进料检验管理办法.docx

文件名称：进料检验管理办法文件版本1.1文件编号ZC-BF-13编制审核核准生效日期2023.02.251目的为保证进料品质符合要求，并适用、适量的配合生产工作。2范围凡是生产所需的各种原（辅）材料、外包加工零组件，于采购入厂时均适用。3定义1.1 抽样管理办法：依GB/T2828.1-2003单次抽样管理办法或实际需要或顾客要求而制定并经过批准的抽样方案。3. 2检验依据：图纸、检查基准书或经确认的样品等。4工作内容4.1流程图流程权责单位相关说明使用表单采购部采购控制程序供应商交货1T仓储部按采购订单清点规格、数量后录入ERP,生成采购送检单收料品管部依抽样管理办法进行抽检，按图纸、检查基准书或样品实施检验，并录入ERP形成检验报告单和入库单进料检验记录表<VY入库仓储部仓库管理办法品管部不合格品控制程序不合格处理品管部纠正与预防措施控制程序供应商材料不良处理单纠正措施品管部记录控制程序记录存档4.2内容4. 2.1供应商交货4.1.1. 1供应商按采购订单上的规格、数量附送货单如期交货，并附带材质证明等相关文件。4. 2.2收料：仓管员依供方送货核对规格与数量等是否相符，查证无误后，依产品标识与可追溯性管理办法给予进料标示并录入ERP系统，生成采购送检单提交由品管部进料品管员审核。4. 2.3进料检验4. 2.3.1进料检验可采下列一种或一种以上的方法：进料检验及测试判定。第二或第三方实地稽核结果。经第三者机构认证提供。供应商的保证书或证明文件提供。4. 2.3.2进料品管员接到采购送检单后依进料相关检查基准书及抽样管理办法进行抽检，凡是客户指定原材有要求其环境管理物质时，应确认以下内容：确认数据1合格供方名册是否登录2样品承认书是否承认3环境管理物质不使用保证书1次/年4MSDS（5年有效）或材质报告1次/批5ICP资料表1次/年4. 2.3.3按相应基准检查合格时录入ERP形成检验报告单和入库单,且将检验数据及综合判定记录于进料检验记录表。若发现不合格，则依不合格品控制程序执行。4. 2.3.4进料检验的抽检数量及允收界限依抽样管理办法执行。4. 2.3.5任何未经品管部验收的部品及判定为不合格的部品，禁止任何单位私自取用。4. 2.3.6检验完成后，在外包装原有标识处盖TQCPASS章作为状态标识。4 .2.4入库：经品管部判定为合格品，由仓管员依仓库管理办法办理入库。5 .2.5不合格品处理：经检验判定退货时，开出供应商材料不良处理单通知供应商将不良品领回，并依不合格品控制程序执行。4. 2.6纠正措施：品管部判定不良退货时，须依纠正与预防措施控制程序通知供应商提出改善对策，并进行效果确认。4. 2.7记录保存：由品管部依记录控制程序负责记录的存档。5参考文件5.1采购控制程序5. 2抽样管理办法5. 3仓库管理办法5. 4不合格品控制程序5.5纠正与预防措施控制程序5. 6记录控制程序6相关附件6. 1IQCPASS章（附件一）6. 2进料检验记录表（BD-047）6.2供应商材料不良处理单(BD-060)附件一TQCPASS章样本