绿植采购服务项目管理控制程序方案.docx

绿植采购服务项目管理控制程序方案目录第一节公司管理程序2一、管理评审程序2二、合同评审程序5三、设计控制程序7四、设计更改控制程序10五、文件和资料的控制程序11六、物品采购程序14七、顾客提供产品的控制程序16八、产品的标识和可追溯性控制程序17九、过程控制程序18十、生产计划控制程序20第二节绿化养护管理控制21一、绿化养护管理控制程序21二、绿植生产控制程序23三、项目作业控制程序24四、设备管理控制程序25五、进货检验控制程序27六、绿植租摆项目质量评价控制程序31七、绿化养护管理质量评价控制程序32八、绿植生产质量评价控制程序34九、检验、测量和实验设备的控制程序35第三节质量控制程序37一、不合格的控制程序37二、纠正和预防措施控制程序40三、物品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序42四、质量记录的控制程序45五、内部质量审核程序46第四节培训、服务、统计技术控制程序48一、培训控制程序48二、服务控制程序50三、统计技术应用程序53第一节公司管理程序一、管理评审程序（一）目的：对公司的质量体系进行定期的评审，以确保质量体系持续有效地满足质量标准和适合于实现质量方针和目标的需求。（二）适用范围：适用于公司管理对质量体系的评审。（三）职责1.总经理负责制定质量方针，任命各级管理人员，设立组织机构，从而明确各部门的职责和权限，确保公司管理制度持续有效地执行。负责组织管理评审活动，并批准管理评审计划和管理评审报告。2 .公司根据实际情况设立组织机构，规定各部门的职责和权限，各部门应明确所属人员的职责和权限。3 .总经理应规定从事质量管理、执行和验证活动的人员的职责、权限及相互关系，并配备相应的资源总经理任命副总经理，并授权其承担公司质量体系的建立、实施、维持和改进工作，公司的每位员工都有反映问题及提出解决问题建议的权利和义务。4 .副总经理负责质量体系的维持和改进，及时向总经理报告质量体系的运行情况，并负责管理评审计划的编制和审核，协助总经理组织管理评审活动，并编写管理评审报告。5 .各相关部门应严格按组织机构中规定的职责和权限执行，负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需的资料。负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施，并向副总经理汇报执行情况。（四）程序内容1.管理评审工作一般每半年一次。由总经理主持或授权副总经理以其名义对质量体系每年至少进行两次管理评审,必要时可由总经理提出增加评审次数，以确保质量体系持续有效地适合公司实际需要。6 .如有下列情形，管理评审活动适当增加。（1）质量体系发生重大变化时；（2）市场情况发生重大变化时；（3）出现重大质量事故或连续被客户投诉时；（4）其他原因需评审时。3.评审计划：副总经理负责组织编写管理评审计划,并报总经理批准。（1）评审的内容1）质量方针和质量目标的贯彻和实施清况；2）组织架构（包括人员配置和资源利用等）不合理情况分析；3）质量改进和服务绩效分析，如对客户投诉情况的分析和对客户反馈信息的分析等；4）对重大安全、质量事故的分析；5）内部质量审核的结果；6）重大纠正和预防措施实施情况。7）其他需评审的内容。（2）管理评审前的准备1）管理评审计划的内容：本次管理评审的目的、范围、依据；评审组成员名单（参会人员一般是公司各部门部长或其他总经理认为有必要参加的人员）；评审时间；评审议程安排；评审工作要求。2）行政技术部负责组织相关部门准备管理评审所需的文件和资料：反映质量目标完成情况的各部门质量合格率控制图；客户意见征询结果分析报告；上次的管理评审报告;上次纠正和预防措施落实情况的分析报告；上次内部质量审核或外部质量审核报告；其他需供评审的文件和资料。（3）评审实施1）评审会议由总经理或副总经理主持。2）评审项目责任部门负责陈述评审项目的情况。3）与会人员对评审项目进行评审。4）管理评审中确定需要解决的问题，由各相关部门制定相应的纠正措施，副总经理进行跟踪验证。（4）评审记录和报告D行政技术部安排专人做好会议记录，并整理编写评审报告。2）副总经理对质量体系的现状和适宜性作出评价，经总经理批准后分发给各部门。3）管理评审报告及管理评审计划由行政技术部归档保存，并负责下发。4）纠正和预防措施：对管理评审中提出的不合格项，各相关部门依据纠正和预防措施控制程序执行，副总经理负责跟踪验证。二、合同评审程序（一）目的通过对标书、合同或订单进行评审，已明确客户要求和质量要求，确保公司具有实现合同或接受订单的能力。（二）适用范围适用于本公司绿植租摆项目、绿化养护管理的标书、合同和绿植生产订单的评审。（三）职责1.总经理组织并主项目部对绿化项目设计、作业和养护管理等项目合同或标书的评审。2.大批量花卉绿植生产订单由总经理组织并主持绿植生产部对订单进行评审；小批量花卉绿植生产订单由绿植生产部负责组织评审，报总经理批准。（四）程序内容1.重大项目合同或标书及大批量花卉绿植生产订单的评审。（1）总经理负责组织各相关部门通过与客户接触以及对市场的调查分析，了解客户的要求。（2）在投标、合同签定或接受订单之前，总经理主持召开专题会议，各相关部门对标书、合同或订单内容以及质量要求等进行评审，确定本公司有能力按时、按质、按量达到客户的要求。（3）在接到口头方式的订单时应做好记录，并确保其被接受前得到同意。（4）合同评审应确保：在签定合同或接受订单之前，各项条款内容明确、合理；公司具有满足合同或订单要求的能力，任何与标书不一致的地方已得到解决；当合同变更时，应重新评审，评审后更改的内容及时准确传达到相关部门。（5）各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审并在合同评审记录上填写评审记录，由总经理签章确认。2 .一般性小型服务合同（如万元以内的小面积室内绿化设计、作业与管理）及小批量花卉绿植生产订单的评审。（1）在合同签定或接受订单之前，由合同签定或接受订单部门组织有关人员对合同或订单内容进行评审。（2）评审结果应填写在合同评审记录中，并报总经理批准。3 .合同或订单的修改合同或订单的双方发现合同或订单中存在需修改的问题时，均有义务就待修改的条款通知对方,并取得一致意见。修改的内容应重新评审，修改后及时准确地传送到各相关部门，保证合同顺利履行。4 .合同或订单的评审结果应记录在合同评审记录中，并保存。三、设计控制程序(一)目的对租摆项目的设计过程进行控制，以保证设计方案满足客户及市场的需求，并使设计出的产品达到预期的目标。(二)适用范围适用于租摆项目的设计全过程。(三)职责1.总经理：为设计提供充分的资源，批准设计计划和设计方案。2 .项目部部长：根据客户要求，审核设计计划，分配设计任务，组织设计方案的评审。3 .设计组负责人：拟定设计计划和设计要点，完成设计方案。4 .作业组：配合设计确认。(四)程序内容1.设计策划、组织和技术接口(1)设计组进行现场勘测，拟定设计计划，报总经理批准。(2)参加设计人员应具有相关专业助理项目师以上资格，设计项目一般由设计组负责人负责。1 3)在设计阶段中，各设计人员如发现任何疑问，应立即报告设计组负责人，必要时召集各相关人员集体讨论解决，以保证方案顺利完成。(4)设计组负责人应监控设计的进展情况，并根据需要适时调整。如果影响最终完成时间，设计组应书面报告总经理，并在设计计划中注明。1）设计输入设计输入包括：客户的要求及相关法规、设计标准，并在设计计划中体现。设计输入应形成文件，对不完整、含糊的或矛盾的要求,应在设计前与客户共同解决。2）设计输出根据设计输入要求形成的设计方案，包括平面图、效果图、作业图、竣工图、设计说明书、项目预决算书等。设计输出文件在发布前应经评审并由总经理批准。3）设计评审设计评审应在下述阶段进行。序号设计阶段评审内容评审人员1设计输入阶段客户提供资料、相关法规、设计标准及设计能力总经理、项目部相关人员2设计阶段平面图、设计说明书等总经理、项目部相关人员作业图、项目预算书等总经理、项目部相关人员上述各阶段的评审结果记录于设计评审表中。4）设计验证设计验证的目的是证实设计输出阶段是否满足设计输入阶段的要求。在形成设计效果图、作业阶段图，均应由项目部组织相关人员依据客户要求及相关法规进行设计验证。设计验证应形成记录。5）设计确认设计确认是通过最终产品确认是否满足客户要求。本公司提供两类设计最终产品：客户要求的设计方案和绿植租摆项目。6）设计方案的确认将通过评审的平面图、效果图送交客户会审，并对会审结果记录于会审记录表。会审确认后的设计方案，由设计员、校对员、项目项目负责人和总经理审核、审定签名，加盖出图专用章。若未确认，则按客户要求进行更改。设计确认文件包括：设计方案图纸，或需要时，提供客户确认记录。7）租摆项目的确认。包括搭配设计方案的确认及项目竣工验收两个步骤的确认。搭配设计方案的确认按3）条款进行设计确认。项目作业完成后，项目部部长负责会同客户，根据客户的要求、相关法规，对项目质量进行确认，填写绿化项目验收单，并由双方签名确认。设计更改在设计过程或设计文件评审、验证、确认过程的更改，参照设计更改控制程序进行。8）设计资料保存当设计方案经过会审和确认后，由项目部编制设计资料保存记录详列设计经过及相关资料，应包括设计计划、设计评审表、设计验证记录、设计确认表等。如设计有所更改，更改的相关内容应填入设计资料保存记录中。对重大项目的设计资料永久保存，对一般性服务项目的设计资料保存3年。四、设计更改控制程序（一）目的对设计更改进行控制，确保设计方案符合规定的要求。（二）适用范围适用于设计各阶段及作业阶段的更改。（三）职责由设计组设计人员执行。（四）程序内容1.设计项目中的更改（1）设计方案的更改应根据公司领导、客户要求或现场作业需要，设计组制作方案更改表，报总经理审批。（2）设计组根据领导审批后的方案更改表进行更改。（3）设计组将更改后的方案交总经理批准。2.设计更改控制（1）客户要求更改设计输入要求时，须有客户要求更改的书面资料，由总经理批准后更改。（2）在设计过程中发现设计输入的某一要求现有条件下不能完全满足，需要更改时，由设计人员填写设计更改表，项目部部长审核后，上报总经理批准。需要时与客户协商、确认。（3）设计各阶段或项目作业阶段，出现设计方案不能满足客户要求或作业现场不能满足作业要求时，均由设计组负责将更改内容填写设计更改表。（4）因设计更改而影响设计进度时，项目部应书面报告总经理，并在设计计划表中注明，通知相关部门。（5）因设计更改内容复杂，造成设计更改工作量较大时，可将更改工作转为一个独立设计项目，按设计控制出现执行。（6）设计更改前后的文件管理按文件和资料的控制程序执行。（7）设计更改的评审、验收、确认按设计控制程序相关条款执行。五、文件和资料的控制程序（一）目的确保质量体系文件的编写、审批、发放、更改、保管和作废处于受控状态，使公司所有受控的场合使用的均为相应文件和资料的有效版本。（二）适用范围本程序适用于公司质量体系文件和相关的外来文件（如各种法规、标准、图纸等）的控制。（三）职责1、行政技术部负责对全公司质量体系文件的总体控制。2、各部门部长负责或指定专人负责本部门有关质量体系文件的管理。(四)程序内容1.文件和资料的分类(1)公司的质量体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录表格及项目图纸。(2)质量体系相关的外来文件包括各种法律、法规、国家标准、行业标准、图纸等。2 .质量体系文件的控制(1)文件的编写、审核与批准质量手册和程序文件由行政技术部负责组织编写，副总经理进行审核，报总经理批准后，下发各职能部门。作业指导书由行政技术部负责组织公司各相关部门进行编写，由各部长审核，副总经理批准,交行政技术部发布执行。(2)文件的发放文件的发放应由文件批准人对发放范围进行审批，文控专员负责发放，并保持一份识别文件现行修订状态的受控文件清单。文控专员必须做好文件的发放记录，根据文件发放范围清单填写，文件发放登记表,同时接收人要签字。文控专员必须对每份发放文件加盖“受控文件”的专用章，以保证文件使用人员使用的文件是公司有效版本的受控文件。项目设计人员应对确认后的项目图纸加盖“项目图纸受控章:外发文件由总经理批准，并盖上“仅供参考章”，文控专员做相应的发放记录。(3)文件的更改文件的更改由公司的各级人员根据实施情况提出申请，填写文件更改建议表。文件的更改应遵循原始审批与更改审批同一人的原则，而当人员或部门变动时，该审批的人员或部门应获得审批所需依据的有关背景材料。当文件的更改获得审批后，文控专员应完成相关页的更改，更改后应反映文件的版本号和修改状态的变更，变更方法为修改状态号递增工（即由0、1、2依次递增），而当有2/3以上内容发生修改时，或文件体系变动较大时，该文件需变版，版本号按（1）、（2）、（3）英文大写字母递增，文控专员在文件更改正式批准3日内，将最新更改页发到受控文件持有人，并收回原页且加盖“作废”专用章归档保存，或将其销毁。对为客户提供产品和服务所需的外来文件如法律、法规、国际标准、图纸等，在使用前经副总经理评审后批准使用，文控专员必须填写外来文件清单，并加盖公司“受控文件”专用章；文控专员负责外来文件的控制，并建立文件发放记录，各级人员必须使用最新版本的外来文件。3 .文件的保管（1）公司的质量体系文件以及各种法律、法规、国际标准等外来文件的原件，由行政技术部存档，其他文件及图纸由相关部门专人保存，不得丢失、涂改，未经批准不得复印，而对电脑媒体保存的文件及项目图纸采用拷贝和密码进行保护，由有使用权的人进行操作。（2）文件版本更新后，旧文件应由文件发放部门收回并处理。（3）存档作废文件应加盖公司“作废”专用章。（4）销毁文件需经副总经理批准。（5）对于质量体系的全部文件，编写、修改或增加新文件时，其内容需协调一致，不应相互矛盾，文件应层次分明，以利执行。（6）文件的分类编号为使质量体系文件管理系统化，需对文件进行分类编写，分类编号见文件编写格式与编写规范。六、物品采购程序（一）目的对采购程序进行控制，以确保采购的物品符合规定的要求。（二）适用范围适用于高速提供产品和服务所需物品的成功和对供应商的控制。（三）职责行政技术部门负责组织供应商的寻找、评估、考核，对合格供应商给予记录，并及时更新修改供应商资料。各部门负责制定本部门物品购置申请单和准备其他采购文件。采购员负责所需物品的采购。仓管员负责购进物品的入库登记。（四）程序内容1.合格供应商的选择和评审。（1）合格供应商的选择标准1）产品质量合格2）价格必须合理3）交货期较准时4）供应商信誉良好5）通过ISo认证的供应商优先考虑（2）评审1）行政技术部供应商调查评估表内容对供应商进行调查、评估及审核，并填写供应商调查评估表，有部长评定。2）合格供应商由行政技术部记录于合格供应商名录中，有管理者代表审核，报总经理批准。（3）合格供应商的考核和管理D采购物品合格供应商的定期考核，有行政技术部每年进行一次，并填写供应商考核表。2）若不合格时，有行政技术部拓展供应商要求其限期改进。2.物品的采购（1）各部门、队根据每月工资计划于初制定本月物品采购计划并填写本月的物品购置申请单，说明物品的名称、规格、数量、交货日期，如特殊要求。需说明。（2）各部门部长负责审核本部门物品购置申请单,并报总经理批准，采购员根据总经理批准后的物品购置申请单，在合格供应商处采购。（3）各部门如果临时急需物品，并经总经理批准后，交采购员到合格的供应商处购买。3 .验证本公司一般不会到供应商货源处进行物品验证，客户的验证既不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其他客户的拒收。4 .供应商资格的取消档价格、交货期、质量不符合选择标准时，由行政技术部门以书面方式提出取消建议，交管理者代表审核，报总经理批准后生效。七、顾客提供产品的控制程序（一）目的就公司绿化管理部有客户提供的物品的领用活动，提供一套系统性的程序，以保证物品的准确领取。妥善保管和合理使用，并满足质量要求。（二）适用范围适用于本公司绿化管理部从客户领用肥料、农药、绿植、设施等的验证、保管和维护。（三）职责绿化管理部负责制定客户提供物品及设施的领用计划，负责物品领取、验证、入库、保管和使用。（四）程序内容1.制定用料计划根据每个月工资计划，制定每月用料计划客户审批。2 .取料、验证与入库根据用料计划向客户领取的物品，或对客户提供的设施，均应检查质量，检查结果记录在物品验证单或来料检验报告中；接受合格的物品及设施，做好合格物品的种类、数量登记后入库存放。对不合格的物品采取拒收退货的方式处理。3 .保管与维护由绿化管理部派发专人对入库物品进行保管和维护，按物品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序执行。4 .领用绿化队按物品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序的有关规定执行。5 .检查巡察队负责对物品及设施的使用情况进行检查。6 .对客户提供的物品及设施，如有丢失、损坏或不适用的情况，应予以记录并向客户报告。八、产品的标识和可追溯性控制程序（一）目的对材料。产品及有关人员进行正确标识，防止混淆，必要时使其有可追溯性。（二）适用范围适用于公司园林绿化活动中产品和服务及人员标识。（三）职责相关部门负责其所辖范围内产品的标识和维护。巡察队负责对全公司标识的监督。(四)程序内容1.物品的标识对仓库各类物品进行分类标识，以物品登记卡形式注明名称、结存量及出入库情况。2 .物品的标识对名木古树、庭院绿化植物等，以标识牌形式注明植物名称。学名、产地及主要特性。3 .产品的标识(1)绿植场对其生产的花卉绿植进行分类标识，标识以标签、标牌方式进行。(2)巡察队和各部门部长应经常对标识进行检查，发现不合格标识及时纠正，并采取纠正和预防措施，以确保标识保持完好。4 .安全标识(1)作业队员及绿化养护人员均应戴工作证及身穿反光衣、警示牌形式进行。(2)人员标识作业队员及绿化养护人员均应戴工作证及身穿反光衣进行上岗。(3)对于绿化及绿植场生产的绿植安装来料检验报告和绿植出圃检验报告的日期或批次进行追溯。九、过程控制程序(一)目的对直接影响产品和服务质量的各个因素进行有效的控制，以确保产品和服务质量符合规定的要求。（二）适用范围适用本公司作业、管理及绿植生产的过程控制。（三）职责项目部、绿植生产部及行政技术部负责制定其工作范围内各项作业标准，并对作业的全过程进行质量控制。（四）程序内容1.各部门根据公司的质量方针和有关法规、标准制定出本部门程序文件及作业指导书。2各部门制订本部门生产计划，由行政技术部统筹后，报总经理批准。3 .生产、服务所需各种设备、设施及适应的环境在相应的各种文件中应明确。4 .本公司各部门依据培训计划和实际需求，在对员工进行培训时，除要求掌握岗位的业务技能外，必须要求熟悉相关程序文件和作业指导书，在工作中，严格按文件要求执行,并做好记录。5 .对生产、服务过程质量的认可。（1）对物品采购和验证进行控制，不合格品不投入使用。（2）各部门部长会同巡察队负责生产计划执行情况和生产质量的监督和检查。6 .对过程中出现的不合格，按不合格的控制程序处理。7 本公司无特殊过程，但作业方案和苗期生产为关键过程。十、生产计划控制程序（一）目的加强公司各部室、绿化队生产计划的制订与上报工作,规范生产工作进度，使生产过程得以有序进行。（二）适用范围适用于公司各部室、绿化队生产计划的制定和实施。（三）职责1.各部门负责制定本部门生产计划。2 .由行政技术部统筹并上报总经理批准。3 .各部门按总经理批准后的生产计划实施。（四）程序内容1.月生产计划（1）各部室、绿化队每月27日前把下月的生产计划上报公司行政技术部。（2）现在技术部考虑各部室生产计划中需要使用有关资源调配的因素，做出相应调整，在汇总上报公司总经理批准。（3）月生产计划由总经理批准通过后，由行政技术并及时下发到各部室、绿化队实施。（4）各部室、绿化队根据生产计划所需相关物资的配置并提出相应的采购申请。4 ,周生产计划(1)各部室、绿化队根据生产计划考虑所需相关物资的配置并提出相应的采购申请。(2)每周五上午由公司副总经理主持召开全公司各部室、绿化队生产计划实施探讨会议。(3)各部室、绿化队应在会上汇报本周生产计划完成情况和上报下周生产计划。交现在技术部负责人统筹后，于每周一下发到各部室、各绿化队执行。(4)对突发性的计划外工作，可根据工作紧急程序优先进行，由此造成的计划内生产无法完成的可以顺延到下周或加班完成。(5)各部室、各绿化队于每月底前上交当月工作总结及考勤表，由于行政技术部汇总，财务室根据上报的考勤表制作工资。第二节绿化养护管理控制一、绿化养护管理控制程序(一)目的就公司绿化养护管理工作的组织、物料配用、实施过程以及监督检查提供一套系统性程序，以提高绿化管理水平。(二)适用范围本公司所有绿化养护队及有关部室(三)职责1.总经理和副总经理2,副总经理负责审核绿化管理部全年管理方案、技术标准和每月生产计划，总经理负责批准。3,绿化管理部制定养护管理技术标准、作业指导书和全年养护管理方案以及每月生产计划、物料使用计划，指导日常工作，审批各绿化队每周工作安排及审核绿化工作考勤表。4 .巡察队根据养护管理技术标准和每周工作安排，监督日常养护工作的落实，并将情况报告绿化管理部及行政技术部。5 .绿化队执行生产计划，根据工作安排进行派工作业。（四）程序内容1 .编制计划绿化管理部根据公司绿化管理技术标准及绿地具体情况，编制每月生产计划，绿化队根据每月生产计划以及绿地具体情况，编制每周生产计划，并报部长审批。2 .统筹与批准行政技术部对所有生产计划，根据车辆、设备。材料以及经费等因素进行统筹，并报总经理批准。3 .执行绿化队根据批准后的每月生产计划和每周生产计划，按照绿化管理部作业指导书进行养护作业。4 .监督公司巡察队根据每周工作计划和养护管理技术标准进行监督，发现违章立即制止，将情况记录在巡查表中，并报告行政技术部和绿化管理部处理。5检查每周由各绿化队队长或会同主管部长检查本队生产计划完成情况，并将检查结果记录在周检表中，每月由副总经理召集绿化管理部、巡察队及相关部门检查每周（月）生产计划完成情况，并将检查结果记录在绿化养护管理检表中。二、绿植生产控制程序（一）目的对绿植生产过程进行有效控制，以确保绿植质量。（二）适用范围适用于本公司绿植场绿植生产过程。（三）职责绿植生产部负责制定绿植生产的各项标准、作业指导书和生产计划，并对生产全过程进行质量控制。（四）程序内容1.绿植生产部根据质量方针、有关标准、公司下达生产任务及客户订单制订本部门生产计划。2绿植生产部根据公司质量方针和有关标准制定本部门的作业指导书。（1）绿植生产部作业指导书包括；1）绿化绿植生产作业指导书2）阴生植物生产作业指导书3）花卉生产作业指导书4）施肥作业指导书5）绿植病虫害防治6）花木出圃作业指导书7）摆花作业指导书（2）应在相应的作业指导书中明确提出生产所需各种材料、物品及适宜环境。（3）绿植市场部根据生产计划和作业指导书，严格按文件要求执行，并做好记录。3.对生产过程质量的认证。（1）绿植生产部部长会同巡察队负责生产计划执行情况的监督和检查。（2）绿植生产部每月组织一次检查，以检验绿植生产的质量和水平，检查结果应记录在绿植生产月检表。三、项目作业控制程序（一）目的对直接影响项目质量的园林绿化作业过程进行有效控制，以确保项目质量。（二）适用范围适用本公司园林绿化项目作业的全过程。（三）职责项目部负责制定园林绿化项目范围内各项作业标准并对作业的全过程进行质量控制。作业室会同巡察队负责各项作业质量的监督。四、设备管理控制程序（一）目的对公司所有生产所用的设备、工具进行控制，以确保生产设备的运转良好，保证公司各项质量活动正常开展。（二）适用范围适用于公司所有生产机械设备、工具的管理。（三）职责1.车队负责车辆的日常管理，工具的管理。2 .机械维修队负责园林机械设备的管理和日常保养与维护。3 .仓管员负责生产工具的入库管理。4 .主管部长会同巡察队对上述工作进行检查和监督。（四）程序内容1.设备的总类（1）根据公司各部门的职能需要，生产工具、设备共分为六类。（2）类别名称1）生产用车2）剪草机3）自动喷灌系统4）绿篱机5）喷药机6）各类劳动工具（3）工具设备编号1)为便于管理工作，建立设备控制总表，以编号形式实行控制。2)编号方法为：nXX义，其中n代表公司名称缩写，义代表设备类别，分别以a、b、c、d、e、f表示，XX代表流水号，分别以Ol,0.表示。2 .工具设备台账为保证生产工具、设备的及时维修，建立工具设备台账，除了工具、设备名称外，包括厂家名称、联系人、电话、地址、进货日期等。3 .设备、工具使用公司所有设备、工具的使用均按购买时的产品使用说明进行操作。4 .设备、工具的保养及要求(1)生产用车的保养和维修由车队司机及指定的车辆维修点负责，车队队长负责对保养和维修质量进行检查和监督，并记录检查结果，以确保车辆处于良好状态。(2)园林机械设备、工具的保养和维修由机械维修队负责，并作记录，以确保设备、工具处于正常工作状态。5 .设备、工具的领用、回收及报废。(1)领用6 )由领用人填写物品领用申请单，交主管部长审批。7 )仓管员按审批后的领用申请单准确发料。(2)回收当领用人因故离开公司时，公司应将其领用的工具、设备先行收回仓库。(3)报废当大型园林机械设备经过长期使用或不可抗拒的灾害中导致损坏，以及无法维修使用，有机械维修队队长填写固定资产处理申请表，由相关部门部长确认后，交财务会计审核，并报总经理批准。五、进货检验控制程序（一）目的通过对进货检验的控制，防止未检验或未经验证合格的物品或绿化养护地段投入使用或接受管理，以确保公司的产品质量和服务质量。（二）适用范围适用于采购物品的接受证以及接管的绿化养护管理地段的验收。（三）职责1 .仓管员负责对入库物品的验收和记录，并负责物品的出库登记，由行政技术部部长负责监督。2 .对送到工作现场的来料，有现场技术员及巡察队共同负责检查验收。3 .对新接手的绿化养护管理地段，由绿化管理部组织人员进行现场验收。（四）程序内容4 .仓库验收（1）仓管员依据总经理审批后的物品购置申请单及来料检查编制，对所采购物品的规格、数量、外观等项目进行验证，并将验证结果填写于物品验证单。(2)仓管员将物品验证单交给现在技术部部长签字确认，验证单由仓管员负责存档。(3)对验证中发现的不合格品按不合格的控制程序执行。5 .对直接送到各绿化队仓库的肥料、农药的验收。(1)各绿化队队长按来料检查标准及物品购置申请单进行验证，并填写物品验证单。(2)各绿化队队长将物品购置申请单交给绿化管理部部长签字确认，验证单由部长负责保存。(3)对验证中发现不合格品按不合格的控制程序执行。6 .作业现场验收(1)在作业前，绿化绿植及种植基肥由作业技术员和巡察队长按设计要求和绿植出圃作业指导书共同进行验收,并填写物品验证单或来料验证报告，验证合格的物品方可使用于生产和服务中。(2)作业技术员将物品验证单或来料检验报告交给主管部长签字确认，并由主管部长归档。(3)对验证中不合格的物品，依据不合格的控制程序执行。7 .花卉种子、种苗的检验(1)绿植生产部部长组织绿植场技术人员对购买的花卉种子、种苗进行检验，并填写来料检验报告，由绿植生产部部长签字确认和存档。(2)对检验中出现的不合格，依据不合格的控制程序执行。8 .新接管的绿化养护管理地段的验收。(1)由绿化管理部组织人员安置移交地段项目竣工图及绿化养护作业指导书进行检查、核对，将结果记录于绿化养护管理地段验收报告中，并由绿化管理部长签字确认和归档保存。(2)对验收中发现不合格，应及时通知移交方进行纠正，直至合格后方可接管，特殊情况下可采取让步接收，并修改相应的合同条款。9 本公司不允许紧急放行。10 来料检验标准(1)农药、化肥、基肥1)根据物品购置生清单，接收人应核对数量、规格及产品供应商。2)检查物品外观，瓶装农药无破损，瓶装容量猪狗其未超狗保质期；化肥包装无破漏，每批按每吨化肥抽查2包进行称重，以验证化肥重量是否足够；基肥应近熟，颜色愈黑。泅熟程度愈充分。3)上述检查项目合格，则判定该批农药、化肥为合格，若有一项检查不合格，则判定该批农药、化肥为不合格，并按不合格控制程序执行。(2)绿化绿植、花卉种子及种苗。1）绿化绿植按每批5%的比例决定抽查数量，按设计要求的绿植规格及花木出圃作业指导书进行检查。2）花卉种子按1克重种子数量不多于标准数量为合格，详见下表常见时花每克种子标准数量表：品种种子数（粒）品种种子数（粒）四季海棠80000天竺葵180长春花750牵牛花15000美人蕉4一串红300金盏菊150孔雀草315鸡冠花1200万寿菊390三色堇750美女樱420洋凤仙2000硫华菊125注：凡一克种子的标准数量超过5000粒的，只进行外观验证，如包装、生产日期、厂家等，部进行清点种子数量的检验。3）花卉种苗按每批5%的比例决定抽查数量，种苗高度一般以15至20cm、叶片数量一般以3至5为好。4）上述检查项目合格，则判定该批来料为合格，若有一项检查不合格，则判定该批来料为不合格，并按不合格的控制程序执行。（3）劳动工具的检查标准1）安装物品购置申请单，核对来料数量、规格及供应商。2）检查物品外观，无生锈、无缺口、操作灵活等。六、绿植租摆项目质量评价控制程序（一）目的通过对项目作业过程及结果进行检查和评价，发现存在的问题及时解决，从而不断提高绿化项目质量。（二）适用范围适用于本公司向客户提供的各项绿化项目质量的评价。（三）职责1.作业室负责对每个作业项目进行检查，并填写绿化项目作业项目检查表。2 .在作业过程中，对新增的作业项目，由项目部负责组织客户及有关人员到现场验证，并填写绿化项目现场签证单。3 .项目部负责组织有关部门对项目质量进行验收，并填写园林绿化项目验收单。（四）程序内容1.绿化项目质量的评价分为项目质量的内部评价和外部评价两种。4 .绿化项目质量的内部评价。通过对每个作业项目的检查结果和对项目质量的验收结果来评价。（1）作业项目的检查检查按照作业作业指导书和作业项目检查评分标准进行，并记录检查结果。(2)项目质量的验收按照设计方案及作业作业指导书进行，并形成验收报告。(3)对检查中发现不合格项按照不合格的控制程序执行。5 .绿化项目质量的外部评价(1)客户验收与评价公司委托项目部会同客户根据客户的要求及相关标准，对项目质量进行验收与评价，对合格项目填写绿化项目验收单，并由双方签字确认；对不合格项目按不合格的控制程序执行。(2)社会的评价对绿化项目质量的社会评价以参加项目质量考评活动为主，以获得相应的质量奖牌、证书和形式确认，作业应将每次的考评结果作好记录。七、绿化养护管理质量评价控制程序(一)目的通过对本公司承担的绿化养护管理过程及效果监测和评价，及时发现养护管理过程存在的问题并加以解决，从而不断提高绿化管理水平和管理质量。(二)适用范围本公司所有绿化养护管理质量的评价。(三)职责副总经理负责组织部门对绿化养护质量进行周检和月检，巡察队及绿化管理部部长负责日检，并填写检查表。(三)程序内容1.绿化管理质量的评价分为绿化养护管理的内部评价和绿化养护的外部评价。6 .绿化养护管理的内部评价通过日检、周检、月检结果来评价。(1)绿化养护管理的日检公司巡察队及绿化管理部部长根据绿化养护管理标准和作业指导书，每天对绿化养护管理日常工作进行检查，并在巡察表上做好记录，日检表由巡察队保存1年，供绿化管理部月检时参考，(2)绿化养护管理月检由副总经理组织相关部门对每周绿化养护管理工作计划完成情况以及质量进行一次检查，填写周检表，对未完成周工作计划以及不符合管理标准的进行处罚，并由绿化管理部查找原因，提出整改措施。(3)绿化养护管理月检由副总经理牵头于每月25-27日组织绿化管理部及相关部门对绿化养护管理工作进行全面检查，填写绿化养护管理月检表。对发现的问题发出不合格通知书并仔细查找原因，由绿化管理部将整改报告送行政技术部，并在一定时间内或下次月检时整改结果进行跟踪验证。7 ,绿化养护管理的外部评价绿化养护管理的外部评价包括客户的评价和社会的评价。（1）客户的评价1）绿化管理部每半年一次向客户发放客户意见征询表，以了解客户对养护管理质量的评价。2）客户的月度、季度、年度检查结果反映绿化养护管理质量。（2）社会的评价对绿化养护管理的社会评价以参加有关绿化养护管理业务考评活动，以获得相应的绿化管理奖牌、证书以及有关领导大会表扬的形式确认，绿化管理部负责将每次的考评结果做好记录。八、绿植生产质量评价控制程序（一）目的通过对绿植生产过程及产品的检查和评价，发现存在的问题及时解决，从而不断提高绿植生产质量。（二）适用范围适用本公司市场部对绿植生产质量的评价。（三）职责公司绿植生产部负责月检的组织实施，每月底组织相关部门或人员进行检查。（四）程序内容1.绿植生产质量的评价分为绿植生产的内部评价和绿植生产的外部评价两类2,绿植生产质量的内部评价(1)通过周检和月检的检查结果来反映。绿植场队长或会同部长对每周生产情况进行检查，并填写周检表。(2)生产过程的月检绿植生产部部长牵头组