财政项目支出绩效目标申报表财政项目支出绩效目标申报表财政项目支出绩效目标申报表.docx

财政项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称教师队伍建设项目类别经常性项目主管部门上海市松江区教育局实施单位上海市松江一中计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金项目资金总额130,000年度资金申请总额130,000其中：财政资金其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金130,000其他资金130,000项目绩效目标项目总目标年度总目标（2022年-2022年）根据预算安艇口项目计划，采取定性描述和定量描述相结合的方式对项目的效益和满意度等绩效指标进行综合考核,考核依据是相关规章制度及上级文件要求。利用考核督促教师教科研成果的提炼传播，进一步提升学校的影响力和专业发展水平。教科研成果获奖数量质量同比有提高，引领教师的专业发展水平的提高。各项绩效指标达标率百分之九十以上，绩效指标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标健剧示教师培训次数>20次课题研究立项申报数量10个质量指标培训考核通过率>90%教科研奖励发放覆盖对象参照评比结果时效指标教科研奖励发放及时性及时财脚教师培训成本4-5万印刷成本=4万效益指标社会效益指标课题研究成果影响力显著可髓影响指标教师综合素养提升与教学能力提升程度显著满意度指标服务对象满意度指标受训对象满意度>90%校方满意度>90%财政项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称教育管理与保障项目类别经常性项目主管部门上海市松江区教育局实施单位上海市松江一中计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金项目资金总额9,539,816年度资金申请总额9,539,816其中：财政资金8,021,816其中：当年财政拨款8,321,816上年结转资金其他资金1,518,000其他资金1,218,000项目绩效目标项目总目标年度总目标（2022年-2022年）为推进民族教育的开展落实，我校通过建立“新疆部学生生均新疆部学生伙食费"新超部食堂人员工资"，"新疆部学生专项经费"，确保我校新疆班学生三百多人日常生活的便利和教育教学活动的有序进行；同时，建立"数码相机采购"、"考试耳机采购"等项目保障学校日常各方面硬件安全高效运作和老师办公环境的提升，为我校的教学活动提供坚实的后勤保障服务。在财政资金的支持下，我校新疆部学生日常学习、工作、生活正常开展，保障了我校特色民族教育的开展落实，对办公设备较为陈旧的教师电脑进行了分批更换，保障教师日常教学工作的有序开展，不断提高学校基本建设、设施设备等硬件环境的质量水平，助力学校办学质量的全面提升。全年绩效目标完成率百分之九十以上绩效指标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标设备采购数量=25工期工场=1质量箭设备验收合格率=100%设备使用故障率<5%时效指标设备投入使用及时性及时设备购置安装到位及时性及时癖断设备采购成本=158600元设备维护成本<1万/年效益指标社会效益指标民族教育政策支持力度高可持续影响指标学校办公教学硬件设施提升程度高满意度指标服务对象满意度指标使用者满意度>90%教师满意度>90%校方满意度>90%财政项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称教育教学活动项目类别经常性项目主管部门上海市松江区教育局实施单位上海市松江一中计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金项目资金总额3,743,020年度资金申请总额3,743,020其中：财政资金1,550,000其中：当年财政拨款1,550,000上年结转资金其他资金2,193,020其他资金2,193,020项目绩效目标项目总目标年度总目标（2022年-2022年）贯彻国家立德树人"的教育理念，以上海市推进特色普通高中建设实施方案、上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案为指导思想，通过创智培育基地"、"高中生生涯规划项目"、"英才计划"、"高考综合改革保障"、"OM创新思维培育"、"松江一中科技特色建设篮球一条龙"、"足球一条龙”等项目，落实学校”为每一位学生成才打好基础，为每一位教师发展搭建平台"的办学理念，深入开展以学生自主教育为主要形式，以校园生活、家庭生活和社会实践为主要载体，以自主发展为主要特征不断促进学校内涵建设与发展。在"两为”的基础上，学校以'学会做人、学会学习、学会创新”为课程目标，建构三会课程体系。同时，学校致力于为学生的自我教育和自主发展创设广阔的教育场域，采取“四自"的育人模式（自育育德、自学学问、自治治事、自养养性），助力学生全面发展，关注学生在成长过程中的主体地位。通过"创智培育基地项目”与辰山植物园结对共建"准科学家培养计划”，收获学生优秀课题研究成果数个；通过"高中生生涯规划项目"、"英才计划T'、"高考综合改革保障”等对我校学生完成分层培养、培优课程、学生生涯指导、高考讲座辅导等，提升了我校学生的综合能力；通过'OM创新思维培育"、"松江一中科技特色建设"，继续加强我校在OM方面的特色，保证我校在该项目全国的领先优势，学生在市级、国家级、国际赛场上均取得优异成绩，进一步提升我校了学生的创新思维培育，适应上海高考综合改革；通过篮球一条龙"、"足球一条龙”等项目保证了体育日常教学的装备采购、训练补贴等，切实推进了我校体育一条龙为载体的各项体教结合工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标学生课题研究立项数量>55学生课程开展数量>10学生活动开展数量>=2奖项获得数量>50质量箭学生课程课时完成度=100%学生课题研究结题率>90%时效指标学生培优课程开课及时性及时合作单位款项支付及时性及时社会效益指标双一流大学录取比例提升创新型人才输送率提升效益指标可持续影响指标学生创新素养持续提升程度显著学生综合素养持续提升程度显著学生体育综合素质提升程度显著满意度指标服务对象满意度指标志愿服务合作单位满意度>90%科创研究合作单位满意度>90%学生满意度>90%家长满意度>90%校方满意度>90%财政项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称校舍维修项目类别经常性项目主管部门上海市松江区教育局实施单位上海市松江一中计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金项目资金总额4,854,703年度资金申请总额3,134,703其中：财政资金4,854,703其中：当年财政拨款3,134,703上年结转资金其他资金其他资金项目绩效目标项目总目标年度总目标（2022年-2022年）学校自2006年整体改造至今已有十多年，基本建设及设施设备逐渐老化、滞后.随着学校各项事业的不断发展与才士大，旧时的基本建设及设施设备已与现代教育教学的基本理念和要求不符,难以满足日常教育教学及活动的正常开展，有些甚至存在重大安全隐患，影响了师生日常的学习生活。我校计划通过如校园视觉识别系统、新疆部墙面粉刷、体育场改造、校园亮化工程，使学校的教育教学硬件得以改善，保障学校教育教学工作正常、高效的开展，提高学校整体办学质量。所有工程及时完工，验收合格，校园环境得到总体改善，师生满意度高，年度绩效目标达到百分之九十以上绩效指标一级指标二级指标三级指标闾示目标值产出指标数量指标工程完工数量=5质量，函工程一次验收合格率=100%故障重复发生率=0%时效指标工程竣工及时性及时设施购置安装到位及时性及时财萌后期维护成本<5万/年效益指标社会效益指标设施利用率高事故隐患整改率=100%可髓影响指标校园整体环境改善程度高满意度指标服务对象满意度指标师生满意度>90%使用者满意度>90%财政项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称学生帮困资助及国家助学项目类别经常性项目主管部门上海市松江区教育局实施单位上海市松江一中计划开始日期2022-01-01计划完成日期2022-12-31项目资金项目资金总额280,000年度资金申请总额280,000其中：财政资金100,000其中：当年财政拨款100,000上年结转资金其他资金180,000其他资金180,000项目绩效目标项目总目标年度总目标（2022年-2022年）根据全国学生资助工作安排，以"困难学生及学优生实施资助"、"困难学生及残疾学生实施资助”项目，落实每学期学生资助和奖励工作，保障困难学生基本物质生活，激励学优学生继续攻坚克难，不断促进学校内涵建设与发展.减轻贫困家庭经济困难，提高学优学生学习积极性，年度绩效达标率百分之九十以上绩效指标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标困难学生补助数量困难学生审核通过数量学优学生奖励数量参照评选结果质量指标应发补贴实际发放率=100%评比标准公平性公平时效指标学校发放助学金及时性及时学校发放奖学金及时性及时效益指标社会效益指标政策落实程度高可持续影响指标困难学生年内生活改善程度显著奖励对象受激励程度显著满意度指标服务对象满意度指标受助对象满意度>90%奖励对象满意度>90%