山东省食品发酵行业安全标准化.docx

企业名称:复评单位:山东省食品发酵行业安全标准化复评申请表-OO年月食品发酵行业安全标准化复评申请表企业名称法定代表人地址邮编联系人联系电话企业概况自评得分申请等级复评机构我单位已按山东省食品发酵行业安全标准化考核评级标准进行了自评，现申请复评，企业自评报告附后。企业要紧负责人签字：（单位盖章）-OO年月日食品发酵行业安全标准化自评报告企业自评情况概况附：食品发酵行业安全标准化自/复评汇总表食品发酵行业安全标准化自/复评汇总表二、设备设施安全考评（应得分660分；实得分:分；空项分:分，审核员:序号考评内容拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率备注一、基础管理考评（应得分258分；实得分分审核员：）1安全生产责任制152职业安全健康规章制度253规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育60新职工三级教育7特种作业人员培训教育15中层及以上干部教育4班组长教育4变换工种教育5职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格率96事故管理207安全设施三同时管理308班组安全管理209安全操作规程20IO揭假及人簸全B理2511有关方安全管理2012现场监督检查3013应急预案管理2014危险源管理2015安全健康挡案15序号考评内容应酸拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率备注（一）通用设备设施（应得分：344分；实得分：分；空项分：分，审核员：）1蝴、麻I库162压力容器163嫌电辍164105厂防勘福86W77伸8889离M1010压滤机611真空泵512冷却塔413空压机1414冷冻机2015减速机416罐内搅拌1017风机类618泉类819废水处理设备1020储存类罐1021822热力管道1223锅炉与辅机1624汽轮机1625发电机3426碎煤机1027输送机1028除尘设备4序号考评内容应酸拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率备注29电除尘3030其他机械8（二）专用设备设施（应得分：316分；实得分：分；空项分：分，审核员：）（1）淀粉设备设施（应得分：50分）1浸泡罐122脱胚磨83针磨84分离机85浓缩机86十二级旋流分离器6（2）糖化设备设施（应得分：50分）1糖化罐202层流罐143调桨罐16（3）发酵设备设施（应得分：122分）1发酵罐282种子罐203流to糖罐144维持罐145消泡剂罐186等电灌187离交柱10（4）精制设备设施（应得分：94分）1中与罐162脱色罐163结晶罐184助晶罐18586分目筛10序号考评内容应酸拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率备注7炭柱12三、作业环境与职业健康考评（应得分82分；实得分；审核员：）1厂区环境182车间作业环境183职业危害作业点达标率64职业危害防护设备设施合155职业危害作业人员健康监106职业危害分级87职业病管理7山东省食品发酵行业安全标准化复评报告企业名称:复评机构:复评情况概述企业在安全生产标准化方面存在的要紧问题及改进建议复评结论根据山东省食品发酵行业安全生产标准化考核评级标准与企业的申请，我单位对该企业安全生产标准化工作进行了复评，复评实得分为分，达到了级安全生产标准化企业标准。建议予以核准。复评机构法定代表人签字：ZlOO年月日企业要紧负责人签字：（单位盖章）ZlOO年月日市级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）ZlOO年月日省级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二OO年月日山东省食品发酵行业安全标准考核评级标准序号考评内容SiiE,测定指标评分标准实得分抽查目标值实测值一、基础管理考评（应得分：258分）1安全生产责制按NO：101查证100%15按检查表实得分2规章制度按NO：102查证30种60按检查表实得分3年度计划按N0：103Sffi10按检查表实得分4机构人员按NO：104查证10按检实得分5职工安全教育按NO：105查证30查表实得分6事理按N0：106查证20按检查表实得分7安全设施“三同时”管理按NO：107杳证25按检查表实得分8车间安全管理按N0：108查证100%15按检查表实得分9安全操作规程按N0：109查证15按检查表实得分10现场检查按NO：110查证10按检查表实得分11应急救援预案按NO：111查证10按检查表实得分12特种设备及人员安全管理按NO：112查证10按检实得分13危险源管理按NO：113查证18查表实得分14有关方安±三按N0：114查证10按检查表实得分二、设备设施考评（应得分：660分）（一）通用设备设施（应得分：344分）1成品、原材料库按NO：201查证16按检查表实得分2压力容器按NO：202查证16按检查表实得分3变配电系统按N0：203查证16按检查表实得分4防雷接i峨置按NO：204三E10按检查表实得分5厂内机动车辆按NO：205查证8按检查表实得分序号考评内容杳正、测定施指标应得分评分标准实得分抽查目标值实测值6电焊机按N0：206查证7按检查表实得分7锄按N0：207查证8按检查表实得分8起重机械按N0：208查证8按检查表实得分9离心机按N0：209查证10按检查表实得分10压滤机按N0：210SiiE6按检查表实得分11真空泵按NO：211查证5按检查表实得分12冷却塔按N0：212查证4按检查表实得分13空压机按N0：213查证14按检查表实得分14冷冻机按N0：214查证20按检查表实得分15减速机按N0：215查证4按检查表实得分16罐内搅拌按N0：216SUE10按检查表实得分17风机类按NO：217查证6按检查表实得分18泵类按NO：218SuE8按检查表实得分19废水处理设备按NO：219查证10按检查表实得分20储存趟按N0：220查证10按检实得分21:nms按N0：221查证8按检查表实得分22热力管道按N0：222查证12按检查表实得分23铜炉与辅机按N0：223SuE16按检查表实得分24汽轮机按NO：224三E16按检查表实得分25发电机按NO：225查证34按检查表实得分26碎煤机按N0：226查证10按检查表实得分27输送机按N0：227查证10按检查表实得分序号考评内容杳正、测定施指标应得分评分标准实得分抽查目标值实测值28除尘设备按N0：228查证4按检查表实得分29电除尘按N0：229查证30按检查表实得分30其他不腆按N0：230查证8按检查表实得分（二）专用设备设施（应得分：316分）（1）淀粉设备设施（应得分：50分）1浸泡罐按N0：401查证12按检查表实得分2三0按M0：402查证8按检查表实得分3针磨按N0：403查证8按检查表实得分4分离机按N0：404三E8按检查表实得分5浓缩机按NO：405三E8按检查表实得分6十二级旋流分离器按NO：406查证6按检查表实得分（2）糖化设备（应得分：50分）1糖按N0：501查证20按检查表实得分2层按N0：502三E14按检查表实得分3调浆罐按NO：503查证16按检查表实得分（3）发酵设备（应得分：122分）1发酵罐按N0：601查证28按检查表实得分2种子罐按N0：602SiiE20按检查表实得分3流加糖罐按NO：603查证14按检查表实得分4维持罐按N0：604查证14按检查表实得分5消泡界牖按N0：605查证18按检查表实得分6等电罐按N0：606查证18按检查表实得分7离按N0：607查证10按检查表实得分（4）精制设备（应得分：94分）序号考评内容杳正、测定人去指标应得分评分标准实得分抽查目实测值1中与桶按NO：701SuE16按检查表实得分2脱按NO：702SuE16按检查表实得分3结晶罐按NO：703SuE18按检查表实得分4助晶槽按NO：704SuE14按检查表实得分5化床按NO：705查证8按检查表实得分6分目筛按N0：706查证10按检查表实得分7炭柱按N0：707三E12按检查表实得分注：食品发酵行业要紧包含：1、氨雪窗如味精、橱酸等；2、有基酸，如柠僦、苹果酸等；3、酵母，如食用酵母、啤酒B母、葡萄酒酵母；4、真菌，如不饱与脂酸等；5、功能性糖，如寅粉糖、木糖静、葡萄糖、麦芽糖等。三、作业环境与职业健康考评（应得分：82分）1厂区环境按NO：301查证18按检查表实得分2车间作业环境按N0：302查证18按检查表实得分3职业危害作业点率按N0：303查证6按检查表实得分4职业危害防护设备设施合格率按N0：304查证15按检查表实得分5职业危害作业人员健康监护按N0：305查证10按检查表实得分6疆也危害死按N0：306查证8按检查表实得分7郸碗管理按N0：307查证7按检查表实得分食品发酵行业安全标准考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表NO：101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业要紧负责人履行职责。1、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度与操作规程。缺一种1分。2、确保本单位安全生产投入有效实施，不符合扣2分。3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供相应的人力资源，不合格扣1分。4、每月组织的安全专题会议很多于1次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的安全职责。1、有文本，覆盖企业内所有单位与部门，缺少一个单位扣0.5分。2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责。1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施，有效果。一处不符合扣0.5分。4饰十15序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立下列规章制度：(1)安全机构工作条例。安全例会管理制度。(3)安全教育管理制度。(4)劳动纪律管理制度。劳动断管理制度。(6)职业卫生管理制度。(7)安全生产检查整改制度。(8)安全奖惩制度。(9)安全技术措施管理制度。(10)事捌艮舒理制度。)安全用电管理制度。(12)设备检修安全措施。(13)设备建筑安装施工管理制度。(14)登高作业安全管理制度。(15)起重机械安全管理制度。(16)防尘防毒安全管理制度。(17)危化品安全管理制度。(18)厂内运输车辆管理制度。(19)内部治安管理制度。(20)消防器桶1理制度。(21)消防安全管理制度。(22)危险作业审批制度。(23)工具管理制度。(24)锅炉安全运行管理规程。(25)特种作业人员管理制度。(26)特种设备安全管理制度。(27)外来人员及其他人员管理制度1、查看文本，每少一种扣4分。2、查看各类记录，一种不合格扣2分。552规章制度符合国家法律法规与标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣2分。5合计60年度计划考评检查表N0：103序号考评内容考评说明应得分实得分备注NO：102规章制度考评检查表1年度工作由戈IJ1、计划有文本、内容中有考核指标体系与安全措施、技术改造项目，且有配套的检查、管理旌每种不合树口2分。抽查执行情况，有实施进度与分析，每种不合格102分，未完成扣3分。52劳动保护措施（安措费）管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分C2、安措费的使用有针对性，且有名称，实施进度条件评估，责任单位（人）等内容，每种不合格扣2分。抽查执行情况，每项未完成扣2分。5合计10职业安全教育考评检查表事故管理考评检查表机构人员考评检查表NO：104序号考评内容考评说明导分备注1安全管1、建立相对独立的机构，有机构编制，有管理职能，查有关文件不合格扣2分。2、参加企业内各类涉及安全健康的会议与有关决策决定，查会议记录，不合格ft2分。42安全管理人员应按企业从业人员的3%。及以上比例配备。1、查人员名单，每降低1%。，扣3分。查安全管理人员的条件（包含文化程度、身体状况、年龄结构、思想素养、业务能力等）并经专门培训，取得县级或者县级以上资格证书，每项不合格扣2分。6合计10序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工三三级教育目标值I（X查教育台账，少1人扣全分。62特种作业人员培训教育,并经专门培训,取得资格证书目标值100%,查特种作VkA员花名册与资格证，不合格1人扣全分。83班组长教育目标值100%,少1人扣全分。44全员教育目标值80%,少5扣2分。45安全管理人员教育目标值KX少1人扣全分。6合计28N0：105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员计算，每降低1%,扣1分。3N0：1062工伤事故率操纵指标：死亡率为零；重伤率0.3%。死亡率或者重伤率超操纵指标的,扣10分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析，事故责任者及单位的处理决定，防范措施等内容，一项不符合扣1分。44事故档案事故档案内应有：现场图调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施与落实情况等内容，一项不符合扣1分。3合计20安全设施“三同时”管理考评检查表NO：107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安全部门审查查建设项目有关文件与审查记录,一项不合格扣2分。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，.且通过雌行。查安全健康防护设施试运行记录,一项不符合扣1分。43验收P介段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程投入使用。1、查验收报告与安全设施运行状况，i项不符合扣1分。2、生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证与安全评价，一项不符合扣1分。34安全设施投资应纳入建设项目核算。查建设项目核算清单。无安全设施资金核算扣3分，使用不当扣2分。3合计15序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全岗位安全职责应有主任、班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣1分，一人不熟悉职责扣0.5分，一人不执行扣1分。32安全技术操作规程。有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣1分，有1人不熟悉扣0.5分，发现一人违章不得评为合格班组。33安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣1分，发现一项隐患未整改扣0.5分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，"项扣1分。34安全活动每月一次安全活动，少一次安全活动扣1分。35安全教育二安全教育少1人扣全分；变换工种教育少1人扣0.5分；复工教育少一人扣0.5分。3合计15注：累计少于12分为不合格班组，发生重伤以上事树口全分。安全操作规程考评检查表N0：109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，在明显位置张贴,每缺少一种扣2分。岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣2分。82严格执行岗位安全操作规程现抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣2分。7合计15序号考评内容考评说明得分实得分备注1现场操作根据安全操作规程与操作现场违章表现范围的内容，现场抽查，一处不合树口3分。32现场作业根据安全生产规章制度与作业现场要求的内容，现场抽查，-处不合格扣2分。23防护用品穿戴根据防护用品穿戴的要求,现场抽查，一处不合树口2分。14特种作VkA员持证情况按照特种作业人员名单抽查其持证情况，一-人次未持证扣2分。25隐患整改查上级与企业安全生产检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成的扣1分。2合计10应急救援预案考评检查表NO：111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标与体系确定了应急抽的管理体系,有组织机构与职责、管理程序与管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。32针对重点部位，制订了应急救援预案。应急救援预案中有组织指挥机构、有关部门（人员）的职责与分工，潜在危险性评价，应急救援的组织、人员及装备情况，紧急救援措施，经费保障，训练与演习等内容，缺一项扣1分。43每年对应急救援预融行了演习。1、有演习记录，每年无演习扣1分。2、抽查有关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格1分。3、有关设施齐全，每少一项扣1分。3合计10序号考评内容考评说明应得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明，安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣1分。22特种设备档案1 .应建立特种设备安全技术档案：2 .特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用保护说明等文件及安装技术文件与资料。3 .特种设备的日常使用状况记录。4 .特种设备定期检验与定期自纠检查记录。5 .特种设备及其安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常保护保养记录。6 .特种设备运行故障与事故记录。7 .一处不合格扣1分。23特种设备定期检验根据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台账与检验报告，一台未检验扣1分。34特种设备操作人员1 .查培训is录与持证情况，一人次不合格扣1分。2 .查操作人员健康记凡出现职业禁忌症，一人次不合格扣1分。3合计10危险源管理考评检查表序号考评内容考评说明导分实得分备注1确定了危险源的识别与评价原则，且组织了识别与评价。L制订了危险源的识别与评价方法、查资料、无识别与评价方法扣3分。2 .组织实施了危险源的识别与评价，且无遗漏、查资料与现场核对，遗漏一处扣1分。3 .对重大危险源（符合GB18218-2000规定）己Jy艮有关单位，查资料，一处未报告扣2分。32对危险源制订了管理与技术措施。1 .对所有危险源已通过各类途径通报有关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣1分。2 .所有危险源均制定了管理与技术措施、应急救援预案等，查现场岗位、遗漏一个岗位扣1分。43及时进行了危险源的更新与调整抽Sa场，一处未及时更新或蠲整1分。3合计10N0：113序号考评内容考评说明应得分蜘分备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防范措施。1、查安全协议，每少一单位扣2分；2、查安全协议内容，无双方安全职责则为不合格，一份不合格扣1分；3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防护措施扣1分。4、外来施工（作业）方有相应资质，少一单位扣2分；32生产经营项目场所设备的发包或者出租,务必符合安全管理的规定。查发包或者出租合同，凡出现承包或者租赁方不具备安全生产条件或者相应资质为不合格，一份不合窗口2分。33对生产区域内的短期合同工、临时工S有相应的安全管理措施。查合同工、临时工用工，凡一人次不符合规定或者无安全管理措施扣1分。24对厂区内临时工作人员、实习人员、参观人员及其他外来人员有相应的安全管理制度与措施。1、查管理制度与现场检查记,凡一人次不符合规定扣1分；2、无安全管理制度与措施扣2分。2合计10二、设备设施考评检查表（一）通用设备设施成品、原材料库考评检查表NO：2-101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓储Kl品应按特性进行分类、分区、分库贮存，离墙离地存放，库房符合安全标准的要求。一处不合格扣1分。22消防设施齐全，通道畅S。一处不合格扣1分。43库内有通风措施一处不合格扣1分24电器设施使用相应等级的电器。一处不合格扣1分。45仓库状况良好,安全标志完善。一处不合格扣1分。26库内有应急糊§预案。无应急救援预案扣1分。2合计16压力容器考评检查表N0：2-102序号考评内容考评说明应得分实得分1压力容器外表面无裂纹、变形与铁锈、无严重腐蚀、漆色完好，相邻管道与构件无恃殊。一项不合格扣4分,其中第2项为否决项。162安全附件齐全、灵敏、可靠，且在检验周期内使用。液面计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支承（座）应完好，基础可靠、无移位、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺丝连接良好。4有专人管理、有定期巡回检查记合计16序号考评内容考评说明应得分实得分注1好已电室与其他建筑物有足够的安全消防通道，与爆炸危险场所,有腐蚀场所有足够间距,变配电间门应向外开,高压室门应向低压间开,相邻配电室门应双向开，变配电间务必通风良好,具备良好的降温条件，配电室不能有漏雨现象，所有通道务必封堵,防止小动物进入，地面铺设绝缘橡皮垫，一项不符合扣1分。52变压器油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘测试报告,器身清洁,且不漏油，油温指示清晰,准确,上层油温不超过85度冷却设备完好,绝缘与接地故障懒赁好可靠,有定期测试资料，瓷瓶,套管清洁,无裂纹或者放电痕迹，变压器运行过程中内部无特殊响声或者放电声,一二次母线不应过松过紧，接头应接触良好,只是热，呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱与，防爆管上的防爆膜应完整无裂纹,无存油，气体继电继电器无动作，有符合规定的警示标志与遮栏。一项不合格扣1分。53高低压配电间、电容器间m三1、所有僦套管筋子应清洁无裂痕。2、所有母线应整齐,清洁,接头接触良好,母线温度变化应低于70工,相序标志明显,连接可靠。3、备类电缆敷设应符合安装要求,皿外皮无破旧,高压电缆接靠。4、断路器应为国家许可生产厂家的合格产品,有定期维修检测报告。5、操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检测报告、操纵灵活、连锁可靠、脱扣保护合理。6、双电源供电或者自发电务必加装联S装置。7、所有空气开关火弧罩应完整，触头应平整，无烧蚀现象。8、接地故障保护可靠，有定期实验记录。9、各类安全用具应妥善保管，要完好可靠，有定期检验资料。10、变配电间各类通道应符合要求，应有规定的警示、标志及工作标志。11、电容器应在额定电压、电流下运行一旦超过应立即运。12、电容物浇无膨胀，无喷油、渗漏现象。13、电容器外部无放电痕迹，内部不能有放电声与其他特殊响声。14、电容器接头不应有发热现象，热地线、放电装置良好。6合计16序号考评内容考评说明应得分实得分备注1防雷技术措施须经安全设计与验算，使其所护范围有效。一项不合格扣2分，其中易燃易爆场所及变配电室、锅炉房必查，且为否决项。102防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于1003独立避雷针系统与其他系统隔离,间距合格。4建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施，与道路或者建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施，线路应有防雷电波侵入的技术措施。5对防雷区域与防雷装置定期进行预防性检查、评价与检测，且有关资料齐全有效。合计10厂内机动车辆考评检查表N0：2-105序号考评内容考评说明分实得分1车辆整洁、资料齐全。一项不合格扣1分，其中第7项为否决项。82动力系统运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油。3电气部分完好无损、仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。4传动系统运转平稳。5行驶系统连接紧固、轮胎碰伤。6转向系统轻便、灵活。7制动系统安全有效，制动距离符合要求。8驾驶员持有效证件上岗。合计8序号考评内容说明应得分实得分1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠的屏护，焊机外壳有可靠的保护接地。一项不合格扣1分。72焊机外壳脚!线连接应正确、可靠。3焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不小于1兆欧。4焊机一次侧电源线长度不超过3米,且不得拖地或者跨越通道使5焊机二次线连接良好，接头不超过3个。6焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层J'o7焊机使用场所清洁、无严重粉尘、周围无易燃易爆物。合计7气焊考评检查表N0：2-107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1氧气瓶、乙焕瓶有两个防震圈。4w应分。22瓶帽及压力表齐全、可靠。13氧气瓶与乙焕瓶同时使用时，两者与明火的距离大于10米,两者之间距离大于5米。24压力表是否在检验期内使用。15使用的输气胶管，氧气管为红色，乙块管为黑色，长度大于20米。16工作场所有防火措施。1合计8序号考评内容考评说明应得分实得分1钢丝绳的断丝数，腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度与固定状态符合国家标准规定。一项不合格扣该项应得分，其中第4项为否决项。12滑轮的护罩完好、转动灵活。13吊钩装置无裂纹变形或者磨损超标等缺陷，紧固装置完好，有防止脱钩的保险装置。14制动、限位、超载，缓冲等安全装置齐全，可靠有效。15各类信号装置与照明设施符合规定。16