压力容器使用单位压力容器安全日管控、周排查、月调度制度包含记录.docx

压力容器使用单位压力容器安全日管控、周排查、月调度制度包含记录1目的为落实企业使用特种设备安全主体责任，切实履行压力容器安全风险自查要求，加强压力容器使用安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于本公司。3职责3.1、 文控部门负责压力容器安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。3.2、 安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报压力容器安全总监或者企业主要负责人。3.3、 对于风险排查中发现的压力容器安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司压力容器使用安全。4压力容器安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于压力容器使用安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实压力容器哪个安全主体责任，制定了落实压力容器使用安全主体责任风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。4.1、 压力容器安全日管控制度4.1.1 日管控人员根据公司落实压力容器使用主体责任定人定岗履职情况，由压力容器安全员负责日管控具体工作的落实。4.1.2 1.2日管控频率正常生产期间每日根据公司落实压力容器使用安全主体责任风险管控清单进行检查。4.1.3 日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：1.压力容器使用登记证，并在检验有效期内；2 .按要求悬挂特种设备使用标志；3 .压力容器作业人员和水处理人员持有相关证件；4,压力容器水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；5 .进行压力容器水（介）质的处理和监测工作；6 .私自更换压力容器燃烧器，或燃烧器未进行年度检查；7 .安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用；8 .水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志；9 .压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线。10 .日常维护保养记录、日常使用状况记录及故障记录等严禁带病运行。IL压力容器周边的6S、12 .从业人员按压力容器安全操作规程操作、13 .压力容器安全事故处置、14前次检查发现问题整改情况，具体参照落实压力容器使用安全主体责任风险管控清单。4.1.4日管控工作流程4.1.4.1正常生产期间，压力容器安全员每日根据公司落实压力容器使用安全主体责任风险管控清单进行检查，排查压力容器使用过程中可能存在的压力容器安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日压力容器安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.1.4.2对于日管控检查中发现的压力容器使用安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.1.4.3对于每日压力容器安全检查记录，每天工作结束前或次日上班后及时交付压力容器安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在压力容器使用安全风险隐患，可能对压力容器使用安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报压力容器安全总监或者企业主要负责人，分析研判压力容器使用安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低压力容器使用安全风险，确保企业的压力容器使用安全O4.2、压力容器安全周排查制度4.2.1周排查人员根据公司落实压力容器使用主体责任定人定岗履职情况，由压力容器安全总监负责压力容器安全周排查具体工作落实。4.2.2周排查频率正常生产期间压力容器安全总监每周至少根据公司落实压力容器使用安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐患排查。4. 2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：1.压力容器使用登记证，并在检验有效期内；2 .按要求悬挂特种设备使用标志；3 .压力容器作业人员和水处理人员持有相关证件；4,压力容器水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；5 .进行压力容器水（介）质的处理和监测工作；6 .私自更换压力容器燃烧器，或燃烧器未进行年度检查；7 .安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用；8 .水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志；9 .压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线。10 .日常维护保养记录、日常自查记录。日常使用状况记录及故障记录等。IL压力容器周边的6S、12 .从业人员按压力容器安全操作规程操作、13 .压力容器安全事故处置、14前次检查发现问题整改情况，具体参照落实压力容器使用安全主体责任风险管控清单。全面排查压力容器使用过程中可能存在的压力容器安全风险隐患。4.2.4周排查工作流程4.2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的压力容器使用安全信息等，分析研判公司的压力容器使用安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高压力容器使用安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周压力容器安全排查治理报告。4.2.4.2对于周排查形成的每周压力容器安全排查治理报告，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的压力容器使用安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保锅炉安全风险可控。3、压力容器安全月调度制度4.3.1 月调度人员根据公司落实压力容器使用主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取压力容器安全总监关于企业压力容器安全哪个管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、压力容器安全总监、压力容器安全员。4.3.2 月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。4.3.3 月调度主要汇报内容由压力容器安全总监汇总最近一个月度内企业的压力容器安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大压力容器安全风险问题及整改情况，日常压力容器安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：1.压力容器使用登记证，并在检验有效期内；2 .按要求悬挂特种设备使用标志；3 .压力容器作业人员和水处理人员持有相关证件；4 .压力容器水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；5 .进行压力容器水（介）质的处理和监测工作；6,私自更换压力容器燃烧器，或燃烧器未进行年度检查；7 .安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用；8 .水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志；9 .压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线。10 .日常维护保养记录、日常使用状况记录及故障记录等。IL压力容器周边的6S、12 .从业人员按压力容器安全操作规程操作、13 .压力容器安全事故处置、14 .前次检查发现问题整改情况，15 .压力容器安全日常检查问题落实情况16 .较大风险隐患排查情况17 .下个月重点工作计划具体参照落实压力容器使用安全主体责任风险管控清单。4.3.4月调度工作流程4.3.4.1由压力容器安全总监对近一个月内企业的压力容器安全管理工作情况进行汇报，对当月压力容器安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.3.4.2对于日常压力容器安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。1.1 3.4.3由企业主要负责人对公司压力容器安全管理工作作出指示。1.2 .4.4压力容器安全总监根据当月压力容器安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月压力容器安全管理重点工作计划，并形成每月压力容器安全调度会议纪要5相关记录5.1 每日压力容器安全检查记录5.2 每周压力容器安全排查治理报告5.3 每月压力容器安全调度会议纪要单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门及责任人不符合采取的防范措施L压力容器使用登记证，并在检验有效期内；符合()不符合O2.按要求悬挂特种设备使用标志；符合()不符合O3.压力容器作业人员和水处理人员持有相关证件；符合()不符合O4.压力容器水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；符合()不符合O5.进行压力容器水(介)质的处理和监测工作；符合()不符合O6.私自更换压力容器燃烧器，或燃烧器未进行年度检查；符合O不符合O7.安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用；符合()不符合O8.水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志；符合()不符合O9.压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线。符合()不符合O10.日常维护保养记录、日常使用状况记录及故障记录等，严禁带病运行。符合()不符合O11.压力容器周边的6S、符合()不符合。12.从业人员按压力容器安全操作规程操作、符合()不符合O13.压力容器安全事故处置、符合()不符合O14前次检查发现问题整改情况，符合()不符合O生产情况说明正常生产()；未生产()核查人员签名：年月日负责人签名:年月日压力容器使用单位每周压力容器安全排查治理报告报告编号：202301001收件人：抄送：报告周期：2023年01月01日一2023年01月07日报告内容一、本周主要存在的压力容器安全风险隐患1）压力容器使用登记证，并在检验有效期内的安全风险评估；风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：2）按要求悬挂特种设备使用标志的安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：3）压力容器作业人员和水处理人员持有相关证件安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：4）压力容器水位、压力、温度自动联锁保护转为人工的安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：5） 进行压力容器水（介）质的处理和监测工作安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：6） .私自更换压力容器燃烧器，或燃烧器未进行年度检查安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：7）安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：8）水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：9)压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：10) 日常维护保养记录、日常自查记录，日常使用状况记录及故障记录等，严禁带病运行的安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：11) 压力容器周边的6S风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：12) 从业人员按压力容器安全操作规程操作风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：13) 压力容器安全事故处置风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：14) 压力容器安全风险排查的情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：二、 上一周压力容器安全风险隐患问题整改落实情况三、 本周压力容器安全管理情况评价压力容器安全风险可控，无较大压力容器安全风险隐患。存在压力容器安全风险隐患，需尽快采取防范措施。存在严重压力容器安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。四、 下周工作重点报告人：报告日期:压力容器使用单位每月压力容器安全调度会议纪要记录编号:202302001会议名称1月份压力容器安全调度会议主持人压力容器安全总监会议日期2023年2月1日15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人，各部门主管，压力容器安全员会议内容记录:一、压力容器安全管理工作情况汇报（汇报人：XXX）1.压力容器安全状态情况：2,压力容器作业人员的安全行为情况：3. 压力容器的安全管理情况：4. 压力容器自查、保养情况压力容器安全相关培训情况本月开展员工压力容器安全相关培训情况：本月开展压力容器安全培训XX次，合计XX学时，参加培训人员合计XX人。6.压力容器安全日管控检查问题落实情况(1) 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项,计划完成整改时间为XXXXXXX；(2) 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXo7. 较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXX(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXX;(2) XXXXX;三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)XXXXX;XXXXX;四、下个月压力容器安全管理重点工作调度计划(I)XXXXX;(2)XXXXX;汇报人：日期：负责人：日期：