项目外包管理具体流程图.docx

项目外包管理流程1.过程识别外包管理过程乌龟图2 .目的通过建立外包控制规定，用以指导对项目的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。3 .适用范围适用于本公司项目外包管理。本公司的外包应用范围：1）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷己达饱和时。2）特殊产品无法自制时3）外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低4）合同金额较小时适用普通加工厂商流程（参照采购管理制度），合同金额较大时适用项目外包管理流程。4 .外包工作流程及说明4.1 外包工作流程阶段项目外包流程责任部门质量记录表单客户需求市场项合同谈判部目明与客户签订合同市细场表审批部技术审核研发合商务审核中同心审项目启动核产确任命项目组长品认中表成立项目小组心申请立项商务合资料准备中同项目立项申请心审核项目采购计划商务确认项目费用预算部表产项目进度计划品建档中项心目审核合产品同项目立项中电子版上传共享文件夹心、项项目启动阶段项目立项阶段纸质版存档研目发外NO中包心申YES、请商表项目实施外包合格外包方寻找核价预选与外包商签合同评审进度跟踪材料清单材料采购进度管理初验终验费用结算文件归档项目结项审核NOYESNOYES项Fl组长采购部采购部项目组长采购部采购部项目组总经理采购部项目组研发人外包商管理表项目周报1产品规格书J项目验收报告项目最终验收报1项目实施阶段项目结项阶段项目变更、暂停、撤项员项目组全体成员、客户项目最终验收报告总经理项目组长、采购部、财务部产品中心阶段项目外包流程任部门项目项目采购计组长变更申请提交申请材料审批项目变更相关主管人员划变更细目表暂停申请审批项目组长项目费提交申请表项目暂停申请恢复项目组长用预算变更撤项申请产品细目提交申请材料中心表审批项目撤项、总经理项Il进度计划变更组长细项目变更项目暂停项目撤项项目人员变更细目表项目暂停申请表项目暂停恢复实施申请表销请表1流程模块序号项目启动4.2 项目外包工作流程详述工作内容及标准1市场人员负责与意向客户具体谈判2、市场人员将具体谈判信息记录在销售明细表，反馈至商务部，商务部据此形成合同初稿3、合同初稿中的技术部分由相应负责的研发人员审核，商务部分由相应负责的产品中心人员、商务人员审核，并将审核结果记录在合同审核确认表中。重要合同需总经理进行确认。审核条件主要包括：1）项目是否可行2）项目成本3）大致工期4）其他约束条件4、商务部根据审核结果形成合同终稿。商务中心负责与客户签订项目合同。5、合同生效且符合本制度中的项目外包范围，项目开始启动。1、产品中心在项目启动后任命项目组长。由产品中心、研发中心、营销中心、商务中心各派出相应项目负责人组成项目小组。项目组负责对项项目的方案、进度、成本核算、施工质量、验收、服务进行全程跟踪。目其它部门配合整个实施过程中的相关工作项2、项目组给该项目设立编号，建立项目共享文件夹以便项目组内部信息沟通的畅顺便捷3、项目组负责准备立项资料。项目组长填写项目外包申请表，项目小组中的采购部成员负责填写项目采购计划、项目费用预算表，项目小组中的研发部与市场部成员填写项目进度计划表。各相关部门经理、总经理审批。4、立项资料通过审批后项目正式立项。立项资料电子版上传至共享文件夹，纸质版由产品中心负责存档1、研发部根据客户需求和公司加工能力确定外包需求，采购部根据此寻求寻找合格外包方。至少提供三家以上的报价予以详细审查。2、外包方应具备的条件：1）注册有效的工商营业执照；2）生产许可证（必要时）；3）产品投产时必要资质证明；4）技术专业人员；5）相应的专业设备工装及检验能力。3、选择合格外包方，可采用以下方式：项目实施31）对外包方提供的文件资料的调查审核；2）进行现场调查，察看外包方是否具有良好的企业信用等级，包括质量管理能力、服务、资源配备及生产能力与工艺要求等；3）对样品进行检验测试；4）对比顾客验证结果；5）对比其外包者的使用经历。4、采购部协同研发部通过以上方式对外包厂家进行调查后形成外包商管理表，然后项目组长牵头，组织项目小组各成员按照“质量从优、价格适宜、距离从近的原则，从合格供方中择优选择，经总经理批准后生效5、采购部负责与外包方签订项目外包合同、质量保证协议书、保密协议等6、项目小组负责对外包过程进行严格控制，保证按照计划进度完成各阶段任务。期间项目组长每周汇总项目组工作内容，统一形成项目周项目结项 项目变更项目暂停项目撤项报并上传至共享文件夹，以便各成员、总经理能及时了解项目进度7、外包方交付的产品首先由研发人员进行初验收。验收包括以下几个方面：1）检查装备是否已交付，并且包装无误，没有损坏2）确保设备合理地安装3）进行流程试做之前，应核查并确认产品规格书里的每一项4）收到设备后，应实施流程试验，以便确认设备能达到预期效果。研发人员就初验收结果形成验收报告。对于验收过程中的不符合项，需尽快与外包商协商改正。如果发现严重不合格项，需向总经理报告8、项目的最后验收应由项目组全体成员一起进行确认。外包方交付的产品应按规定的交付期交付顾客检验，当顾客检验不合格或提出投诉时，必须要求外包方重新改善，直至符合顾客要求为止。项目组成员应在最终验收报告上全体签字1、项目组长将最终验收报告提交给总经理审核2、总经理审核通过后财务开始结算费用本过程详见项目管理制度3、项目组将整个过程中的文件分类归档，电子版存档至共享文件夹，纸质版由产品中心负责存档。项目至此结项。