部门整体支出绩效目标完成情况对比表.docx

部门整体支出绩效目标完成情况对比表部门名称：年度:指标内容计划内容实际完成情况部门（单位）绩效目标绩效指标指标名称指标内容和指标值已落实情况（绩效指标一）（绩效指标二）（绩效指标三）（绩效指标四）其他说明的问题2021本单位无部门整体支出绩效目标完成情况对比表部门整体支出指标体系及评分情况表部门名称:一级指标二级指标三级指标分值指标解释自评得分部门履职（15分）目标设定（6分）目标编制4部门（单位）设立整体绩效目标的依据是否充分，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职的相符性情况。部门（单位）所设立的整体和项目绩效目标是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况和明细化情况。目标覆盖22020年100万以上项目全覆盖决策过程（3分）决策程序3部门（单位）决策程序是否明确规范，决策依据是否充分，决策风险是否可控，决策责任是否可追溯，用以反映决策程序的有效性。资金分配（6分）分配合理性4部门（单位）预算编制、分配依据是否充分；与绩效目标一致性、分配结果合理性。重点支出保障率2部门（单位）本年度重点项目支出与部门项目总支出的比重，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。部门管理（40分）预算执行（12分）支出预算执行率3部门（单位）本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。支出预算调整率2部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出的调整程度。结转结余率3部门（单位）木年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。结转结余变动率2部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。政府采购执行率2部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。预算管理（15分）管理制度健全性2部门（单位）为加强预算绩效管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算绩效管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。资金使用合规性和安全性4部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。三公经费控制情况3部门公务接待、公务用车、公款出国费用的控制情况是否符合财政部门当年的预算要求和相关管理制度要求。预算信息公开性3部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。基础信息完善性3部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。绩效管理（8分）组织机构3部门（单位）对绩效管理相关组织机构的设立情况。绩效信息5部门（单位）在绩效管理信息的收集、汇总和上报情况。资产管理（5分）资产管理规范性3部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。固定资产利用率2部门（单位）固定资产使用效率程度。部门绩效（45分）履职产出（25分）各职能单元产出完成情况25部门（单位）各项职能单元（工作）产出数量是否达到绩效目标或相关行业指标。根据部门（单位）实际工作情况进行设置。履职效果（20分）职能实现效果14部门（单位）相关工作在某些方面所产生的效果。服务对象满意度6部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。合计1002021年本单位无部门整体支出指标体系及评分情况表。