购经理的批准，闲杂人员一律不得进入库区。7非合格品的管理7.1 非合格品是指列入待检及暂管区域的货物，这类货物亦应办理交接手续，经仓库保管员签收后，按采购货物标识控制规定WXCG3441-2003的规定进行标识。7.2 待检区及暂管区应设独立的帐本及记录，其随机文件也应单独保管。7.3 非合格品应象合格品一样做好防护与保管工作，以保持货物进库原有状态。7.4 对存放在暂管区域的货物，应及时向采购经理报告，以便尽快处理存在问题，这类货物应按不合格品（项）控制程序WHCG3403-2003的规定妥善处置，当所存在的问题处理后应进行复检，复验合格者应及时更换标识，并做好复验记录，此后方可办理正式入为手续。8出库8.1 工程施工人员应持有经施工经理审批后的“设备/材料出库单”（详见附录B）,到仓库领取需新品文档可编辑的疥品文档精品文档精心整理用货物。8.2 仓库保管员应认真审查“设备/材料出库单”，该单据上不能不涂改痕迹，否则应另开出库单。8.3 仓库保管员应按出库单上所列的品种、型号、规格、数量进行发放，在核对无误后，双方在出库单上签字，出库单是货物出库的唯一凭证，所以应妥善保管。8.4 技术资料原则上与该货物一同发出，如系整进零发时，可进行复制，将复制件发出。8.5 发放贵重物品、危险品、剧毒品或放射性物品时，必须经项目经理批准，并由两人发放，以免发生差错。9记录“设备/材料入库单”该表一式四份，仓库保管员、财会人员、采购人员、费控人员各一份，保存期工程竣工后两年。“设备/材料出库单”该表一式四份，仓库保管员、财会人员、领用人员、费控人员各一份，保存期工程竣工后两年。附录A设备/材料入库单附录B设备/材料出库单附录A（标准的附录）第页共页设备/材料入库单编号：项目名称编号随机文件（份）随机附f供货厂商合同号装箱单合格证质量证说明书竣工图出图送货单位入库日期序号位号设备材料名称及规格（含专用工具及备品备件）检查项数量库区号包装外观单位应到数实到数入库数附记签名日期采购人员保管人员说明：本单一式四份，保管人员、万华财会人员、采购人员、华陆费控人员各一份，检查项栏内填写是否合格，如有例外情况，可附记栏中注明。精品文档可编辑的新品文档附录B（标准的附录）第页共页设备/材料出库单编号：项目名称编号随机文件（份）随机附F供货厂商合同号领用单位出库日期装合质说竣出序号设备材料名称及规格（含专用工具及备品备件）检查项数量箱格量明工位号包装外观单位库存数清领数实发数装置号单证证书图图签名B期附领用人员批准人记保管人员精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理说明：本单一式四份，保管人员、万华财会人员、领用人员、华陆费控人员各一份，批准人为施工经理，检查项栏内填写是否合格，如有例外情况，可附记栏中注明。精品文档可编辑的精品文档