退货和收回管理规程( ISO13485程序 ).docx

退货和收回管理规程编制2018-02-01审核2018-02-01批准2018-02-01状态受控此处盖章1目的建立退货管理工作程序，控制退货的全过程。2范围适用于本公司质量管理部、营销部、物资管理部处理成品退货工作。适用于本公司所有成品的退货行为。3责任本公司销售人员、QC人员、仓库保管员对本规程的执行负责。本公司质量管理部和相关职能部门对本规程的执行实施监督。4退货方式4.1退货按性质不同可分为质量退货和销售退货两种。4.2退货需经相关部门负责人签字确认并经总经理签字审核后方可退货。5定义5.1 质量退货售出的产品存在各种质量问题，包括内在质量、包装质量、标识标签不符合要求等客户要求退货的产品。5.2 非质量因素的退货均属于销售退货。6制度细则6.1 销售人员在接到客户退货要求后，需填写退货申请审批表（见附录A）经公司各职能部门审核同意，并经总经理签字，方可进行产品退货程序。6.2 凡超过有效期的产品，一律不准退货。6.3仓库保管员应凭退货申请审批表收取退回的产品，存放于符合储存要求的仓库退货区，挂黄色待验标志牌，并做好退货产品出入库记录（见附录C）,记录保存至产品有效期后一年，但不得少于3年。6.4仓库保管员填写请验单送交质量技术部。6.5 质量技术部接到请验单后，QA人员到退货区对退货进行检查。需要做化验的，样品送实验室进行化验，并根据检查结果开具退货产品验收单（见附录B）。6.6 QA人员将退货产品验收单下发至营销部、物资管理部。6.7 营销部、物资管理部根据退货产品验收单的结论对退货产品进行相应的处置。6.8 经部门验收合格的退货产品方可入合格品库，验收不合格者应放入不合格品库，并做好记录。