MP过程乌龟图范本.docx

（输入）（资源）1 .电脑2 .异常处理资料1 .品管部2 .管理代表3 .各相关部室主管4 .受稽核部门（权责）（输出）1 .产品品质异常/不良2 .产品/过程稽核缺失/不符合3 .客户抱怨/退货4 .市场抱怨/退货5 .内/外部稽核缺失I.纠正与预防措施报告2 .纠正与预防措施总览表3 .品质履历表4 .客诉/退货汇总一览表5 .品质稽核缺失报告（CAR）6 .内审缺失总报告（方法）1 .纠正与预防措施控制程序2 .客诉与退货处理程序3 .内部质量审核程序4 .不合格品控制程序5 .过程审核程序6 .产品审核程序1.纠正及预防措施如期结案率（绩效/指标）（输入）1 .企业标竿/指标2 .同业竞争对手分析3 .客户满意度调查4 .顾客目前与未来的期望与需求5 .历年的经营实施6 .上次管理审查决议事项7 .法令/法规要求（方法）（资源）1 .总经办.公司各部室1.经营计划控制程序2 .质量成本分析程序3 .数据分析与运用程序1 .教室/教学设施/教材2 .外部企管训练资源3 .顾客提供训练4 .设施5 .外部求才系统6 .外部人资训练资源（权责）（输出）1 .SWoT分析2 .年度经营方针与目标3 .年度经营计划4 .部科级年度目标管理计划5 .月目标管理实施表6 .月目标管理检讨会议记录1 .管理部62 .各相关部门（绩效/指标）（权责）（资源）1 .电脑2 .OFFICE办公软件3 .笔4 .表单I.总经办2 .品管部3 .公司各部室（权责）（输入）（输出）（资源）1 .绩效统计软件2 .电脑.相关文件、资料1.品管部2.公司各部门（权责）（输入）1 .质量目标2 .年度事业经营计划3 .部门绩效评价项目4 .过程绩效项目MP5数据分析与运用（输出）1 .年度质量目标完成状况一览表2 .顾客导向过程相关绩效/指标统计表3 .部门绩效统计与差异比较分析表4 .异常项目分析与对策表A幺而绪柏的热鞋筋非（资源）1 .相关文件、资料2 .笔3 .会议室4 .会议记录表1.总经理（权责）2 .管理代表3 .公司各部室主管（输入）1 .稽核结果（含第一方、第二方、第三方审核）2 .经营计划达成状况（含品质政策及目标）3 .客诉/退货及客户满意度状况4 .过程及产品重大质量变异状况5 .质量成本状况6 .教育训练达成状况及成效评估7 .预防和纠正措施的状况8 .持续改善推行状况9 .针对新市场/新设备/新技术/新质量管理理念等外在环境因素影响进行修正组织/职责/政策/目标及质量体系之考量10 .以往管理评审的跟催措施1 .管理部6（权责）2 .公司各部室（输入）（输出）1 .各项统计图表2 .会议记录3 .绩效未符合目标4 .年度合理化持续改善计划5 .顾客或上级方针及目标1 .过程路径图2 .过程识别与质量体系分工矩阵表3 .COP顾客导向体系图4 .过程识别与描述清单/乌龟图5 .个别提案改善表/提案改善总览表6 .专案改善活动实施计划/登记审查表7 .专案改善活动报告书（方法）1.持续改善推行程序2 .提案改善推行规定3 .专案项目小组改善活动规定1 .提案改善件数2 .专案改善计划达成率3 .合理化改善节省金额（绩效/指标）