XX广播电视集团202X年部门预算.docx
XX广播电视集团202X年部门预算一、XX广播电视集团预算概况XX广播电视集团部门预算包括：XX广播电视集团本级预算、所属XX省X发射管理中心本级及X个广播转播台预算、所属交通旅游导报社预算。二、XX广播电视集团202X年部门预算安排说明（一）收入预算总体安排情况202X年收入预算X万元，其中：财政拨款X万元，占X%;事业收入（不含专户资金）X万元，占X%;其他收入X万元，占X%;上年结转收入X万元，占X%。（一）支出预算总体安排情况202X年支出预算X万元。1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出X万元、社会保障和就业支出X万元、医疗卫生与计划生育支出X万元、住房保障支出X万元。2.按支出用途分类，包括人员支出X万元，日常公用支出X万元，项目支出X万元。（三）财政拨款支出情况202X年部门预算中，财政拨款用于以下方面：1.文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）广播（项）X万元，主要用于XX省XX发射管理中心及所属广播转播台的人员支出和专项支出，以及集团本级广播节目全省调频点覆盖工程。2 .文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）电视（项）X万元，主要用于集团本级XX卫视节目省外落地覆盖、XX电视台国际频道的海外推广和海外版权购置、XX电视台少儿频道国产动画片购置、全省微波干线网改造及维护。3 .文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）X万元,主要用于集团本级XX党建电视平台、XX电视台国际频道的运行等。4 .文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）X万元,主要用于集团所属交通旅游导报社人员支出。5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）X万元，主要用于XX省XX发射管理中心及所属广播转播台离退休人员支出。6 .医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）X万元,主要用于XX省XX发射管理中心及所属广播转播台缴纳职工医疗保险费支出。7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）X万元，主要用于XX省XX发射管理中心及所属广播转播台缴纳职工住房公积金。8 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）X万元，主要用于XX省XX发射管理中心及所属广播转播台对个人和家庭补助购房补贴支出。（四）202X年财政拨款”三公“经费预算情况1 .公务接待费：202X年安排公务接待费预算X万元，比上年下降X%。主要用于XX省XX发射管理中心及所属广播转播台接待兄弟单位及上级单2 .公务用车购置及运行费：202X年安排公务用车购置及运行费预算X万元，比上年增长X0%（主要原因是公车日趋老旧，维修费增幅较大）。其中：公务用车运行费支出X万元，主要用于XX省XX发射管理中心及所属广播转播台所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。三、名词解释1 .财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2 .专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3 .事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4 .事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5 .其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、”事业收入“、”事业单位经营收入“、”其他收入“、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7 .上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8 .基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9 .项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10 .文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。11 .文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。12 .文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：指反映除广播、电视、电影项目以外其他用于广播影视方面的支出。13 .文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。14 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除归口管理的行政事业单位和各类离退休人员管理机构、未实行归口管理的行政单位以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。15 .医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。16 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。17 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。附件：1、202X年省级部门财政拨款预算表2、202X年省级部门收支预算总表3、202X年“三公”经费财政拨款预算表202X年省级部门收支预算总表部门名称：XX广播电视集团（汇总）单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款X文化体育与传媒支出X二、专户资金X广播影视X三、事业收入X广播X四、事业单位经营收入X电视X五、其他收入X其他广播影视支出X新闻出版X出版发行X社会保障和就业支出X行政事业单位离退休X其他行政事业单位离退休支出X医疗卫生与计划生育支出X医疗保障X事业单位医疗X住房保障支出X住房改革支出X住房公积金X购房补贴X本年收入合计X本年支出合计X用事业基金弥补收支差额X结转下年上年结转X收入总计X支出总计X202X年省级部门财政拨款预算表部门名称：XX广播电视集团（汇总）单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注*1234合计XXXX文化体育与传媒支出XXXX广播影视XXXX广播XXXX电视XXXX其他广播影视支出XXXX新闻出版XXX出版发行XXX社会保障和就业支出XXX行政事业单位离退休XXX其他行政事业单位离退休支出XXX医疗卫生与计划生育支出XXX医疗保障XXX事业单位医疗XXX住房保障支出XXX住房改革支出XXX住房公积金XXX购房补贴XX202X年“三公”经费财政拨款预算表部门名称：XX广播电视集团（汇总）单位：万元项目202X年预算数合计X1.因公出国（境）费X2.公务接待费X3.公务用车购置及运行费X其中：公务用车购置费X公务用车运行费X
