退料规程管理制度.docx

退料规程管理制度一、目的本管理文件明确了物料从生产车间退回供应部物料仓库过程中需执行的各个环节及各环节的操作规范，以实现退料程序的标准化作业。二、范围本管理文件适用于供应部各仓库物料的生产部退库程序。三、相关程序管理文件生产午间物料退库制度四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1生产部统计员/车间主任生产部统计员填写退料申请单，车间主任审核签字，退料申请单一式四联，两联生产车间留存，一联质量技术部留存，一联交仓库发料员2退料申请单批准当日生产部统计员/质量技术部质检口贝生产部统计员填写请验单，交质量技术部，质量技术部派质检员到仓库取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签3收到请验单后质量技术部质检员/生产部质检a贝质量技术部质检员根据情况决定是否出具质检报告书或直接在退料申请单上签署意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在退料申请单上签署，退料申请单质量技术部留存一份，其余两份交还生产部统计员步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明4出具质检报告书当日生产部领料员生产部领料员凭退料申请单和相应质检报告书到仓库办理退库5生产部领料员/仓库收料员仓库收料员根据退料申请单，点算数量，办理入库，开出库冲红单，仓库收料员和生产部领料员在出库冲红单和退料申请单上签字，退料申请单一份交仓库收料员留存，一份由生产部领料员交还生产部统计员，出库冲红单与当日其他出库单一并汇总、传递和留存6仓库收料员仓库收料员根据质检报告和退料申请单上的意见，对不合格的退库物资开出入库冲红单；在退库不合格物料登记表上做备查登记；入库冲红单与当日其他入库单一并汇总、传递和留存7仓库收料员经质量技术部确认为合格的退库物资进合格区放置，在退库合格物资登记表上作备查登记8仓库统计员/供应部采购经理仓库统计员根据当日入库冲红单，汇总当日的生产部不合格退库，通知采购经理，采购经理联系供应商补货9供应商补货，在到货时开出入库单，步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明办理入库五、单据及报告退料申请单请验单质检报告书退库不合格物料登记表退库合格物料登记表出库冲红单入库冲红单