渠县临巴镇第二卫生院2020年部门预算的编制说明.docx

渠县临巴镇第二卫生院2020年部门预算的编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责渠县临巴镇第二卫生院是负责本单位工作的基本医疗、基本公共卫生服务的卫生部门，内设门诊部、住院部，公共卫生科。为财政拨款预算事业单位。主要职责是：1、负责本辖区基本医疗服务工作；2、负责本辖区基本公共卫生服务工作和卫生室医疗业务和公共卫生服务业务指导。（二）人员构成情况渠县锡溪乡卫生院编制总数14人，其中事业编制14人。实际财政供养人员14人，其中在职12人，退休7人（已转由社保局发放退休金），长期聘用2人。（三）本预算年度的主要工作任务2020年度，渠县临巴镇第二卫生院坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神重点开展了基本医疗服务、脱贫攻坚、医保惠民、医疗质量管理、安全生产、项目建设、党风行风建设、等重点工作，按照年初目标完成各项工作任务。二、收入预算说明（一）2020年收入预算219.38万元。其中：财政拨款67.82万元，财政专户拨款0万元，事业收入81万元，下级上缴收入O万元，其他收入70.55万元（上级补助收入）（二）2020年收入预算比2019年预算收入200.17万元增加19.21万元，主要有因是在职人员增加。三、支出预算说明（一）2020年基本支出预算219.38万元：2020年基本支出预算比2019年基本支出预算200.17万元增加19.21万元，增加部分为人员经费，比2019年增加的原因是在职人员增加。（二）2020年项目支出预算0万元。四、政府采购情况2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。五、政府购买服务情况2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。六、2020年机关运行经费预算情况2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计8.2万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。七、国有资产占用情况本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车OX辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（基本公共卫生服务车）、其他用车。辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。八、预算绩效目标管理情况1.项目绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金219.38万元。九、“三公”经费财政预算情况说明（一）“三公”经费财政预算总体情况说明2020年度“三公”经费财政预算数为2.3万元。（二）“三公”经费财政预算具体情况说明2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算L8万元；公务接待费预算0.5万元。十、名词解释1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5、单位运行经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。