连锁药店公司门店商品盘点管理制度门店盘点方法与步骤.docx
广州柏和连锁药店有限公司门店商品盘点管理制度全文目录一、盘点的重要性-.1二、盘点的目的1三、盘点管理机构流程图解1四、盘点的周期-1五、盘点的方式2六、盘点流程图解-2七、盘点前准备3八、盘点中作业.4九、盘点后处理5十、盘点盈亏处理.5十一、盘点结果参考标准6十二、相关人协职责6十三、盘点奖罚规定6附件：盘点作业表7为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特将原有盘点管理制度修订如下：一、盘点的重要性1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确,则严重影响公司对盘点单位的经营管理。2,盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。二、盘点的目的1、使公司和门店准确掌握库存金额和数员，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运冏期加强商品管理，控制损耗。4、加强对滞销商品、效期商品的管理。三、盘点管理机构流程图解四、盘点的周期1、例行盘点。1.l开业三个月以上的门店，每60天即两个月盘点一次，盘点范Bl必须包括（成药、参茸、），也可以包括中药。12开业三个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘三个月后，再按两个月盘点一次。盘点范闹必须包括成药、参茸、门店备用金，也可以包括中药，但第三次盘点必须包括中药。1.3 “活动商品”的盘点：各门店必须在每月地后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日,可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。1.4 中药的盘点：每120天即四个月必需盘点一次。2、店长工作调动或离职时，语在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。3、商品数量:发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。4,盘点时间：由各公司盘点专管员负费安排。般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。五、盘点的方式单盘点。在盘点前按货架位黄，手工抄写盘点表，按商品实物数量进行盘点。六、盘点流程图解七、盘点前准备1、由盘点门店的店长负费盘点的前准备蛆织工作.1.l对货架分组。时本店货架进行合理的分组，并统计出总组数量N。即根据货架以及商品库存数量多少将本店所有货架分为若干组，每组必须要有明显编组标识，如：第组位置，第二组位置，以方便盘点的分工执行。1.2 确定支援人数.支援盘点门店店长，要在当天上午把本店支援人员名单及支援人情况（是否新员工、在店内最熟岗位等），AM发到当晚盘点门店，便于盘点门店店长合理安排配对。1.3 整理商品.131整理货架商品：检查货架上商品摆放是否整齐，商品摆放是否归类，是否有串柜，价码牌与商品是否对应，中小型包装盒是否满盒，赠品是否撤离货架等，凡膨响盘点结果现象都需注意。132整理库存商品：库存商品临时安排专人负责，把商品归类，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标签，注明：“己盘不蹙动”。133整理待处理商品。包括：过期、破损、公司通知哲撤离货架等商品，整理后应放在明显位置并加以说明。整理拆零商品：参照公司药品拆零商品目录表抄写盘点表，注意拆零商品要归回拆零处。1.3.5整理地区货：地区货要分离旧类。136整理参茸柜的商品：要注意各种商品归类及价码牌（特别手写价码牌是否致，注意库存商品，特别是牛黄、麝香、珍珠等贵重商品，拆等参茸、故装高丽参等要清晰核对.1.3.7 盘点当晚，对库存量大的商品，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标答，注明：“已盘不要动”。各种单据.1.4.1整理进货单据：检查清楚进货单是否入账完毕，是否有多送商品或少送商品未有全部输入电脑.，若有，或全部输入电脑后再盘点，或将多送商品取出，不记录到盘点表。142整理分店调拨单据：检查时空上是否已做入齐调拨数据，十天表调拨单是否与电脑一致。1.4.3整理退货单据：检查退货单据是否在时空上确认齐全。若不齐，与配送中心核对，并做好记录。（注明：商品在时空已出账，但退货单据未有返回门店，商品不应在盘点中计入其盘点表）。144整理借厂家商品：检查清楚是否有借厂家的货，若有，尽快与配送中心联系，作出处理。145整理欠顾客商品：要清楚了解是否有欠顾客商品的情况，或顾客已交货款，但又没有取货的，不能记入盘点表内。146检查员工购买的商品是否完全出电脑单。1.6手工»写盘点我.151实行商品实物数量盘点，门店需要手抄盘点表，一般是由店长安排员工自己抄写所管辖的卫生区域的货架商品，盘点前二到三天就必需开始抄写盘点表.盘点表一式二份，标明A表、B表，按货架层次“S”形进行抄写。152所谓“S”形，就是从货架由上而下，从最上层左边第一个商品起至本层最后一个商品止，然后再从往下一层右边第一个商品起至最后一个商品止，如此类推。153盘点表的字体,二联都要清晰，特别是数字,不能模糊不清。对于优品的编码,要严格抄写价码牌上全部编码，禁止简写。154盘点表抄写完毕，抄表人要在盘点表的相应位置上签名。155店长要安排其他员工复核抄写出来的盘点表，复核人员必需认真复核，不能走过场，复核完毕，更核人要在盘点表的相对应位置上签名。1.6 由盘点专管员指令一名非盘点门店的店长以上级别的员工担任盘点组长。1.7 准备好盘点告示牌，并在盘点开始前10分钟放置在门口一旁。八、盘点中作业1、所有参与盘点的人员必需按规定时间到达盘点门店集中，如有迟到者负激励3分。2、盘点组长负贡总督导盘点中作业，负贡组织、实施盘点，每组成员必须服从组长安排，认真协助盘点组长，顺利完成盘点工作。3、盘点前动员会议：3.1 会议由盘点组长主持，集中点名后向全部盘点人员说明盘点目的、重要性、盘点方法、盘点要求、盘点纪律和盘点注意事项等，并针对前次盘点出现的问题，进行总结和分析，特别是对新入职员工要进行强化培训。3.2 盘点分工：盘点组长收集全部盘点表，根据总组数和总人数进行分组，本店51工与支援H工两人一组，由一名老员工带新员工。盘点实行区域负责制，盘点人员按指定的区域进行实物数珏盘点.3.3 盘点表分发：盘点组长将盘点表分给各组人员，A为初盘表、B为梵盘表。3.4 盘点人员清楚了解自己所负表盘点范围后，盘点组长宣布盘点正式开始。4、盘点组长填写盘点作业表3一份，并签名确认盘点开始时间，作业表式样见附表。5、盘点作业中有关事项的要求：5.1 所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就填写数量来代替商品的实存数。5.2 盘点表格内抄写的商品信息项目不得修改,不得涂改，耍保持清洁。如在清点过程中发现有少盘的教员N,则在原数量后写“+N”，如果在清点过程中发现多盘的数量N,则在原数量后写“一N”，禁止出现将原数据划掉再重写的行为：如果发现有盘点表上无记录的药品，则详细抄入空白盘点表内。5.3 盘点时，各蛆负贡按盘点表商品顺序见货盘点，认真核对，消点。不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、漏盘、有商品不盘，盘点时不得谈论与盘点无关的事情，尽量减少人为的盘点差错。5.4 盘点参茸柜贵细货品时采用单位为“克”的称进行称量，称量时必须除去其它杂物（如花椒等）°5.5 冰箱内商品、轮椅、拐杖等不起眼商品盘点时不要漏盘。5.6 商品清点后，需恢复原堆放的状态，严禁乱翻、乱放。5.7 盘点完毕，要认真检查遍，两位盘点人均须在盘点表上签名确认，并上交给盘点组长。5.8 盘点期间,完成盘点工作或哲无盘点工作安排的人员到指定地区待命，不得随意在店内走动、逗留。5.9 在盘点期间，参与盘点的人员在未经盘点组长的同意下，不得擅自离开，否则视为早退。6、初盘：一人一组或两人一组的，都要负责清点本柜组商品数量并整理归位，认真盘点，清晰填写商品的数量。初盘完成后，认真检查一遍，必须在盘点表下方签名确认，注明“初盘人员”，并将A表上交盘点组长。7、复盘：由盘点组长将盘点表B表发给已经完成了初盘的人员，进行包盘其他区域的商品数量，注意盘同一区域的初盘人员和包盘人员不能相同，盘点方法与初盘相同.复盘完成后，认真检查一遍，盘点人必须在盘点表下方签名确认，注明“笑盘人员”，并将B表上交盘点组长。8、核实：由盘点组长安排已经完成了夏盘的盘点人员，对初盘A表的盘点数量和竟盘B表的盘点数量同时进行核对，对有差异的商品数量进行第三次盘井修正，得出准确数据，两位盘点人必须在盘点表下方签名确认，注明“核实人甲和乙”，并将两表上交盘点组长。9、抽盘：必耍时，盘点组长可以安排人员实施抽盘，抽盘时每张盘点表最少抽盘：个商品（抽盘对象般是贵重商品、数量较大的商品），准确率达100%即可停止，否则要继续抽盘.在己抽盘的盘点表上注明抽盘人及“己抽盘”字样。10,商品还原归位：全部盘点表核实完毕，由店长指挥盘点人员，按商品陈列要求进行商品还原归位，井搞好卫生。ILA.B,表处理：经核实后的盘点表A表、B表的商品数量必须相符。A表作为本店盘点录入电脑的依据，B表盘点结束后，盘点组长需在盘点表B表右上方编上页码，注明页数，交给盘点门店的店长签名，用牛皮纸袋封存，贴宓封口，并将盘点作业表贴在封口一面，交盘点专员处。12、盘点结束后，由盘点组长负啬集中全部盘点人员作简短总结，并安排人员回程。盘点组长在盘点作业表3上签名确认本次盘点的结束时间。13、录入和监录。13.1 录入就是门店人员负责按照盘点商品先后顺序逐一录入商品编码及数量。13.2 监录就是负责监督录入人在将盘点表上的商品名称、编码、盘点数量和录入电脑时的信息是否相同。13.3 方法：由本店店长负责安排人员（至少2人）将核实后的盘点表数据录入电脑，一人录入，另一人监录，录入人员按页录入商品的编码和数量（注意不要录错位置），每录完1页监录人员就对已录入的商品编码和数垃唱核一页，唱核完毕后并打钩，确认数据已经正确录入，并确保录入数据和盘点表数据相同.13.4 录入时间要求：盘点表数据的录入，必须在盘点后第二天18时前全部正确录入完毕。得出时空库存数量差异表。九、盘点后处理。1、分析库存数量差异。盘点数据录入结束的第二天下午至第五天，盘点门店根据时空库存数知:差异表，自我校对库存数呈差异情况，并分析出差异原因。盘点专管员协助门店完成分析工作。2、出具盘点报告,确认盘点结果：第六个工作日前，店长到财务部门核对库存金额，然后出具盘点报告（盘点报告采用格式表），并在盘点报告上整名，确认盘点盈亏结果。3、调正时空库存数呈：第八工作日前，盘点专管员根据盘点盈亏结果调正时空库存数量。4、财务部门出具盘点结果数据表及盘亏处理方案：由财务部门出具盘亏处理方案,并上报公司有关负责人。5、公司有关负责人审批盘点报告及盘亏处理方案。6,盘亏处理方案在当月发工资前已批狂的，当月处理完毕，否则在下个月发工资前处理完毕。十、盘点盈亏处理。1、旧店（开业三个月以上）每盘点一次处理一次.不存在夏盘.2、凡新开张分店，每月盘点一次，连续盘点三个月，按第：次盘点累计结果进行处理，后转为旧店处理方法.3、中药商品需进行独立计算盘盈盘亏，不得将中药的盘盈数与成药及参茸的盘亏数进行冲减，4、盘盈处理盘盈的商品归公司所有，由财务部门在盘点的当月，作调增该店电脑库存金额和数量处理。5、盘亏处理5.1 经核实后，证实盘亏的单位屈自选式分店的，计提其发生盘亏月份：* 成药、参茸：新店销售总额的3%。作为合理损耗,盘亏总金额减去合理损耗则为实亏数.* 成药、参茸：旧店销售总额的2%。作为合理损耗，盘亏总金额减去合理损耗则为实亏数。* 中药：销售总额的制作为合理损耗，盘亏总金额减去合理损耗则为实亏数。5.2 实亏数的处理方案5.2.1财务部门计算出实亏数后，编制盘亏处理方案，承担盘亏金额的计算规定如下：5.2. 2公司负担30%,盘号店负担70S盘号店再按各个员工的职费系数和在岗天数计算，进行分摊赔偿。5.2.3职责系数：店长L5x、班长1.2x、班员lx、收款员0.8X、实习员工0.8x.5.2.4在岗天数：按照盘点周期内每个员工的在岗天数（含节假日）计算.5.2.5对于盘亏的损失，促销员与店员负同等责任。6.2.6每个员工承担盘亏金额的计算办法：第一步、确定盘亏店应负担的70%的盘月总金额（设为A）。第二步、确定盘亏店所有员工的职责系数X的总个数。方法是按照盘点周期内，各个员工的在岗天数X职贡系数=各个员工应承担的X个数再将各个员工的X个数相加，算出盘亏店的X总个数（设为B.第三步、计算每个X单位应分配的金额N,N=A÷B第四步、将每个员工应承担的X个数XN,它就等于每个员工应承担的盘亏金额.十一、盘点结果参考标准1、每次盘点结果，按零售价计斑，盘盈盘亏金额超过以下范Bl的：属于不正常盘点数据成药、参茸库存量K）百分比盈亏金额oo,ooo1%Nl,0100,000<K200,0000.8%21,600200,000<K300,0000.8%22,400300.000<K400.0000.7%N2,800400.000<K500.00.6%23,0500,000<K600,0000.6%23,600600,000<K1,000,0000.4%24,000l.000.000<Kl,5.0000.4%26.01,500,000K/>10,000十二、相关人员职责1、门店是所有商品的最终责任承担者，店长和店员对本店商品的保存、丢失、毁损，负有直接的管理责任，公司主管、盘点专管员负有职能管理责任。2、盘点专管员：负责安排盘点组长，盘点计划、盘点时间、调配盘点人员、监盘、协助店长分析盘点差异、审核盘点差异数据、审核盘点报告、调正时空库存数量。负贡审批盘点报告和盘亏处理方案.3、店长：负责安排盘点前准备工作、安排录入和监录工作，确认盘点盈亏数据，出具盘点报告，作出盈亏原因分析。4、盘点组长：负责组织、实施盘点，以及提交盘点表o5、财务部门：负责和门店核对库存数据，审核盘点报告的库存数据，出具和落实盘点盈亏数据表处理方案。6、公司有关领导：负贡审批盘点报告和盘亏处理方案。十三、盘点奖罚规定】、门店盘点是一项非常严肃的工作，每次盘点都要投入大量的人力和物力，但要保证不影响门店销售，因此所有参与人员盘点时必须按时到达、认真细心地实施盘点，如发现敷衍了事者，将按照制度对其进行严肃处理。3、对盘点前没有组织好盘点人员，没有整理好商品及雌据，没有划分好盘点区域，没有准备好盘点表，造成不能按时盘点，或盘点过程混乱,或漏盘等现象，每次店长和盘点组长各负激励3分。4、被抽盘时发现有错盘（盘点表数量、名称与实物不符）和漏盘的小组，则给予每个品种每人1分负激励处理。5、盘点表不在规定时间内完成录入的，每次相关责任人负激励3分。6、盘点门店负货人无特殊原因必须在规定时间内到财务部门对帐，否则按每延迟一天扣2分处理.7、盘点过程中弄虚作假的虚报盘点数据、陷瞒事实的人员，公司将追究贡任。十四、本制度从二0一一年六月一日起执行。门店盘点作业中本制度未尽事项，由盘点专管员指挥执行。广州柏和药店连锁有限公司.二O一一年五月二十六日下页附盘点作业表样式一份。附件：盘点作业表盘点作业表序号内容1盘点专管签发盘点组长指令根据工作安排，现指示您为盘点组长盘点专管签名：于年_月日时开始对店进行商品盘点。2开始盘点时分开始盘点。盘点组长签名：3盘点组长召开盘点会议1、学习盘点的重要性、盘点的目的和盘点的原则。2、宣读前次盘点的结果，针对前次盘点出现的问题进行总结和分析.3,开展对盘点人员（特别是新入职员工）进行强化培训盘点流程。4盘点中作业参加盘点的总人数和分组组数记录：5完成盘:点初盘、复盘均已完成。完成时间：时分6商品还原归位盘点完毕,搞好卫生,将卖场陈列到位后经盘点店长检查确认无异,方可离开.7盘点组长：以上工作已全部完成！盘点组长签名：8数据录入电脑开始时间：一时分完成时间：_时分9数据录入人员签名：监录人员签名：说明，盘点作业表是盘点组长履行督行义务的证明材料，需要将它粘贴在装!盘点表的纸袋上面。库存商品盘点制度全文目录第章：盘点操作规定1一、总则1二、盘点对象及范刖1三、盘点责任主体1四、盘点周期1五、盘点人员分工2六、盘点前准备工作2七、盘点流程3八、盘点要求4九、盘点资料保存与确认4十、对盘点过程的不定期检查4第二章：盘点结果及差异处理程序4第三章：盘点工作的处罚规定5一、处罚范围5二、处罚规定5第一章：盘点操作规定一、总则为加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、Tr效，确保帐实相符，特制订本制度。二、盘点对象及范围盘点对象为重庆市万家燕医药Tr限公司，重庆市诚勉商贸有限公司，重庆市联诚医药Tr限公司，重庆市联诚连锁有限公司门店（以上单位统计万家燕集团，下同）存放商品：范围包括西药、中药（主要是指货系和饮片）等各公司经营商品，赠品、未配送商品。三、盘点责任主体公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者，负贲对整个集团公司商品盘点数据进行最终核定，还可以按需要对席存商品不定期组织抽盘；各公司是所有商品实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。对库存商品的丢失、毁损，各公司总经理是各公司的第一责任人并负直接管理责任；门店店长是门店商品管理和盘点的第一责任人，门店存放商品由门店店组长代为保管，对商品的丢失、毁损负直接责任。四、盘点周期I.例行盘点a、重庆市万家燕医药Tr限公司、重庆市诚勉商贸有限公司、重庆市联诚医药有限公司每月25日为固定盘点日，例行盘点不仅是商品管理的需要，同时也是仓库开展自检自查的过程。25日发货结束后开始盘点，逢法定节假日另行通知，原则上为每月最后周的周六盘点。B、重庆市联诚连锁有限公司各门店每两月一次（特殊门店每月一次），盘点前一月由公司财务管理中心做盘点计划表，盘点日期可由门店店长在上月IO日前优先协商选择，经确定，不得变更。公司财务管理中心合埋安排监盘人员。C、所有例行盘点均需安排监盘人员。监盘人员一经确定，无特殊理由，一律不得自行不予参加监盘。2.其他事项临时盘点I）门店店长、物流主任、仓库主管、仓管员等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点。2）按需要对各门店重点商品的抽盘。3）公司领导认为需要盘点时的盘点。五、盘点人员分工1参加人员1）物流配送中心：物流主任、仓库主管、仓库保管员、仓库发货员、仓库复核员2）门店：门店店长、门店组长、营业员、收银员3）监盘人员：原则上由以下人员组成：公司财务管理中心全体人员、所布主管以上管理人员、各门店店长、其它临时指派的员工等。2人员职责及分工1）领导小组：领导小组由财务总监、分公司总经理、物流主任、财务部经理组成，负贡对盘存的总指挥与协调。2）各盘点单位管理人员A、督查员：公司财务管理中心可派出督察员至某盘点单位检查盘点工作，可以是公司督查员，也可以是领导小组临时指定人员作为督查员。B、盘点负责人：负责现场盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向领导小组的通报：物流中心由物流主任担任，门店由监盘人担任。3）各具体盘点实施小组（各盘点小组最少必须由三人以上组成）：A、盘点人：负责有顺序的进行盘点并记录B、监盘人：负责豆核、监督盘点人盘点与记录的一致：负责检直录入结果的准确Cs录入人：负费本次盘点结果的录入：物流配送中心由副主任或仓库主管担任，门店由门店收银员或店长指定的人员担任。六、盘点前准备工作I.在盘点前一周内做好各管理货位未做或者调整陈列后的架位，以便准确，快速的找到商品。各仓库保管员、门店店员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放：必须对本管理货位的所有商品进行消杳，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性。2 .物流中心主任或门店店长检查所有出入库服据，检查本管理货位电脑系统中外调调入入库单据，外调调出出库单据，损溢单据（其他出库单据），积分兑换单据，商品折零单据。另库房必须检查是否还有入底到公司的门店还没有出库的单据，且库房在盘点过程中，门店不能使用公共账号。监盘人员对数据进行确认.3 .代管、残次商品（残次商品的电脑、手工保管帐必须建立）均单独堆放，与正常库存商品分开：4 .盘点开始后停止所有商品的进出库动作：门店盘点前应停止电脑销售，上传销售数据并做好日清。如果盘点过程中有电脑俏隹的，在盘点未结束前不能日清。5 .盘点负责人安排好人员协助盘点、搬运工作：6 .打印盘点表：在监盘人员的监督下，打印出盘点表，并将库存数裁剪下来，把只有商品信息的表格交给各盘点人员进行数量清点。七、盘点流程（一）盘点1 .盘点按品类进行组织盘点：员工拿到盘点表后必须按实物摆放顺序盘，不能按盘点表盘.2 .盘点时分区，分架位，从上往下，从左到右，看货抄单，看货时注意商品编号，名称，规格，单位，厂家，批号，效期。3,初盘完成后签字确认，并交监盘人员核实并签字，对有差异商品进行史盘。4 .更盘时，同一区域由不同的人员进行复盘并签字，并交由监盘人员进行二次更核。5 .监盘人员对差异商品进行抽盘复核。（二）录入数据发核后在时空软件中进行数据录入，有多个批号的商品，把数IS录入到最近批号，其他批号录入零。（三）盘点对账完成录入操作后，存盘。在单据查询中心一存货管理查询一盘点历史查询页面中进行对账，发现输入错误，及时进行正确的输入。确认无误，盘点对账完成。（四）生成盈亏对账结束后，生成盘点盈亏和当前库存余额，实盘库存金额-账面库存金额X）,则盘盈,实盘库存金额-账面库存金额0.则盘亏。（五）制作盘点表盘点结束后，在时空系统打印出盘存报表（后列附表D作为整个盘点表的封面，盘存报表必须在盘点结束时就立刻打印，各签字确认的盘点表作为盘存报表的附件：监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在盘存报表上签字确认；（六）盘亏确认盘点负责人将盘存报表及其附件交回公司财务管埋中心，财务部人员对盘存报表进行确认：按照审批程序执行报损、报溢流程，作帐务调整。（七）盘存考核盘点结束后，盘点负责人同时填写（部门/门店）盘存考核汇总表（该表在时空系统中打印）（见附表4）,并交门店店长或物流中心主任签字确认后，交回财务管理中心。未交回该表的对盘点负责人处以50元/次罚款。八、盘点要求1 .盘点时按照商品实物地理位置逐清点，按顺序见货盘点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错：2 .所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替商品的实存数；3 .盘点表格内信息项不得修改，若确有需要必须经所有盘点人员签字确认，方能生效，否则将追究相关人员责任：4 .盘点结束后，参加盘点人员必须经盘点负贡人批准后方可离开岗位：5 .参加盘点的人员在盘点当日一律停止休假，并依时间提前达到指定工作地点，如有特殊情况，应事先请示核准，否则以旷工论处：6 .发生盘盈、盘亏情况后，仓库保管员（门店人员）应协助物流主任（门店店长）查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究其责任。7 .盘点员不得在盘点过程中查看电脑库存，门店不得私自打印盘点表。九、盘点资料保存与确认1 .盘:点资料的保存：盘点的现场记录表与盘点表经盘点人、记录人、监盘人、总盘人、督杳员签字确认后保存在财务。2 .每月盘点资料，包括盘点纸片、盘点表、盘存报表（经由财务人员确认的），财务人员将其相应整理后留存原件。十、对盘点过程的不定期检青财务管理中心视实际情况，随时指派人员对商品盘点情况进行抽查。第二章：盘点结果及差异处理程序财务部人员根据盘存报表（见附表1）、盘存汇总报表（见附表2及附表3）及时空系统，结合公司前期制订的中药损耗率细则，剔除合理的中药损耗后，次月3日前汇总上月盘点结果，挂其它应收款/盘亏赔偿并调整库存，盘点结果汇总表交财务总监签字后传人力资源部及各分管总经理。各分公司将盘亏结果落实赔偿费任人并于次月7日前传至人力资源部，在发放工资中在贵任人工资兑现：若未落实赔偿贲任人，在分公司总经理工资中兑现。财务部收到赔款（罚金）后进行账务处理。属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的，应向保险公司索赔：其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏，应由货任人负责赔偿；并追究分公司管理团队的管理责任。第三章：盘点工作的处罚规定为了保证公司盘点工作的规范，确保盘点工作的严用性，特对盘点中的违规行为制定如下处罚规定：一、处罚范围本盘点工作的处罚规定适用于全公司门店、仓库（物流部门配送中心和其他部门的仓库）。二、处罚规定（一）、盘存前1 .做点前没有对相关人员进行组织落实的，门店店长或物流中心主任处以IOO元罚款：|2 .骰有按照盘点要求进行归类的，处以仓管员（营业员）50 - IOO元罚款：I3 .设有及时进行移库操作，造成盘点失实的，仓管员（营业员）罚款50-100元：I4,附未按规定检杳并落实商品归类工作的物流主任、门店店长，均处罚I（X）元；I5 . I各位人员私自出具数据盘点表，处罚300元：I6 .盘点前必须清理完毕所有单据，对因单据不齐产生盘点帐务不符的，处以相关责任人50 200元罚款：（二）、盘存中1 .对按有数据的盘点表进行盘点和没有按规定对商品逐个进行盘点的，对盘存人处罚100 元；物流生任、门店店长各连带处罚50元：监盘人员发现了未制止的处罚监盘人100元。2 .在盘点过程中，盘点人，豆盘人，由于不认真造成的盘点差错品种在5个以上的按2元一Y”批注番茄花园1:即盘点前，没有规划，没有计划某 某某该负员就存嚅些区域批注番茄花园2:即按架位号除列和摆放如果某-商品东一处西一处，门店要求摆放在花车上除外，就 视为没有进行归类。整件也应归类。批注I番茄花园3|:已移库的物品，账和实不相符，分 账已移货未移和货已移账未移两种。批注番茄花园4：物流主任和店长未检查以上一：条的情形批注番茄花园引：由财务部负责盘存的人员在时空系统中查询打印或浏览记录个递增进行考核。录入员由于不认真造成的录入差错按5元/条进行考核.3 .监盘人员对于以上问题未上报公司财务管理中心或未给予考核的，追加50元/次考核。4 .盘点未结束前，盘点员未经盘存负责人同意就私自离开，100元/人处罚。5 .盘存表无盘存人，监盘人及豆盘人、录入人员签字的，或差页的，每页5元处罚监盘人员。盘点未结束前经主管及监盘人员离开的盘点员未签字的，由物流中心主任或门店店长代签。6 .监盘人员未将盘存底稿（现场的盘点表，有签字的）带回公司财务管理中心的，处监盘人员50元/次罚款。（）奖励I、盘点过程中盘点员、史盘员无差错的给予50元/人，次奖励，录入员录入无差错的给予10元/人的奖励（仅限于公司组织的盘存，不包含平时的盘存）»2、¾亏金额每次在盘点总库存金额0.03%内的给予100元奖阈（仅限于公司组织的盘存，不包批注番茄花园6：公司以中药、西药区分.诚勉以I含平时的盘存）。个货位算，门店也以1个货位算.3、公司财务管理中心每季度对门店存货管理（按存货管理评定）进行评选，评选出优秀存货管理前6名，每名给予每名300元/季度进行奖励;评选出最后五名给予每名100元/季度进行考核。4、公司财务管理中心每年年初对上一年度以季度累加方式对存货管理进行年度优异奖进行评定，给予500元/年/次奖励;对年度最后名进行300元/年/次进行考核。本制度自2012年12月I日起执行，原相关制度自行中止，本制度由财务管理中心进行解释修改工作。重庆市联诚医药有限公司2012年11月30日附表1：XX（货位）*年*月*日盘存报表起止时间段：盘前金额盘后金额盘存盈亏金额盘后品种数药品类西药0中药贵系0中药饮片0赠品类赠品0合计0000盘点开始日期时间：盘点结束日期时间：监盘员签字：店组长签字：盘点人员签字：附表2：XX（货位）*年*月盘存汇总报表货位名称：起址时间段：Ir药品类I赠品I总计日期西药中药贵系中药饮片中药小计合计2012年12月1日2012年12月5日合计按月度汇总的西药，中药小计，赠品金额分别计算，如盘亏就计赔，不能互相相抵。附表3：XX（货位）*年*月盘存汇总报表起址时间段：类货翻架药品类赠口口总计西药中药贵系中药饮片中药小计合计联诚西药库阳明店天尔店合计按月度汇总的西药，中药小计，赠品金额分别计算，如盘亏就计赔，不能互相相抵。附表4：1.部门/门店）盘存考核汇总表序号项目考核人考人诲核一被考核金额1盘存前盘点前没Tr对相关人员进行组织落实的，门店店长或物流中心主任处以100元罚款：2没TT按照盘点要求进行归类的，处以仓管员（营业员）50100元罚款:3没有及时进行移库操作，造成盘点失实的，仓管员（营业员不用移库）罚款50一100元：4对未按规定检查并落实商品归类工作的物流主任、门店店长，均处罚I（X）元；5各位人员私自出具数据盘点表，处罚300元：6盘点前必须清理完毕所有单据，对因单据不齐产生盘点帐务不符的，处以相关贡任人502007匕罚款：7盘存中1.对按有数据的盘点表进行盘点和没有按规定对商品逐个进行盘点的，对盘存人处罚100元：物流主任、门店店长各连带处罚50元；监盘人员发现了未制止的处罚监盘人100元。82.在盘点过程中，盘点人，克盘人，由于不认真造成的盘点差错品种在5个以上的按2元一个递增进行考核。录入员由于不认真造成的录入差错按5元/条进行考核。93.监盘人员对于以上问题未上报公司财务管理中心或未给予考核的，追加50元/次考核。104.盘存表无盘存人，监盘人及豆盘人、录入人员签字的，或差页的，每页5元处罚监盘人员。盘点未结束前经主管及监盘人员离开的盘点员未签字的，由物流中心主任或门店店长代签。11监盘人员未将盘存底稿（现场的盘点表，有签字的）带回公司财务管理中心的，处监盘人员50元/次罚款。序号项目奖励人被奖励人被奖励金额11、盘点过程中盘点员、复盘员无差错的给予50兀/人/次奖励，录入员录入无差错的给予10元/人的奖励（仅限于公司组织的盘存，不包含平时的盘存）。22、盈亏金额每次在盘点总库存金额0.03%内的给予100元奖励（仅限于公司组织的盘存，不包含平时的盘存）.财务总监签字:部门主管/门店店长签字:制表人签盘存组组长签字:字：制表日期:
