大同市云州区2023年区本级安排大项支出绩效目标申报表.docx

大同市云州区2023年区本级安排大项支出绩效目标申报表大同市云州区财政局2023年4月说明为深入贯彻落实区委、区政府全面实施预算绩效管理实施意见（试行）（云州政发（2020）86号）精神，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，近年来、区财政局不断扩大绩效目标管理范围，加强绩效目标管理，强化绩效目标的导向作用。2022年，预算编制实现了区级预算资金绩效目标全覆盖。按照云州区关于云州区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告要求、为配合做好2023年度区本级预算草案审查工作，我们从2023年度区级预算项目中，选择了部分大项支出绩效目标申报表，作为参阅资料。彩帆口胸E丽da项窗支删第!嫡炯*（2023年度）项目名称2022年忘忧大道沿线道路提质改造工程款主管部门及代码028-大同市云州区林业周实施单位大同市云州区林业局项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：5,115,400年度资金总额：5,115,400其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金5,115,400市县（区）财政资金5,115,400单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况坊城新村黄花产业园绿化面积为46781.6m',种植乔灌木3429株，地被绿化40313.611加油站绿化面积为8032.33m”,种植乔港木1037株，地被绿化1222.5肝；大同轻飞绿化面积为834.2111种植乔灌木85株。项目所需资金1292.8万元，其中工程费用1280万元，工程建设其他（监理）费用12.8万元立项依据关于拨付2022年忘忧大道沿线道路提质改造工程款的申请项目设立必要性能够更有效地发挥生态作用、降低污染、改善整个乡村的生态系统，在满足交通运输、防灾救灾的功能的同时更人性化，为村民提供更加舒适宜人的公共活动空间保证项目实施的制度、措施认真做好资金管理，认真做好组织协调，认真做好规划设计，认真做好技术支撑，认真做好安全保障项目实施计划依据项目特点、建设内容、工程量及工程施工技术要求进行规划，本项目建设期限为3年。其中建设工期为2022年5月-2022年11月，管护期为2022年12月-2024年11月。实他期目标年度目标总体目标实现植物合理配置、降低污染，完成绿化面积实现植物合理配置、降低污染，完成绿化面积绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出而标数珏指标种植乔潴木课数4551棵数量指标种植乔灌木课数4551棵绿化总面积55648.14Itf绿化总面积55648.14m,质量指标提质改造工程款发放率100%质量指标提质改造工程款发放率100%时效指标项目完成周期2022年1月T2月时效指标项目完成周期2022年1月T2月成本指标总成本1292.8万元成本指标总成本1292.8万元项目每平米造价230元m'项目每平米造价230元m'效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标提高乡村绿化面积有效提高社会效益指标提高乡村绿化面积有效提高生态效益指标改善环境、生态系统有效改善生态效益指标改善环境、生态系统有效改善可持续影响指标可持续影响指标满意度指林服务对象满意度指标服务满意度95%服务对象满意度指标服务满意度>95%负责人：经办人：赵向东联系电话：填报日期:47项目名称大同市云州区社区服务中心西南片区改造项目建设房屋征收费用主管部门及代码052-大同市云州区社区服务中心实施单位大同市云州区社区服务中心项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：8,000,000年度资金总额：8.000,000其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金8,000,000市县（区）财政资金8,000,000单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况为了进一步改善城市人居环境，提高居民生活质量，构建设施完善、功能齐全、干净整洁、生活方便的幸福宜居典范区。区政府决定对西南片区平房进行改造。立项依据云州政发【2023】7号大同市云州区人民政府关于西南片区改造项目的房屋征收实施方案项目设立必要性为了进一步改善城市人居环境，提高居民生活质量，构建设施完善、功能齐全、干净整洁、生活方便的幸福宜居典范区。区政府决定对西南片区平房进行改造。保证项目实施的制度、措施由云州区政府委托西坪镇人民政府、社区服务中心代为征收，对东至吴阳南路、西至归二路、南至城南路、北至坪邑西街四至范用内的平房及二层楼（不包括宏达大酒店及其西面的二层楼，加油站，交警队，公路段）房屋进行征收，若被征收房屋产权不明确，由自然资源局、住房和城乡建设局、房管中心、乡镇社区共同认定，其认定结果作为评估依据。项目实施计划由云州区政府委托西坪镇人民政府、社区服务中心代为征收，对东至吴阳南路、西至归二路、南至城南路、北至坪邑西街四至范围内的平房及二层楼（不包括宏达大酒店及其西面的二层楼，加油站，交警队，公路段）房屋进行征收，若被征收房屋产权不明确，由自然资源局、住房和城乡建设局、房管中心、乡镇社区共同认定，其认定结果作为评估依据。实施期目标年度目标总体目标对西南片区进行改造，提高居民生活质量，提升居民幸福感。对西南片区进行改造，提高居民生活质量，提升居民幸福感。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标补偿拆迁户数2400户数量指标补偿拆迁户数2400户质量指标拆迁工作完成率100%版量指标拆迁工作完成率100%时效指标西南片区拆迁周期2023年2-3月时效指标西南片区拆迁周期2023年2-3月成本指标每平米补偿金额2800元成本指标每平米补偿金额2800元资金总额元资金总额元指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标提高幸福指数提高社会效益指标提高幸福指数提高改善当地居民的生活质量改善改善当地居民的生活质量改善生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度>95%服务对象满者度指标受益群众满意度95%负责人：经办人：杨栋联系电话：填报日期:41项目名称改建水冲式公厕主管部门及代码024-大同市云州区住厉和城乡建设局实施单位大同市云州区住房和城乡建设局项目属性一次性项目（1年结束项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：1,000,000年度资金总额：1,000,000其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金1,000,000市县（区）财政资金1,000,000单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况改建水冲式公厕十座，在农村地区新建水冲式公厕，为当地居民提供更加便捷、舒适、安全的如厕环境。同时，在设计和施工过程中，还将注重环保和资源节约。立项依据政府常务会议第一期纪要项目设立必要性改善区整体卫生环境面貌，方便全区群众生活保证项目实施的制度、措施按照会议精神的要求，确保资金合理使用，保障项目顺利进行项目实施计划2023年完成实施期目标年度目标总体目标改善区整体卫生环境面貌，方便全区群众生活。通过对现有卫生设施进行改善和更新，提高其使用效率和安全性。加强对卫生设施的维护和保养工作,确保其长期有效运行。改善区整体卫生环境面貌，方便全区群众生活。通过对现有卫生设施进行改善和更新，提高其使用效率和安全性。加强对卫生设帼的维护和保养工作，确保其长期有效运行。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标改善公厕数量10座数量指标改善公恻数量10座质量指标验收合格率100%质量指标验收合格率100%时效指标资金发放时间2023年3月时效指标资金发放时间2023年3月成本指标改善公厕成本100万元成本指标改善公厕成本100万元效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标改善区整体卫生环境面貌，方便全区群众生活改善社会效益指标改善区整体卫生环境面貌，方使全区群众生活改善生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度>95%服务对象满意度指标服务对象满意度>95%负责人：经办人：减学佳联系电话：填报日期：32项目名称供热管网工程主管部门及代码601-云州现代农业产业示范区管理委员会实施单位云州现代农业产业示范区管理委员会项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：15,000,000年度资金总额：15,000,000其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金15,000,000市县（区）财政资金15,000,000单位自筹0服位自筹0其他资金其他资金项目概况本工程建设内容包括：一座汽水首站、华岳电厂至汽水首站的蒸汽管网和2*17km长输供热管网。立项依据报告项目设立必要性为了更好的服务上位规划，实现云州区高质量高速度发展的月标。保证项目实施的制度、措施实施内容明确、实施方案设计合理，保障与项目相关人员、设施、物资等基础保障条件具备项目实施计划本工程建设计划：一座汽水首站、华岳电厂至汽水首站的蒸汽管网和2*17km长输供热管网。实施期目标年度目标总体目标完成一座汽水首站、华岳电厂至汽水首站的蒸汽管网和2*17kmK输供热管网。完成一座汽水首站、华岳电厂至汽水首站的蒸汽管网和2*17km长输供热管网。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数后指标委托施工放数St1个数盘指标委托施工放数量1个质量指标工程验收合格率100%质量指标工程验收合格率100%时效指标工期时长2023年1-12月时效指标工期时长2023年1-12月成本指标项目成本费用1500万元成本指标项目成本费用1500万元效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标提高居民供暖条件提高提高社会效益指标提高居民供暖条件提高提高生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标群众满意度>95%服务对象满意度指标群众满意度295%负责人：经办人：秦华联系电话：填报日期：13(2023年度）项目名称黄花基地乡村提质工程主管部门及代码024-大同市云州区住房和城乡建设局实施单位大同市云州区住房和城乡建设局项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：3,000,000年度资金总额：3,000,000其中：中央财政资金O其中：中央财政资金O省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金3,OOO,000市县（区）财政资金3,000,000单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况为了进一步改善忘忧七村人居环境，为全区乡村振兴和农村“六乱整治”提供示范效应，区委、区政府决定在忘忧大道沿线七村实施人居环境提质工程立项依据政府常务会第一期纪要项目设立必要性进一步改善忘忧七村居民生活环境和出行条件，强化生活场所设施建设，更好地服务于农村居民保证项目实施的制度、措施按照会议精神要求，资金合理安排，确保项目顺利完工项目实施计划2023年1月完工实施期目标年度目标总体目标进一步改善忘忧七村居民生活环境和出行条件，强化生活场所设施建设，更好地股务于农村居民进一步改善忘忧七村居民生活环境和出行条件，强化生活场所设施建设，更好地服务于农村居民绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标被改善村庄数量7个数量指标被改善村庄数量7个质量指标工程验收合格率100%质量指标工程验收合格率100%时效指标工程完工时间2023年1月时效指标工程完工时间2023年1月成本指标黄花乡村提质工程成本300万元成本指标黄花乡村提质工程成本300万元效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标改善忘忧七村居民生活环境和出行条件改善社会效益指标改善忘忧七村居民生活环境和出行条件改善生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标股务对象满意度指标服务对象满意度295%服务对象满意度指标服务对象满意度>95%负责人：经办人：臧学佳联系电话：填报日期：50项目名称建筑节能改造主管部门及代码024-大同市云州区住房和城乡建设局实施单位大同市云州区住房和城乡建设局项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：3,000,000年度资金总额：3,000,OOO其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金3.000,000市县（区）财政资金3,000,000单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况对十憧楼进行节能改造立项依据政府常务会议第一期纪要项目设立必要性提高资源综合利用率，减轻了环境污染保证项目实施的制度、措施按照会议精神的要求，确保资金合理化使用，保障项目顺利进行项目实施计划计划2023年实施完成实施期目标年度目标总体目标提高资源综合利用率，减轻了环境污染提高资源综合利用率，减轻了环境污染绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标节能改造楼幢数量IOfi数量指标节能改造楼幢数量10幢质量指标工程验收合格率100%质量指标工程验收合格率100%时效指标资金发放时间计划2023年全年时效指标资金发放时间计划2023年全年成本指标节能改造项目成本300万元成本指标节能改造项目成本300万元效益指标经济效益指标经济效益指社会效益指标提高资源综合利用率，减轻了环境污染提高社会效益指标提高资源综合利用率，减轻了环境污染提高生态效益指标生态效益指可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度295%服务对象满意度指标服务对象满意度95%负责人：经办人：威学佳联系电话：填报H期：20醐婚翻帆|月阜的轴和««目标审懒（2023年度）项目名称煤改电用户电表至刀闸间线路经费主管部门及代码022-大同市云州区发展和改革局实施单位大同市云州区发展和改革局项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：900,000年度资金总额：900,000其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金900,000市县（区）财政资金900,000单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况通过对3945户煤改电改造户电表至刀闸间线路安装经费90万元立项依据关于解决煤改电用户电表至刀闸间线路所需经费的请示项目设立必要性通过对3945户煤改电改造户电表至刀闸间线路安装，使煤改电设备正常运行。保证项目实施的制度、措施按照有关制度规定项目实施计划2023年完成实施期目标年度目标总体目标通过对3945户煤改电改造户电表至刀闸间线路安装，使煤改电设备正常运行。确保2022年度煤改电用户设备正常运行绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数贷指标煤改电用户3945户数量指标煤改电用户3945户质量指标符合电力部门规定符合质量指标符合电力部门规定符合时效指标2023年完成完成时效指标2023年完成完成成本指标财政预算资金90万元成本指标财政预算资金90万元效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标节能减排，改善居住环境改善生态效益指标节能减排，改善居住环境改善可持续影响指标可持续影响指标满盍:度指标服务对象满意度指标受益对象满意度295%服务对象满意度指标受益对象满意度295%负责人：经办人：王彬鑫联系电话：填报口期：31项目名称脱贫户种植布机旱作农业补贴主管部门及代码027-大同市云州区农业农村局实施单位大同市云州区农业农村局项目属性一次性项目（1年结束）项目期1年项目资金（元）实施期资金总额：2,571,916年度资金总额：2,571,916其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金2,571,916市县（区）财政资金2,571,916单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况完成我区5个乡镇市机旱作农业（脱贫户）种植补贴立项依据资金申请报告项Fl设立必要性项目是十分必要的，带动效益较好，切实可行，有效保障完成我区5个乡镇有机旱作农业（脱贫户）种植补贴，亩增产20-30乐布效增加农民收入，提高了经济效益，提高了农民种植的积极性，促进了农业的可持续发展。保证项目实施的制度、措施资金申请报告项目实施计划完成我区5个乡镇有机早作农业（脱贫户）种植补贴实施期目标年度目标总体目标完成我区5个乡镇有机旱作农业（脱贫户）种植补贴完成我区5个乡镇有机旱作农业（脱贫户）种植补贴绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出数量指标有机旱作农业（脱贫户）种植补贴乡镇数5个数量指标有机旱作农业（脱贫户）种植补贴乡镇数5个质量指标验收合格率100%质量指标验收合格率100%时效指标及时完成及时及时时效指标及时完成及时成本指标项目成本>51.43万元/个成本指标项目成本>51.43万元/个效益经济效益指标经济效益指标社会效益指标有效保障农业的可持续发展有效保障社会效益指标有效保障农业的可持续发展有效保障生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标项目区群众满意度295$服务对象满意度指标项目区群众满意度295%负责人：经办人：田军山联系电话：填报日期：09