舞阳县动物防疫检疫中心.docx

舞阳县动物防疫检疫中心2023年度单位预算公开说明目录第一部分舞阳县动物防疫检疫中心单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分舞阳县动物防疫检疫中心2023年度单位预算情况说明第三部分名词解释附件：舞阳县动物防疫检疫中心2023年度单位预算表1、单位收支总体情况表2、单位收入总体情况表3、单位支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出表7、支出经济分类汇总表8、一般公共预算“三公”经费支出情况表9、政府性基金预算支出情况表10、国有资本经营预算支出情况表11、单位整体绩效目标表12、单位预算项目绩效目标汇总表第一部分舞阳县动物防疫检疫中心概况一、舞阳县动物防疫检疫中心主要职责承担重大动物疫病监测、预警预报、免疫、诊断、流行病学调查和疫情报告工作，拟定动物疫病防控技术方案，以及动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测等工作，为兽医行政管理和执法监督提供技术保障和依托。同时负责畜禽（含兔蜂）生产先进适用技术推广的公共服务工作，包括品种改良引进、饲草饲料推广、饲养方式改革、疾病防治等技术试验示范及推广培训等社会公益工作。二、舞阳县动物防疫检疫中心预算单位构成舞阳县动物防疫检疫中心单位预算包括舞阳县动物防疫检疫中心本单位预算。第二部分舞阳县动物防疫检疫中心2023年度单位预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明舞阳县动物防疫检疫中心2023年收入总计622.88万元，支出总计622.88万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加29.87万元，增长5虬主要原因：一是防疫检疫工作任务加大，费用增加；二是人员工资增长。二、收入预算总体情况说明舞阳县动物防疫检疫中心2023年收入合计622.88万元，其中：2022年单位预算结转0万元，财政拨款收入622.88万元，专项收入0万元，罚没收入0万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，财政专户管理的收入0万元，其他收入0万元。三、支出预算总体情况说明舞阳县动物防疫检疫中心2023年支出合计622.88万元，其中：基本支出622.88万元，占100%；项目支出0万yCO四、财政拨款收入支出预算总体情况说明舞阳县动物防疫检疫中心2023年一般公共预算收支预算622.88万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加29.87万元，增长5队主要原因：一是防疫检疫工作任务加大，费用增加；二是人员工资增长。五、一般公共预算支出预算情况说明舞阳县动物防疫检疫中心2023年一般公共预算支出年初预算为622.88万元。其中：基本支出622.88万元，占100%；项目支出0万元。六、一般公共预算基本支出情况说明舞阳县动物防疫检疫中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为622.88万元。其中：人员经费598.26万元，占96%；公用经费24.63万元，占4%。七、“三公”经费支出预算情况说明我单位2023年“三公”经费预算为2.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府、县委县政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费O万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致，主要原因：无因公出国（境）。（二）公务用车购置及运行费L8万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费L8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。（三）公务接待费0.4万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元。主要原因：严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。八、政府性基金预算支出情况说明我单位2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明我单位2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况舞阳县动物防疫检疫中心2023年机关运行经费支出预算24.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。（二）政府采购支出情况2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）政府购买服务支出情况2023年政府购买服务预算安排0万元。（四）绩效目标设置情况2023年，舞阳县动物防疫检疫中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（五）国有资产占有情况2022年期末，舞阳县动物防疫检疫中心共有车辆。辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车。辆、特种专业技术用车0辆，其他用车。辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（六）专项转移支付项目情况2023年，舞阳县动物防疫检疫中心没有负责管理的专项转移支付项目资金。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；二、一般公共预算收入：包括财政拨款（补助）资金、专项收入等；三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入；五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分；六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出；七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：舞阳县动物防疫检疫中心2023年度单位预算表预算Ol表2023年部门收支预算表单位：万元部门/单位:舞阳县动物防疫检疫中心收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入622.88一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、外交三、国有资本经营预算拨款收入三、国防四、财政专户管理资金收入四、公共安全五、事业收入五、教育六、事业单位经营收入六、科学技术七、中央省提前告知转移支付七、文化旅游体育与传媒八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业72.08九、其他收入九、社会保险基金支出十、财政上年结转资金安排收入十、卫生健康23.90十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务478.24十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出48.66二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三H、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计622.88本年支出合计622.88单位上年结转结余年终结转结余收入总计622.88支出合计622.88备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。2023年部门收入预算表部门（单位）代码单位名称总计本年收入财政上年结转资金安排收入单位上年结转结余资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入中央省提前告知转移支付附属单位上缴收入其他收入合计合计一般公共预.算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金702舞阳县畜牧局622.88622.88622.88702002舞阳县动物防疫检疫中心622.88622.88622.88合计622.88622.88622.88单位：万元部门/单位：舞阳县动物防疫检疫中心2023年部门支出预算表科目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出小计运转类经费（专项业务）特定目标类合计622.88622.88588.459.8024.63702舞阳县畜牧局622.88622.88588.459.8024.632080502事业单位离退休9.809.809.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.9758.9758.972089999其他社会保障和就业支出3.313.313.312101102事业单位医疗23.9023.9023.902130104事业运行478.24478.24453.6124.632210201住房公积金48.6648.6648.66单位名称:舞阳县动物防疫检疫中心单位：万元预算04表2023年财政拨款收支总体情况表收入支出项目金额项目合计财政上年结转资金安排一般公共预算政府性基金国有资本经营预算小计其中：一般公共预算其中：政府性基金小计其中：财政拨款.般公共预算小计622.88一、一般公共服务支出财政拨款622.88二、外交支出行政事业性收费三、国防支出专项收入四、公共安全支出国有资产资源有偿使用收入五、教育支出其他般公共预算资金六、科学技术支出中央省提前告知转移支付资金七、文化旅游体育与传媒支出一般债券资金八、社会保障和就业支出72.0872.0872.08政府性基金九、社会保险基金支出国有资本经营预算十、卫生健康支出23.9023.9023.90财政上年财政结转资金安排十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出478.24478.24478.24十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出,d舞阳县动物防疫检疫中心名称：单位：万元十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出48.6648.6648.66二1一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出收入合计：622.88支出合计622.88622.88622.882023年一般公共预算支出预算表单位名称：舞阳县动物防疫检疫中心一万兀出编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出小计运转类经费（专项业务）特定目标类合计622.88622.88588.459.8024.63702舞阳县畜牧局622.88622.88588.459.8024.632080502事业单位离退休9.809.809.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.9758.9758.972089999其他社会保障和就业支出3.313.313.312101102事业单位医疗23.9023.9023.902130104事业运行478.24478.24453.6124.6322102()1住房公积金48.6648.6648.66般公共预算基本支出预算表部门预尊支出经济分类科目政府预算支出经济分类科目编码本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计622.88598.2624.6330302退休费50905离退休费9.809.8030108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出58.9758.9730112其他社会保障缴费50501工资福利支出0.740.7430112其他社会保障缴费50501工资福利支出2.572.5730110职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出23.9023.9030199其他工资福利支出50501工资福利支出39.4639.4630103奖金50501工资福利支出36.9836.9830107绩效工资50501工资福利支出32.3032.3030103奖金50501工资福利支出0.810.8130107绩效工资50501工资福利支出55.3055.3030101基本工资50501工资福利支出288.75288.7530201办公费50502商品和服务支出10.0010.0030228工会经费50502商品和服务支出5.575.5730229福利费50502商品和服务支出0.760.7630206电费50502商品和服务支出4.004.0030299其他商品和服务支出50502商品和服务支出4.304.3030113住房公积金50501工资福利支出48.6648.66单位名称:舞阳县动物防疫检疫中心单位：万元2023年支出经济分类汇总表单位名称：舞阳县动物防疫检疫中心M一万兀部门预算经济分类政府预管经济分类总计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政上年结转资金安排财政专户管理资金收入事业收入中央省提前告知转移支付附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入哭款科目名称类款科目名称小计其中：财政拨款合计622.88622.88622.88702舞阳县畜牧局622.88622.88622.8830302退休费50905离退休费9.809.809.8030108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出58.9758.9758.9730112其他社会保障缴费50501工资福利支出0.740.740.7430112其他社会保障缴费50501工资福利支出2.572.572.5730110职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出23.9023.9023.9030199其他工资福利支出50501工资福利支出39.4639.4639.4630103奖金50501工资福利支出36.9836.9836.9830107绩效工资50501工资福利支出32.3032.3032.3030103奖金50501工资福利支出0.810.810.8130107绩效工资50501工资福利支出55.3055.3055.3030101基本工资50501工资福利支出288.75288.75288.7530201办公费50502商品和服务支出10.0010.0010.0030228工会经费50502商品和服务支出5.575.575.5730229福利费50502商品和服务支出0.760.760.7630206电费50502商品和服务支出4.004.004.0030299其他商品和服务支出50502商品和服务支出4.304.304.3030113住房公积金50501工资福利支出48.6648.6648.662023年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：舞阳县动物防疫检疫中心单位：万元项目2023年“三公”经费预算数共计2.201、因公出国（境）费用2、公务接待费0.403、公务用车费1.80其中：（1）公务用车运行维护费1.80（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，"三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算09表2023年政府性基金支出情况表和!目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出小计运转类经费（专项业务）特定目标类合计单位名称:舞阳县动物防疫检疫中心单位：万元2023年国有资本经营支出情况表科目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出小计运转类经费（专项业务）特定目标类合计单位名称:舞阳县动物防疫检疫中心单位：万元本级部门（单位）整体绩效目标表（2023年度）部门（单位）名称舞阳县动物防疫检疫中心年度履职目标1、强制免疫密度达到90乐平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、定期开展非洲猪痕等主要疫病监测，保质保量完成监测任务：4、完成无害化处理全程监管年度主要任务任务名称主要内容动物免疫强制免疫密度达到90%,平均抗体合格率常年保持70%以上动物检疫对我县流通环节动物及动物产品开展检疫无害化处理监管对养殖环节无害化处理开展全程监管预算情况部门预算总额（万元）622.881、资金来源：（1）政府预算资金（2）财政专户管理资金（3）单位资金2、资金结构：（1）基本支出622.88（2）项目支出一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性工作任务科学性绩效指标合理性预算和财务管理预算编制完整性专项资金细化率预算执行率预算调整率结转结余率“三公经费”控制率政府采购执行率决算真实性资金使用合规性管理制度健全性预决算信息公开性资产管理规范性绩效管理绩效目标编制完成率绩效监控完成率绩效自评完成率部门绩效评价完成率评价结果应用率产出指标重点工作任务完成履职目标实现效益指标履职效益满意度2023年度本级部门预算项目绩效目标表3舞阳县动物防疫检疫中心称：单位编码（项目编码）项目单位（项目名称）项目金额（万元）绩效目标成本指标产出指标效益指标满意度指标资金总额政府预算资金财政专户管理资金单位资金三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值