部门整体支出绩效目标编制.docx

部门整体支出绩效目标编制部门整体绩效管理涉及多个环节，在财政部门和预算部门之间如何处理好内在职责分配和进一步了解其功能要求，将做系列初级解释：本篇主要介绍部门整体支出绩效目标表的编制：一、整体绩效目标表。部门（单位）整体支出绩效目标是指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。部门（单位）整体支出绩效目标申报表（年度）部门（单位）名称年度二F要任务任务名称主要内容预算金额（万元）总额财政拨款其他资金任务任务2任务3金额合计年度总体目标目标1：目标2：目标3：年度绩效指标级指标二级指标三级指标指标值产出指数量标指标1：指标标2：质量指标指标1：指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标指标1：指标2：效益经济效益指标1：指标指标指标2：社会效益指标指标1：指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响标指标1：指标2：满服务指标意度指标对象满意度指标1：指标2：二、适用范围（一）本表适用于部门及其所属单位在申报部门（单位）整体支出绩效目标时填报，作为部门（单位）整体支出预算审核及绩效评价的主要依据。（二）部门（单位）整体支出是指纳入部门预算管理的全部资金，包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。（三）部门及其所属单位应按要求设定整体支出绩效目标，填报本表。三、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份。如：编报20XX年部门预算，填写“20XX年”。（二）部门（单位）名称：填写填报本表的预算部门或单位全称。（三）年度主要任务：填写根据部门（单位）主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额（一般为一级项目及金额）。预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金，以万元为单位，保留到小数点后两位。（四）年度总体目标：描述本部门（单位）利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。（五）年度绩效指标：一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别对应具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。具体填报要求可参照“项目支出绩效目标申报表内容说明”。