鲁恒工监〔2009〕26号 关于印发《山东恒建工程监理咨询有限公司项目监理机构工作质量检查考核办法》（试行稿）的通知.docx

鲁恒工监200926号关于印发山东恒建工程监理咨询有限公司项目监理机构工作质量检查考核办法（试行稿）的通知各分公司、部室：现将山东恒建工程监理咨询有限公司项目监理机构工作质量检查考核办法（试行稿）印发给你们，请结合实际，认真学习，抓好贯彻落实。附：山东恒建工程监理咨询有限公司项目监理机构工作质量检查考核办法（试行稿）山东恒建工程监理咨询有限公司2009年7月6日主题词：监理机构质量检查考核办法通知山东恒建工程监理咨询有限公司办公室2009年7月6日印发山东恒建工程监理咨询有限公司项目监理机构工作质量检查考核办法（试行稿）笫一条考核目的为进一步提高监理工作质量，规范监理行为，规范项目监理机构的检查考核，制定本办法。第二条考核依据1、国家、交通部和工程监理项目所在省市有关交通工程监理工作的法律、法规、规定、规范性文件;2、项目施工监理合同文件；3、公路工程施工监理规范；4、恒建监理公司的有关规章制度、三标体系认证文件等。笫三条考核组织检查考核工作由恒建监理公司总经理组织，成立检查考核小组。检查考核小组成员由公司领导班子成员、分公司经理、部室负责人组成。必要时分两个检查组平行进行检查。第四条考核时间检查考核工作每年进行一次，一般安排在每年的七、八月份进行。笫五条考核内容检查考核的主要内容包括项目监理机构的建设与管理、现场监理工作质量、廉政建设、文明监理、业主评价等。笫六条考核程序1、听取项目监理机构负责人的监理工作情况和自查自评情况汇报；必要时听取分公司经理汇报分公司的工作情况；2、查阅工程监理文件；3、查看工程施工现场，抽查一段路、一座桥涵的工程实体质量；4、与业主或总监进行沟通，征求其对项目监理机构的意见或要求，必要时与施工单位座谈；5、检查考核小组成员汇总情况并在项目监理机构会议室召开座谈会，与项目监理机构交换意见，提出改进要求等；6、各监理工地检查结束，检查考核小组汇总检查情况，进行综合评分排序。7、恒建监理公司总经理组织召开中层干部会议进行总结讲评、表奖。笫七条考核评分考核采用评分制，依据恒建监理公司项目监理机构工作质量考核评分表（见附件）进行，满分为100分。单项扣分的分值最低为0.5分并精确至0.5的倍数，单项扣分累积值不应超过该单项的标准分值。考核结果分优秀、合格、不合格三个等级：90分（含90分）以上为优秀；60-90分（含60分）为合格；60分以下为不合格。笫八条考核奖罚对考核结果分达到优秀等级的，通报表扬的同时予以物质奖励；考核结果表明不合格的，通报批评的同时予以适当处罚。在检查考核的当年度内，凡出现以下情况之一，取消项目监理机构及相应分公司的年度评比表彰资格:1、考核结果不合格的；2、受到交通部、省厅质监站或业主通报批评2次及其以上的；3、因监理工作质量差、廉政建设问题或监理行为极不规范等原因，公司法人代表被项目业主召见谈话2次及其以上的；4、因监理原因，导致工地出现质量、安全责任事故的，或者监理人员出现伤亡的。第九条办法解释本办法由检查考核领导小组负责解释。笫十条实施日期本办法自印发之日起施行。附件：项目监理机构监理工作质量检查考核评分表（表1表5）工地名称：检查时间：年月日序号检查考核项目标准分数实得分数-项目监理机构建设、三标体系认证情况20分二工程质量监理情况35分三工程进度、费用、安全、环保监理与监理资料情况25分四廉政建设、文明监理情况10分五业主等有关单位的综合评价10分合计100分工地名称：t查时间：年月日考核项目考核内容扣分标准扣分实得分数一、项目监理机构建设、三标体系认证情况（20分）（一）监理机构的内部管理（10分）项目监理机构组建程序不符合监理规范的0.5-1无监理组织机构框图，或有而不美观大方的0.5-1监理考勤未上墙公开或不真实、不及时的0.5-1监理规章制度不健全，或未上墙贴挂的0.5-1监理办公、生活区域不卫生、不安全的0.5-1未全面落实监理总公司的各项管理制度、文件精神、会议精神的0.5-3（二）监理设施及其维护管理（5分）试验仪器数量达不到合同的要求，或不满足监理工作需要的0.5-1试验仪器未定期进行计量检定的0.5-1无试验仪器管理台帐，维修保养不良的0.5-2交通工具不能满足工作要求，或有不安全因素的，或驾驶人员有违规违章行为的0.5-1项目监理机构的座机电话无记录的，或有记录而落实情况不闭合的0.5-1项目监理办公室无监理规范、技术标准等工具书的0.5-1（二）二标体系认证（5分）对公司制定的三标认证体系文件不熟悉的0.5-1未指定专人负责三标体系认证的0.5-1三标体系认证工作不到位的，存在严重不合格项的0.5-3工地名利K：检查时间：年月日考核项目考核内容扣分标准扣分实得分数二、工程质置监理情况（35分）（一）监理工作质量管理体系（5分）未设质量保证、安全和廉政管理领导小组的0.5-1无监理计划，或不全面，无针对性的0.5-1无监理实施细则，或无针对性的0.5-1未进行监理交底的0.5-1（二）工程实体质量（10分）实测实量工程实体，有明显质量缺陷的0.5-2实测实量工程实体，质量状况一般的0.5-4实测实量工程实体，质量不合格的5-10（三）现场工程质量控制情况（20分）未认真审查或审批施工组织设计、施工技术方案并提出合理意见0.5-1未对施工控制点进行复核测量，未认真检查承包人的复测情况0.5-1现场出现质量隐患或未履约事件，未下达书面指令，或有指令但无检查无回复0.5-1旁站项目无旁站监理，或旁站不到位0.5-1旁站巡视未发现质量问题，或未及时报告、未及时处理0.5-1对原材料和工程实体的抽检把关不严格，抽检频率和平行试验数量不足0.5-1对承包人的工艺试验、标准试验、原材料试验等旁站不到位，复核试验不标准0.5-1未认真检查各种原材料的储存、堆放及防护，拌合场管理不规范0.5-1对用于工程的商品混凝土等外购材料未进行抽样试验，或检查频率不够0.5-1工程质量评定不真实，或将不合格的分项工程评为合格工程的10-20工地名称：检【查时间：年月日考核项目考核内容扣分标准扣分实得分数三、工程进度、费用、安全、环保监理与监理资料情况（25分）（一）工程进度监理（5分）未及时审批施工进度计划，或工程进度滞后未分析原因的、提出合理建议的0.5-1进度曲线、形象进度图未上墙的0.5-1由于监理原因，造成施工进度滞后的0.5-2（二）计量支付控制（5分）施工图纸不熟悉，工程量复核不认真的0.5-1计量不及时，计量不准确的，签字不齐全的0.5-1未建立计量台帐，或台帐不能说明问题的0.5-2（三）工程分包变更索赔管理（5分）工程分包审核不符合监理规范规定的0.5-1未及时审核工程变更、索赔的0.5-1审核工程分包、变更、索赔不认真，有被总监办、业主退回重审现象的0.5-2（四）工程安全、环保管理与文明施工（5分）未审查施工组织设计中的安全、环保措施或专项技术方案的，或审查不认真的0.51现场检查督促不到位，存在安全环保隐患的0.5-1安全、环保出现异常情况，未指令施工单位整改，未向有关部门报告的，未记录的0.5-1未建立工程安全管理台账的0.5-2工地施工秩序混乱，文明施工措施不落实的0.5-2（五）监理资料记录与整理存档情况（5分）监理月报、会议纪要编写不及时，内容不规范。监理公文处理不及时、不规范的0.5-1监理日志、旁站记录、巡视记录不全或有错误，问题的发现与处理不闭合的0.5-1监理抽检资料造假，或不齐全、签字手续不完备，或整理不及时的0.5-2工地名称：/查时间：年月日考核项目考核内容扣分标准扣分实得分数四、廉政建设、文明监理情况（10分）（一）监理廉政建设管理情况（5分）未与全体现场监理人员签订廉政合同的0.5-1未开展廉政教育，未设立廉政举报箱的0.5-1对信访等举报等问题及相关责任人未查处、未报告，或未按公司意见处理的0.5-3（一）文明监理（5分）上岗时间未佩戴监理上岗证，或无监理在岗识别标志的0.51不尊重业主、总监或施工单位，或有不注重社交礼仪、不文明监理的其他现象的0.52监理内部不团结、不维护监理公司利益的0.52五、业主等有关单位的综合评价GO分）（一）业主、总监的综合评价（8分）综合评价满意的0综合评价一般的2综合评价不满意要求自我进行整顿调整的4业主要求公司更换项目监理机构正职或副职的，或扣减监理费的8（二）施工单位的反映（2分）认为监理工作公正、公平、守法、诚信的0有不良反映且属实的1反映监理人员有违纪、违法情况且属实的2