设施和工作环境管理程序.docx

设施和工作环境管理程序文件编号：WG-QP-13版本号：B/0编制：审核：批准：版本号更改记录简要生效时间1.目的:通过对设施和工作环境的管理，使公司所有设施（包括生产设备、辅助生产设备、办公设备等）的请购验收、保养、维修、报废等程序均能有效管理，以维持生产设备/办公设施之正常的生产能力/办公能力，保证满足产品生产的工作要求、质量要求及工作环境要求。2 .适用范围：本公司所有部门之生产设备/办公设备的各项管理工作，以及工作环境的管理。3 .权责:3.1 生产部门：生产设备的编号、清点、验收、维修及报废申请，配合财务部财产清理管制和工作环境的管制。3.2 生产部门：生产设备之使用、保养。3.3 人力资源部：办公设备（包括消防设施）的编号、建档、验收、维护保养、维修、报废等管理。3.4 采购部：负责设施的采购。4 .定义：无5 .程序内容：5.1 设备的请购5.1.1 各相关部门有新设备之需求时，由需求部门填写仪器/设备购买申请表、评估报告等相关资料,经部门主管签字同意后，呈厂长审核、总经理批准。5.1.2 经核准之仪器/设备购买申请表由PMC部采购人员开采购单。5.2 设备验收5.2.1 生产设备由生产部门相关人员验收。5.2.2 办公设备（含消防设备）由人力资源部相关人员验收。5.2.3 验收时须填写仪器/设备验收报告。5.2.4 对设备附件及操作说明等资料应一并验收。5.2.5 设备验收应涵盖功能运转测试。5.2.6 设备验收中，产生不符合功能需要情形时，应要求设备承制厂商负责调整或修理至符合要求才可验收。5.2.7 设备验收合格后，由人力资源部统一编订生产设备/办公设备的设备编号和固定资产编号，后由人力资源部建立设备/工具清单（每个使用部门均应保留一份）。5.2.8 以上程序工作完之后，设备入材料仓，再由材料仓通知使用部门领用。5.3 设备的操作、维护保养及维修5.3.1 生产设备使用部门严格按相关设备的操作作业指导书进行正确操作，以确保设备得到正确使用、延长设备的使用寿命。5.3.2 机器设备使用单位须按照设备维护/保养作业指导书执行，同时根据设备使用之说明，注意防潮、防晒、勿重压等及做好用后清洁工作。533各部门应对自己部门所使用的设备做口常维护及定期检查保养，并将维护及检查保养内容记录于设备日常维护/定期保养记录表。5.3.4 当机器设备发生故障时，申请维修部门需填写设备维修通知单经权限主管批准后，交厂务部/电工进行维修安排或维修，维修完成后需经申请维修部门验收，验收合格需在设备维修通知单上签收并做好设备维修记录表。535对会妨碍生产进度必须马上进行维修的设备，经生产部门主管认可后，亦可先行维修。5.3.6 如公司内部无法修理的机器设备，须填写设备维修通知单报权限主管核准，经核准后，由相关部门协助采购外出修理，维修好后经相关部门验收确认交给使用单位。5.3.7 设备维修后，应登录于设备维修记录表。538办公设施由人力资源部统一进行管控，各使用部门必须严格按照设备的使用操作说明进行正确使用，以延长设备的使用寿命。5.3.9 重要办公设备（价值在RMB400元以上）和所有消防设施必须进行维护保养，由各使用部门按规定要求进行维护保养，人力资源部进行统一管控和检查，保养结果记录于设备日常维护/定期保养记录表中。5310办公设备若需进行维修，按5.3.4的流程处理，维修结果应记录于设备维修记录表。5.4 设备报废5.4.1 设施因损耗或无法修复致使设备不能使用时，由该设备使用部门的主管提出报废申请，填写设备报废申请单，并与相关部门人员确认确实无法维修后，呈厂长/总经理批准报废，经批准报废的设备应进行标识及隔离，由设备使用部门填写报废单经审批后由人力资源部安排永久性处理（抛弃、卖掉等）。5.4.2 报废之机器设备须贴“报废”标识，处理后在设备/工具清单上注销。5.5 模具/工具管制5.5.1 注塑部应对所有存放于注塑部的模具进行统一编号（如己有编号的按原编号，否则按此原则顺延编号），并建立模具清单。5.5.2 模具应建立模具档案，对所有模具的使用、维护、维修情况进行记录，直至该模具报废。5.5.3 当模具需要维修时，由使用部门填写修模申请单，交工模部评估；工模部把评估意见回复总经理，经批准后交跟模工程师开出模具修改通知单，下发维修任务到工模部相关钳工组实施维修，工模部维修后把申请单和模具交回注塑部签收。本维修不针对新模的修改。外来模具试模时出现故障的，由注塑部填写顾客财产异常报告交销售部，销售部经客户确认后，按照客户意见处理，如需修理，由注塑部填修模申请单，工模部进行维修。554各部门应建立设备/工具清单，对工具进行统一管制。555各部门应按工具的使用说明或操作要求正确使用工具，并对工具实施适当的维护，确保工具满足使用要求并达到预期的使用寿命。5.6 .工作环境的管理生产部门负责识别厂内对产品质量存在影响的工作环境（包括设备运转，人员操作等）对其进行评估，对不能满足产品质量要求的环境，提出改善方案，并实施检讨。5.6.1 各部门对工作环境的检查和评估记录于工作环境检查表中6 .相关文件：6.4 顾客财产控制程序7 .相关表单：7.4 仪器/设备购买申请表7.5 采购单7.6 设备/工具清单7.7 设备日常维护/定期保养记录表7.8 设备维修通知单7.9 设备维修记录表7.10 仪器/设备验收报告7.11 工作环境检查表7.12 修模申请单