2023年检验检测机构质量记录（依据2023年版评审准则编制）.docx

质量记录XXX检测有限责任公司XX检测有限责任公司质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-C/O版本：第C版修订：第O次编制：郭晨审核：批准：编制依据：检验检测机构资质认定评审准则受控状态：受控管理部门：综合办公室发布时间：2023年7月14日实施时间：2023年12月1日质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-C/O文件版本：C/0颁布令文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日颁布令2023年5月30日市场监管总局发布了检验检测机构资质认定评审准则，检验检测机构资质认定评审准则于2023年12月1日起开始实施，为贯彻落实检验检测机构资质认定评审准则要求，我公司安排质量负责人负责组织编制了质量记录第C版。现在已通过内部审定，现将质量记录第C版颁布。质量记录依据检验检测机构资质认定评审准则和检验检测机构资质认定管理办法等相关标准、法律法规，按质量手册要求，结合公司实际情况编制。管理体系运行过程中产生的质量记录，是复现管理过程有力证据。本公司全体员工务严格贯彻执行，始终保持质量体系运行有效，确保检验检测工作的公正性和科学性，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。在执行过程中发现内容需要修改或补充时，授权综合办公室为本质量记录第C版的管理部11o质量记录第C版于2023年7月14日发布，并自2023年12月1日起正式实施。质量记录第C版实施后，质量记录B/2予以作废回收。XX检测有限公司（盖章）法人代表（签字）：2023年7月14日质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-C/O文件版本：C/0修订页文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日修订页序号章节号修订内容修订人/时间批准人/时间备注质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-C/O文件版本：C/0目录文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日质量记录目录序号质量记录文件编号页码1员工违规行为处理记录ZLJL/JL/01/0112人员培训计划表ZLJL/JL/03/0123人员培训安排记录ZLJL/JL/03/0234人员培训考核记录ZLJL/JL/03/0345人员培训总结ZLJL/JL/03/0456聘用人员上岗前培训记录ZLJL/JL/03/0567聘用人员聘用考核记录ZLJL/JL/03/0678员工履历表ZLJL/JL/04/0189人员岗位能力确认表ZLJL/JL/04/02910员工签到表ZLJL/JL/04/031011员工考勤表ZLJL/JL/04/041112内务管理检查记录ZLJL/JL/05/011213内务管理检查整改复查记录ZLJL/JL/05/021314仪器设备管理台帐ZLJL/JL/06/011415仪器设备验收单ZLJL/JL/06/021516仪器设备使用记录ZLJL/JL/06/031617仪器设备维护和维修记录ZLJL/JL/06/041718仪器设备维护和维修计划ZLJL/JL/06/051819仪器设备降级报废审批表ZLJL/JL/06/061920现场检测仪器出入库记录ZLJL/JL/06/072021量值溯源计划表ZLJL/JL/07/012122仪器设备设施期间核查计划表ZLJL/JL/08/012223仪器设设施期间核查记录表ZLJL/JL/08/022324标准物资期间核查记录表ZLJL/JL/08/032425管理体系文件表格清单ZLJL/JL/09/012526管理体系文件修改通知ZLJL/JL/09/022627管理体系文件修改记录ZLJL/JL/09/032728管理体系文件作废记录ZLJL/JL/09/042829合同评审记录ZLJL/JL/10/012930合同修改/偏离记录ZLJL/JL/10/023031服务供应品采购申请计划ZLJL/JL/11/013132供应商名录及档案记录ZLJL/JL/11/023233标准查新记录ZLJL/JL/12/013334标准方法验证记录ZLJL/JL/12/0234质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-C/O文件版本：C/0目录文件页码：第2页共2页实施时间：2023年12月1日质量记录目录序号质量记录文件编号页码35标准方法验证报告ZLJL/JL/12/033536测量不确定度评定报告ZLJL/JL/13/013637检验检测原始记录审核单ZLJL/JL/14/013738检验检测证书报告审批单ZLJL/JL/14/023839检验检测证书报告发放记录单ZLJL/JL/14/033940检验检测证书报告更改报告书ZLJL/JL/14/044041检验检测证书报告更改通知书ZLJL/JL/14/054142记录归档记录表ZLJL/JL/15/014243记录销毁登记表ZLJL/JL/15/024344记录复印/借阅审批表ZLJL/JL/15/034445投诉记录ZLJL/JL/16/014546投诉处理方案ZLJL/JL/16/024647投诉处理记录ZLJL/JL/16/034748投诉回复记录ZLJL/JL/16/044849不符合/偏离记录表ZLJL/JL/17/014950不符合工作及纠正措施跟踪表ZLJL/JL/17/025051纠正措施实施报告ZLJL/JL/18/015152风险与机遇评价与应对策划表ZLJL/JL/18/025253风险评估报告ZLJL/JL/18/035354样品处置单ZLJL/JL/19/015455年度内部审核计划ZLJL/JL/20/015556内部审核实施计划ZLJL/JL/20/025657内部审核检查表ZLJL/JL/20/035758内部审核报告ZLJL/JL/20/045859内部审核签到表ZLJL/JL/20/055960管理评审计划ZLJL/JL/21/016061管理评审会议记录ZLJL/JL/21/026162管理评审报告ZLJL/JL/21/036263管理评审签到表ZLJL/JL/21/046364测量及数据处理软件评审表ZLJL/JL/22/016465计算机软件、文件、数据修改申请表ZLJL/JL/22/026566质量控制计划ZLJL/JL/23/016667检验检测结果质量控制报告ZLJL/JL/23/026768能力验证计划表ZLJL/JL/23/036869能力验证结果评定报告ZLJL/JL/23/0469员工违规行为处理记录文件编号：ZLJL/JL/01/01姓名部门职务问题来源调查及结论调查人：年月日讨论及处理意见总经理：年月日备注培训目的序号培训内容培训时间培训对象培训地点主讲课时考核方式1234567891011121314151617编制：时间：审核：时同：(比准：时间：培训内容培训地点主讲人辅助人员培训人数培训课时准备器具编制：时间：审核：时间：批准：时间:考试（核）内容考试（核）方式操作口开卷口闭卷口面试主考人考试（核）日期考核地点对象参加人数缺席人数制表人编制时间考试口考，垓成绩记录序号姓名成绩序号姓名成绩培训内容培训地点主讲人培训人员培训课时总结总结人：时间:聘用人员上岗前培训记录文件编号：ZLJL/JL/03/05姓名培训时间培训内容考核方式及成绩考核人员综合办公室：年月日聘用人员聘用考核记录姓名聘用岗位理论考核内容及成绩考核人员：年月0实际操作考核内容及成绩考核人员：年月日部门意见部门负责人：年月0综合办公室意见办公室主任：年月B总经理批准签字：年月B员工履历表姓名性别民族照片证件号工作年限健康状态最高学历专业毕业院校职称等3考试或评定X间与机构职业技能等级证书等彳A时间与构家庭住址方式专业技术特长工作经历起讫日期单位岗位及职务备注学习培训情况起讫日期学习内容学习方式主办单位人员岗位能力确认表姓名性别出生年月学历专业职称所在部门工作位限岗年公认结果学历专业年限要求学历实际学历结年限实际年限结果确认岗位资质其他要求要求资质实际资质结果确认岗位要求的确认结果岗位培训能力确认结果岗位培训结果岗位操作结果能力验证和比对结果岗位能力确认结论参加确认人确认时间提出培训需求所在岗位负责人意见年月日质量负责人意见年月日技术负责人意见年月日员工签到表序号姓名签到时间序号姓名签到时间员工考勤表文件编号：ZLJL/JL/04/04统计时间：年月日至年月日姓名出勤休假假别迟到早退旷假公差事假病假公假婚假丧假内务管理检查记录被检查部门检查时间检查内容记录消防器材是否合格、放置合理检测车间是否整洁、卫生仪器设备放置是否合理检测结束后，水、电、气、门窗是否关闭检测线内是否存在和检测无关的活动及物品安全及内务管理评价及建议：检查人：内务管理检查整改复查记录文件编号：ZLJL/JL/05/02被检查部门复查时间出现的问题整改情况评价及建议：检查人：序号仪器设备名称仪器设备型号量程和精度唯一标识购置时间-三价格生产商名称溯源方式使用科室安装/放置地点使用人/责任人123456789仪器设备名称型号规格制造厂出厂日期设备单价编号使用部门数量安装地点外观检查实际运行随机附件随机资料_i仪器设备说明书份仪器设备合格证份术资一(验收情况、.攵日接M时状.检定结果及下次检定日期验收结论启用日期参加验收人员设备管理人员资料员使用部门人员其他人员备注仪器设备名称型号仪器设备编号使用时间环境条件检测项目状态标识使用人仪器设备状态使用前使用后仪器设备维护和维修记录仪器设备名称型号产（供）商名称联系方式生产（出厂）编号仪器设备唯一,14标识仪器设备启用时间故障发生时间维修时间故障现象故障原因维修人姓名性别供职单位技术职称联系方式维修过程（起止时间、更换部件等）故障排除运转情况维修人员（签字）：仪器设备管理员:序号仪器设备名称维护和修理内容更换件情况修位维单设备放置地点计划维护时间备注仪器设备降级报废审批单仪器设备名称生产日期/批号型号生产/出厂编号生产厂家启用时间唯一性标识使用部门降级报废时间仪器设备责任人仪器设备降级报废原因维修人：年月0设备管理员：年月H审批意见申请科部门负责人：年月0技术负责人：年月B公司经理：年月日现场检验仪器出入库记录0期仪器名称仪器标识仪器状态时间使用人签字保管人签字出库入库出库入库正常异常及异常情况描述正常异常及异常情况描述时分时分量值溯源计划表序号设备名称型号设备编号检定/校准周期检定/校准单位检定/校准日期送检负责人仪器设备设施期间核查计划设备名称设备型号使用部门核查人末次校准时间校准周期计划时间核查依据编制：时间：审核：时间：批准：时间：仪器设设施期间核查记录表文件编号：ZLJL/JL/08/02仪器设备名称编号型号制造厂商规格核查内容及方法（外观、主要技术指标、使用性能、检定有效期等）核查结果（各项功能与指标情况）核查意见（正常使用、停用或部分功能停用；维修或送检）核查人日期标准物质期间核查记录表文件编号：ZLJL/JL/08/03标准物质名称编号型号制造厂商规格核查内容及方法核查结果核查意见核查人日期序号文件名称编号版本批准实施日期受控情况备注通知公司各科室：公司的质量管理体系文件中的内容，由于的变化，已不适应公司的质量管理体系的运行。经公司领导研究决定委派同志对内容进行修改，并于年月日前提交质量负责人组织审查。特此通知质量负责人：年月日文件名称修改理由提出人：年月0审批情况质量负责人：年月日修改内容修改人：年月日审查情况质量负责人：年月日批准情况总经理：年月日作废理由提出人：年月B审批情况质量负责人：年月B批准情况总经理：年月B合同评审记录合同名称评审时间评审地点主持人参加评审部门及人员部门姓名评审记录：1.合W6.司/关加料：记录人：)有合同履约能力卜准确严密清楚明白齐全f合理低价同意签定合同年月日总经理审批：合同修改/偏离记录委托单位合同编号合同执行期受理时间序号原条款修改/偏离后条款双方协商记录及所附附件双方确认方式电话：会面：文件：其它：记录确认时间：记录人：委托方：备注服务供应品采购申请计划文件编号：ZLJL/JL/11/01申请原因对服务与供应品的具体要求申请部门部门负责人：年月日审查评价技术负责人：年月日批准总经理：年月日供应商名录及档案记录序号供应商所使用产品使用情况售后服务情况缺陷记录年 月日年 月日记录人：综合办公室主任:标准查新记录标准查新日期完成时间查新人确认人查新方法查询途径序号标准、规程（规范）名称标准号实施时间查新情况备注123456789编制：查新：查新时间：年月日审核：时间：方法名称标准编号验证方法适用范围验证依据标准验证记录检验标准是否具有该标准：口是口否；是否最新标准：口是口否；其它：检验方法检验方法是否可行：口是口否；其它：人员培训检验人员是否经过培训：口是口否；其它：验证人员资质验证人员资质是否符合RB/T063-2021要求：口是否技术能力检验人员是否熟切修K7废y否；是否熟悉操作规程：口是口否；是否具备操作能环境设施环境设施是否满耨佥睑要求）口是由否；温度：°C、相对湿度：%、大气压力：仪器设备是否具有相关仪薪*器设备能力是否满足标准：是口否；仪器设备是否在检口是口否；仪器设备状态是否良好：口是口否；其它：作业指导是否依据新标准制定作业指导书：口是口否；其它：样品样品是否适用于该方法：口是口否；测试样品是否满足要求：口是口否；其它：标准物质是否配备标准方法要求的标准物资：口是否报告格式报告格式是否符合标准要求：口是口否；其它：验证过程原始测试数据见附录方法名称标准编号险证方法要求的说明资源需求的核查结论核查人员：年月日试验结果验证人员：年月日审核意见审核人：年月日批准意见根据验证结果，口同意不同意该项目开展批准人：年月日测量不确定度评定报告方法名称部门执行标准不确定度来源A类不确定度B类不确定度传播系数各分量不确定度合成不确定度Uc扩展不确定度U=UCXk评估意见评估人：年月日审核意见审核人：年月日签发人：年月日检验检测原始记录审核单文件编号：ZLJL/JL/14/01项目名称根据要求，该检验检测项目已完成，形成原始记录共页，图片张，现提交审核。检测人员：年月日检验部审核意见负责人：年月日综合办公室审核意见综合办公室主任：年月日检验检测原始记录审核单项目名称根据要求，该检验检测项目已完成，形成检测证书报告共页，图片张，现提交审批综合办公室年月0技术负责人审核签字：年月B质量负责人审核签字：年月B授权签字人批准签字：年月B检验检测报告发放记录单项目名称样品交接：客户：年0综合办公室：年月日检验检测报告发放记录：客户：年月日综合办公室：年月0客户意见:检验检测报告更改报告书文件编号：ZLJL/JL/14/04报告名称报告编号更改原因申请更改人：年月B技术负责人意见签字：年月B质量负责人意见签字：年月B授权签字人意见签字：年月0检验检测报告更改通知书由于原因，现对（编号：）作出更改，请按时完成，提交审查。特此通知授权签字人:年月日记录归档记录表序号文件类型记录编号记录名称页数记录作者记录日期归档人归档日期记录销毁登记表序号销毁记录名称记录编号份数/页数销毁理由批准人销毁日期实施人监督人备注记录复印/借阅审批表借阅日期记录（资料）名称编号页数方式借阅/复印申请人理由批准人归还时间备注口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印口借阅口复印投诉记录文件编号：ZLJL/JL/16/01客户：投诉记录：记录人:综合办公室意见:部门意见：处理方案：总经理：年月0质量负责人：年月0执行部门签字：年月0处理记录:处理人员:处理结果:年月日部门负责人:处理结论：年月日质量负责人:年月日投诉回复:综合办公室:总经理：¥7T投诉回复记录年月日年月日年月日不符合/偏离产生产生区域时限不符合/偏离内容签字：年月日严重性评价签字：年月日纠正措施批准人：实施人：年月日年月日跟踪情况跟踪人：年月日不符合工作及纠正措施跟踪表责任部门：部门负责人：审核组长：审核日期：年月日不符合项描述：不符合标准条款：审核员签字：年月日部门负责人签字：年月日原因分析：部门负责人签字：年月日纠正措施：部门负责人：预计完成时间：年月日预防措施：部分负责人：年月日纠正措施完成情况：完成时间：年月日质量负责人：确认时间：年月日纠正措施效果验证：验证人：验证时司：年月日审核组长确认确认时间质量负责人批准时间纠正措施实施报告不符合部门部门负责人计划制定负责人计划实施负责人实施部门实施日期完成日期不符合描述及原因分析纠正措施及预计完成日期验证手段及预计完成日期文件修改及完成日期确认审批质量负责人：年月日风险与机遇评价与应对策划表环境因素/相关方要求本公司具有的优势/劣势风险/机遇风险/机遇评价风险/机遇等级目标运行控制措施应急预案风险评估报告危险源区域：危险源概述：风险因素评价：LEC分数事故发生的可能性分数暴露的频繁程度分数发生事故的后果10完全可能预料6相当可能10连续暴露100大灾难3可能，但不经常6每露40灾难，数人死亡1可能性小3ISO15非常严重，1人死亡0.5很不可能27严重，重伤0.2极不可能13