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湖南省高速马路工程文件材料编制及归档范本（2008年修订版）第一卷编制及归档指南湖南省高速马路管理局长沙金翔马路工程技术询问有限公司二OO八年十二月前 言1第一卷编制及归档指南第一章总则1第一节适用范围1其次节编制及归档依据1第三节名词说明3其次章组织及管理5第一节组织机构及职责5其次节管理及措施8第三章文件材料的编制10第一节文件材料编制质量要求10其次节规范化表格分类及编号13第三节施工工序用表依次提示19第四节规范化表格填写要求77第五节 表格的签字及报送 109第六节工程质量评定资料的编制115第七节 竣工图表编制 128第四章 文件材料收集及整理 133第一节文件材料归档范围及分类133其次节文件材料收集整理的要求及分工138第三节文件材料的鉴别141第四节立项及设计文件的收集及整理145第五节工程管理文件的收集及整理148第六节监理文件的收集及整理151第七节施工文件的收集及整理157第八节科研新技术文件的收集及整理172第九节验收文件的收集及整理173第十节特殊载体文件的收集及整理188第五章组卷及归档190第一节案卷的基本构成及要求190其次节案卷及文件材料的装订193第三节档号的编写194第四节档案盒规格及填写要求196第五节工程档案排列及分类书目的编制197第六节特殊载体文件档案199第六章档案的移交202附录 图例203图例L档案盒样式204图例2：卷皮封面样式（A4） 204图例3：副页样式（A4） 205图例4：卷皮封面样式（A3） 206图例5：副页样式（A3） 207图例6：卷内文件书目样式（A4） 209图例7：卷内文件书目样式（A3） 211图例8：卷内备考表样式213图例9：竣工图框样式 214图例10：竣工图章、档号章样式216附录B湖南省高速马路工程文件材料归档范围及保管期限216附录C试验、质检主要结论用语参考222附录D交工验收报告的主要内容 235附录E竣工验收鉴定书的主要内容及格式242附录F竣工决算文件表格关系图（路途工程）257附录G参建单位总结内容及格式参考 259附录H项目参建单位工作综合评价等级证书格式265附录I工程交接表格式266附录J竣工文件移交书目表格式268附录K单位工程质量检验样式270附录L施工原始记录归档一览表 272其次卷规范化表格（上册）第一章施工监理用表1其次章计量支付用表27第三章质量检验用表41第四章监理质量抽检用表 351其次卷规范化表格（下册）第五章测量及试验用表1第六章监理测试抽验用表 196第七章交工验收质量评定表 204第八章竣工验收质量评分表 311第九章监理月报表317第十章附属房建用表336第H一章竣工工程汇总表386第十二章竣工决算用表425第十三章责任备查用表459-X.-刖 S2005年7月8日，湖南省交通厅以湘交办字2005 387号文发布了湖 南省高速马路工程竣工文件编制范本，并于当日起先施行。该范本对于加强 我省高速马路工程文件材料的编制、归档、规范管理等方面起到了重要的作用。近年来，随着马路建设的快速发展，高速马路里程快速增长，对高速马路 工程档案工作也提出了更高的要求。为此，湖南省高速马路管理局于2008年5 月下达了湖南省高速马路工程竣工文件编制范本(2005年6月)修订任务。本次修订主要内容是：名称改为湖南省高速马路工程文件材料编制及归 档范本，其中“竣工文件”扩展为“文件材料R增加了总则、组织及管理、 文件材料的收集及整理、档案移交等章节；依据文件材料的自然形成依次，结 合我省的实际状况，调整了文件材料编制及归档的分类，取消了子分册，增加 了互通立交工程、隧道机电设施分册及平安、环保等项目；依据新颁发的规范、 规程，修改完善了各类规范化格式，增设了监理质量抽检类用表(CJ)和部分 常用表格，废除了不用或重复的表格；结合施工实践，明确了监理独立抽检文 件材料的具体要求，补充了试验和质检的结论用语、施工原始记录归档一览表 等内容，加强了对施工工序用表依次及完整性的提示；依据计算机管理档案的 阅历，表格代码中的施工编号修改为14位，监理编号修改为15位；强调了工 程档案及工程建设同步完成的理念。湖南省高速马路工程文件材料编制及归 档范本修订版力求科学、规范、好用、易于驾驭、便于操作。修订后的范本分为两卷，共20章。第一卷为编制及归档指南，由总则， 组织及管理，文件材料的编制，文件材料收集及整理，组卷及档案，档案的移 交6章组成。其次卷为规范化表格，分为上、下两册，共13章13类表格。修订后的湖南省高速马路工程文件材料编制及归档范本将促进马路工 程文件材料编制及归档工作的健康发展，确保工程档案的质量稳步提高。各单位在运用过程中，若发觉问题或提出看法、建议，请刚好函告湖南省 高速马路管理局工程处（地址：湖南省长沙市远大一路785号 邮编：410016）, 以便下次修订或再版时参考。在修订过程中，得到了交通部档案馆、省交通厅、省档案局、厅质监站和 马路建设行业专家的关注和指导，参考并学习了兄弟省市马路建设项目文件材 料编制和归档的阅历总结，在此一并表示感谢。编制单位：湖南省高速马路管理局长沙金翔马路工程技术询问有限公司主要编写人员：侯桂荣张红玲邓觐宇边惠英郑长安第一卷编制及归档指南第一章总则第一节适用范围高速马路工程文件材料是指从马路工程建设项目的提出、立项、审批、 勘察设计、招投标、施工到交工和竣工验收全过程中形成的具有利用和保 存价值的各种文字、图表、声像等形式及载体的文件的总称。是高速马路 工程建设项目的历史记载，也是马路维护、改建、扩建的重要依据。湖南省高速马路工程文件材料编制及归档范本（以下简称范本） 旨在规范、统一湖南省高速马路工程文件材料编制、归档及档案整理的要 求和方法。本范本适用于湖南省高速马路新建和改建工程建设项目文件材料 的编制、收集、整理和归档工作，其他等级马路建设项目可参照执行。其次节编制及归档依据高速马路工程文件材料涉的编制及归档及到很多方面，其法律、法规 文件较多，编制依据较多本范本主要依据以下标准规范和文件。1）交通部关于印发马路工程竣工文件材料立卷归档管理方法的 通知（交办发2001 390号）2）交通部发布关于贯彻执行马路工程竣交工验收方法有关事宜的 通知（2004年8月13日交通部交马路发2004446号）3）中华人民共和国档案行业标准DT28-2002国家重大建设项目文 件归档要求及档案整理规范4）关于印发交通建设项目档案管理登记方法、交通建设项目档 案专项验收方法和交通档案进馆方法的通知（交办发2007436号）5）交通部关于发布交通文件材料立卷归档方法的通知（1992年 1月9日交办发1992 100号）6）交通部关于颁发交通部科学技术档案分类编号方法的通知 （87交办字315号）7）国家标准GB/TU822-2000科学技术档案案卷构成的一般要求8）交通部关于印发交通档案管理方法的通知（2005年9月19日 交办发2005431号）9）交通部关于印发交通档案管理和交通文件材料立卷归档统一表格 式样的通知（交办发1992121号）10）国家标准GB/T50328-2001建设工程文件归档整理规范11）国家标准GB503002001建筑工程施工质量验收统一标准12）中华人民共和国档案法（1996年）13）中华人民共和国档案法实施方法（1999年）14）中华人民共和国保守国家隐私法（1988年）15）建设工程质量管理条例（2000年1月30日国务院第279号令）16） 2000年12月6日国家档案局发布的中华人民共和国行业标准 DA/T22-2000归档文件整理规则17）交通部办公厅转发国家档案局关于印发建设项目（工程）档 案验收方法的通知的通知（厅档案字199221号）18）交通部令马路工程竣（交）工验收方法20（M年交通部令第319）国家标准GBT1182L2002照片档案管理规范20）国家标准GB/T18894-2002电子文件归档及管理规范21）国家标准GBT17678. 1T999CAD电子文件光盘存贮、归档及档 案管理要求22）交通部关于印发马路建设项目竣工决算编制方法的通知（交 马路发2004507号）23）中华人民共和国建设部令第90号城市建设档案管理条例24）湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第3 1号湖南省档 案管理条例修订版25）湖南省交通厅文件湖南省马路工程竣工文件编制及档案管理方 法（2000年）26）现行马路工程标准、规范、规程等第三节名词说明下列名词说明及定义适用于本范本。1 .高速马路工程文件材料是指新建和改建的高速马路建设项目独立项起先至竣工验收全过程 中形成的具有保存和查考利用价值的文字、图表、声像等不同形式及载体 的历史记录。高速马路工程文件材料是高速马路养护、改建、扩建的重要 依据。2 .高速马路工程档案指经过鉴定、整理并归档的高速马路工程文件材料（以下简称“工程 档案3 .案卷由相互联系的若干文件材料组合而成的一种档案保管单位。4 .卷内书目案卷内登记文件材料及其排列次序的表，排列在卷内文件之前。5 .卷内备考表说明案卷内文件材料状况的表，排列在卷内文件之后。6 .档号由分类号、案卷号等组成，是存取档案的标记。7 .保管期限分为永久、长期（十六至五十年左右）和短期（十五年以下，含十五 年）三种。其次章组织及管理第一节组织机构及职责马路工程建设单位（业主）、施工单位、施工监理单位（以下简称监 理单位）、科研及新技术应用单位应将项目文件材料立卷归档工作，纳入 马路工程建设项目的管理工作中，并建立相应的管理机构和管理网络。明 确分管领导，配备专职人员，并保持专职人员的相对稳定，设置临时档案 室（柜），实行各种主动措施，确保文件材料的质量符合归档要求并达到 刚好，真实、完整、精确和系统的目标。目前湖南省内高速马路建设单位对文件材料的编制及归档管理有两 种模式，一种为业主负责管理，另一种为业主托付第三方询问机构帮助管 理，其组织机构图如图27所示。I 务机构 I各驻地监理处竣工文件主管领导驻地监理处资料员各施工单位竣工文件主管领导验量员 试测人同理员 合管人各施工单位 资料员量理员 质管人图2-1高速马路工程文件材料编制组织机构图一、业主负责管理模式各方的职责如下：1.业主的职责(1)制定本项目工程档案管理方法，明确项目文件材料的形成、整 理、组卷及归档的要求。(2)明确项目文件材料编制及归档管理负责人，配置业主方工程档 案专职管理人员，建立临时档案室，收集及归档业主方的项目文件材料， 尤其是项目前期工作阶段的文件材料。(3)协调设计、施工、监理、质监、科研及新技术应用单位之间的 关系，为项目工程档案的管理工作供应有利的条件和环境；并督促各职能 部门刚好履行相应职责。(4)负责将参建各方移交的工程档案汇总编号，完成整个项目的档 案工作。(5)提出项目档案自检报告和档案专项验收申请，协作档案验收单 位组织设计、施工、监理等单位完成档案验收工作。(6)在项目通过竣工验收后3个月内向运用单位及有关单位办理档 案移交手续。2 .施工单位的职责(1)明确分管领导,配备专职人员，建立临时档案室。(2)刚好完成及工程施工有关的文件材料的收集、整理、归档、爱 护和报送工作。3 .监理单位的职责(1)明确分管领导，配备专职人员，建立临时档案室，主动协调施 工单位的关系。(2)刚好完成及监理工作有关的文件材料的收集、整理、归档、爱 护和报送工作。(3)刚好全面审查承包商上报的竣工文件，细致行使个人签字权， 对已签认文件的精确性、真实性和完整性负责，刚好闭合和完善监理和施 工单位之间交叉的文件材料。(4)监理单位除完成自身的工程档案编制管理工作外，还应负责对 施工单位的工程档案编制管理工作进行检查和督促。4 .科研及新技术应用单位的职责(1)科研单位应将科研项目的可行性探讨报告、申请书、合同书、 阶段性报告、科研成果报告、鉴定书及有关证明、嘉奖证书、图片及摄像 带等刚好收集归档。(2)新技术应用和推广单位应将新技术应用、推广的有关的批复文 件及合同，主要负责人名单，试验记录和分析、计算数据，应用、推广状 况记载，运用效果及图片、摄像带等刚好收集归档。二、第三方询问机构帮助管理模式该管理模式是在第一种管理模式中增加了第三方询问机构。第三方询问机构受业主的领导，在工程档案管理工作中帮助或分担业 主方的部分管理工作。如：1 .帮助业主制定本项目工程档案编制管理方法；2 .明确文件材料编制管理的实施方案及实施细则，明确项目文件材料 的形成、整理、组卷、归档的具体要求；3 .对项目工程档案管理工作进行全过程的技术指导、检查和督促工作；4 .帮助业主完成工程档案专项验收。监理、施工、新技术应用和推广单位的职责不变。其次节管理及措施1 .纳入项目建设管理将工程档案编制管理工作纳入工程目标管理及考核范围内，列为日常 工程管理中的一项具体工作，及其它工程项目一样，由于编制进度滞后、 编制质量不合格应受到扣分、指责、通报指责等惩罚。反之，应受到相应 的表彰。2 .加强领导、配备人员加强领导，各参编单位应至少有一名分管领导，负责抓工程档案的 编制和落实，并配备专职的档案人员。专职的档案人员要求有马路桥梁的 专业基础学问，也要有档案管理的基本专业学问，且细心兼耐性。由于工 程档案具有数量多、系统性高的特征，档案人员常见的变动易造成档案文 件连接时的空档，因此，要求档案人员保持稳定。3 .细心指导、培训人材鉴于工程档案人员同时须要马路桥梁和档案管理双重专业学问，因 此，建设单位要加强档案管理人员的细心指导和培训工作。可依据各建设 项目的具体状况，实行“请进来、送出去”等多种方式进行培训，提高各 参编单位的档案管理人材。“请进来”是通过自己办学习班，请专家讲授, “送出去”是参与交通部或大专院校举办的相关学习班。依据我省施工单位进场不一样的具体状况，还应分期分批地实行学习 班，以保证档案管理人员的水平一样。逐步建立一支高水平的马路工程档 案管理人员队伍。4 .统筹运作，同步完成依据交通部档案馆的要求，工程档案要及工程建设同步完成。一个单 项工程完成，相应的档案文件必需收集、整理完毕；单位、分部、分项工 程施工完成，相对应工程档案编制、收集、整理工作也同步完成；进行单 位、分部、分项工程质量评定和工程验收时，同时验收应归档的工程档案 的完整程度及整理质量。在工程开工前，各建编单位应依据施工进度支配统筹工程档案编制支 配，争取做到归档的工程资料日清月结，工程项目完工一个，工程档案移 交一个，验收一个。在工程竣（交）工验收完成的同时，工程档案的收集、 整理、归档工作也全部完成。第三章文件材料的编制第一节 文件材料编制质量要求一、总体要求文件材料编制工作总的要求是在保证文件材料的内在质量的基础上， 留意提高外在品质，对于施工过程中的资料并要求刚好收集，刚好分析， 刚好报送，以便指导管理和施工。所谓内在质量是指文件材料的内容要精 确、真实、完整、规范；外在品质则是指刚好和美观。原始：马路工程文件材料是马路工程在建设过程中干脆形成的原始记 录，不能随意增加、削减或更改。刚好：针对竣工文件的时效性而言，在每个施工工序和管理过程中所 形成的文件材料都应当刚好收集和整理，并按要求报送审核和归档，为动 态管理供应最快的信息和资讯。精确：指试验数据的记录、计算过程、计算结果精确，限制的技术指 标符合马路工程技术规范、规程的要求等。监理应对施工单位的资料精确 性进行审查。真实：指文件材料的数据真实牢靠。严禁伪造、捏造数据，严禁闭门 造车、“回忆录式”编写资料等。监理应对施工单位文件材料的真实性进 行审查。完整：指文件材料齐全完整、无遗漏，如停工令一整改报告一复工令 等资料要闭合，试验和检测频率符合规范要求等。规范：指表格填写、文件分类、科目编排科学、合理，符合规范要求。美观：要求文字清晰、幅面整齐，符合档案存档规定。二、具体质量要求文件材料编制的具体质量要求包括书写、纸张规格、版本、笔迹、表 格填写等方面，竣工图的质量要求详见本章第七节中竣工图编制的规定， 规范化表格的具体要求见本章第四节“规范化表格填写要求”。文件材料 编制具体质量要求如下：1 .书写要求文件材料必需书写工整，字迹、线条清晰耐久，文件材料书写、绘制 和签字时应运用不易褪色的蓝黑墨水、黑墨水，现场记录可运用HB铅笔 书写。禁止运用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水等易褪色的书写工具书 写。2 .纸张规格除房建图纸外，文件材料用纸均采纳A3、A4两种尺寸。竣工图及及 其合订在一起的文字材料、表格一律运用A3纸，图纸允许加长，但不准 加宽，如桥梁布置图可以加长粘贴，但不能加宽；其他一般运用A4纸(除 上级红头文件外)，当运用A3纸时，则折叠成A4纸大小(297×210mm)o3 .版本要求应供应一套完整的原件，个别的特殊状况可用复印件，尽可能削减运 用复印件。4 .笔迹要求(1)全部的签名都应当是本人签名或授权代签名，代签名必需是签代理人本人的名字，不允许代替别人签名；表格中的签名应签在表格规定 的位置上，关键签名不能由同一个人重复签署，如计算及复核不能是同一 个人签名。(2)全部文件材料中的签名必需手签全名，不能以盖章、打印或复 印代替手工签名。(3)原始记录资料不得随意更改，如测量资料、试验资料、检测资 料等，假如必需更改，不能涂改只能划杠，并在旁边签名。5 .表格填写要求(1)正确选择工序对应的表格。(2)表格内容除看法签署和签名肯定要手写外，其他内容均可手工 填写或打印，但质量监督部门要求备查的原始资料需按其要求手工来填 写。(3)表头的填写必需完整统一。如施工单位和监理单位应填写单位 的公司名称，而不是填*驻地项目部，合同号应填写精确完整(如IIA、 IlB等，不能模糊填写为11等)。(4)表格假如有附件必需具体注明附件名称、数量等。(5)留意表格中工程名称填写的统一、规范，假如分左右幅必需注 明。(6)表格中的技术指标限制值，应当符合有关设计、规范的要求， 特殊是高速马路招标文件中的技术规范，如混凝土施工记录表中的混凝土 施工温度，不能超过技术规范中的限值(1035)。(7)表格中的看法、结论填写用语必需严谨规范，描述精确，如评价用“合格”、“不合格”等词语，不能用模棱两可的“基本合格”等词 汇，质检表格中自检看法应填写“自检合格”，监理看法应填写“符合设 计和规范要求”、“验收合格”或“#不满意设计要求”等。部分试验 和质检表格的结论用语可参考附录Co（8）表格中的时间填写应符合实际，不要前后冲突。（9）填表时要求字迹清晰、工整，签名要能分辨。（10）成套表格中前后的系列表格应当相互闭合（特殊是检验时间和 签认时间的前后一样性问题），假如出现验收不合格的记录表或质检表， 应当在随后重点体现其再次验收合格的对应表格。其次节规范化表格分类及编号一、表格种类及数量表格共分为十三大类，分别是：施工监理用表（共25种）、计量 支付用表（共13种）、质量检验用表（共279种）、监理质量抽验用 表（共243种）、测量及试验用表（共185种）、监理测试抽验用表（共 185种）、交工验收质量评定表（共9种）、竣工验收质量评分表（共 6种）、工程监理月报（共19种）、附属房建用表（共262种）、QD竣 工工程汇总表（共37种）、竣工决算用表（共34种）、（责任备查用表 （共6种）。十三大类表格共有1303种表，前10类及第（类用A4纸，（11）、 两类用A3纸。“测量及试验用表”和“监理测试抽验用表”，“质量检验 表”和“监理质量抽检表”的内容和形式相同，只是表类代号和签字栏不 同，且前者供施工单位运用，后者供监理单位运用，另外“监理质量抽检 表”去掉了 “质量检验表” 一些施工过程记录的表格。表类代号统计表见表3-1.表3-1表类代号统计表序号代号代号由来表类名称用纸规格表格数量1SJ“施监”施工监理用表A4252ZF“支付”计量支付用表A4133ZJ“质检”质量检验用表A42794CJ“抽检”监理质量抽检用表A42435CS“测试”测量及试验用表A41856CY“抽验”监理测试抽验用表A41857JY“交验，交工验收质量评定表A498JP“竣评”竣工验收质量评分表A469YB“月报”工程监理月报A41910FJ“房建”附属房建用表A426211JH“竣汇”竣工工程汇总表A33712JS“决算”竣工决算用表A33413ZR“责任”责任备查用表A46合计1303二、表格代码为了便利查阅，便于计算机管理，特对全部表格进行系统分类，并编制代码。代码是由代号加编号组成，代表某个具体文件或表格，整个项目 内不会重复。如范本供应的编号系统不能满意项目的须要，业主可依 据项目特点进行调整。（一）代号表格的代号由表类代号及表种流水号组成。表类代号统一为两位，由 表类名称缩写的汉语拼音（前面第一个）字母组成。例如：“施工监理用 表”，取“施监”两字的汉语拼音前面第一个字母，其表类代号为“SJ”； “测量及试验用表”，取“测试”，表类代号为“CS”。表种流水号为一至 三位数，依据表类内表种的数量来定。如“竣工验收质量评定表”共有6 种表，其流水号取一位数；而“质量检验用表”表格较多，其流水号取为 三位数。所以，表格代号由三至五位组成。例如：“JY1”、“ZFO1 ”、“ZJ101".（二）表格编号编号分为施工编号系统（14位数）、监理编号系统（15位数）和业主 编号系统。并非全部表格均须要编号，少数表格在整个项目中只运用一次, 故无编号。1 .施工表格编号系统在开工初期，施工单位应尽早完成单位、分部及分项工程的划分，并 报送监理处审核。编号一般为14位，由施工合同号、单位工程号、分部 工程对应编号、分项工程对应编号、文件流水号五部分组成，代表意义如 下：a.各类表格编码(编号)，应统一为14位;b.(1)、(2)、(3)代表施工合同号代码，施工合同代码，最多三位 数，不足三位数，前面用“0”代替，如“001、10A”，依此类推。c. (4)、(5)代表单位工程编号，其中：J#一路基工程、M#一路面工 程、Q#一桥梁工程、H#互通立交工程、S#一隧道工程、A#一交通平安设 施工程、D#-机电工程、L#绿化和环境爱护、00没有区分单位工程； 其中#为阿拉伯数字，为第几座桥或隧道，例如，Ql表示第一座桥。d. (6)代表分部工程所对应的识别名，(7)、(8)代表分部工程所对 应的编号，其中：路基工程以13km路段为单元；路面工程以13km路 段为单元；桥梁工程(小桥属路基工程)以每座为单元；隧道工程以座为 单元；交通平安、绿化及环保依据实际状况进行划分；编号用两位阿拉伯 数字表示，形成一一对应关系。e. (9)代表分项工程所对应的识别名，(10)、(11)代表分项工程所 对应的编号，依据实际状况进行划分；编号用两位阿拉伯数字表示，形成 一一对应关系。f. (12)、(13)、(14)代表文件或填报表流水号从“001”至“999”, 按(6) (7)所代表的工程中某一类表格进行流水编写，通常按时间先后 依次，假如三位数的流水号不够，可酌情增加一位。g.举例说明：(以4合同段为例)004 QIAOIBOloOl表示4合同段桥梁工程中XXX桥(对应01)第一个墩的桩基的OOl文件。h.以上的编号依据马路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004（以下简称"JTG F80标准”）的单位、分部、分项工程划分编制，考虑 了施工单位便于操作，有所改动。2 .监理表格编号系统编号一般为15位，由监理合同和施工合同代号、单位工程号、分部 工程对应编号、分项对应编号、文件流水号五部分组成，代表意义如下： on DDDDDDD(1) (2) (3) (4)(5) (6) (7) (8) (9)(10) (11) (12)(13)您建商的工合同单位工程号分部工程对应编号分项工程对应编号流水号a.各类表格编码（编号），应统一为15位；b. （1）代表监理合同号，（2）、（3）、（4）代表施工合同号，监理合 同号的代码“A、B、C、D、E、F”分别代表一、二、三、四、五、六监理 处，依此类推；施工合同代码，最多三位数，不足三位数，前面用“0” 代替，如“001、11A”,依此类推。c.（5）、（6）代表单位工程编号，其中：J#一路基工程、M#一路面工 程、Q#一桥梁工程、H#互通立交工程、S#一隧道工程、A#一交通平安设 施工程、D#-机电工程、L#一绿化和环境爱护、00 没有区分单位工程； 其中#为阿拉伯数字，为第几座桥或隧道，例如，Ql表示第一座桥。d. （7）代表分部工程所对应的识别名，（8）、（9）代表分部工程所对 应的编号，其中：路基工程以l3km路段为单元；路面工程以l3km路 段为单元；桥梁工程（小桥属路基工程）以每座为单元；隧道工程以座为 单元；交通平安、绿化及环保依据实际状况进行划分；编号用两位阿拉伯 数字表示，形成一一对应关系。e. （10）代表分项工程所对应的识别名，（11）、（12）代表分项工程 所对应的编号，依据实际状况进行划分；编号用两位阿拉伯数字表示，形 成一一对应关系。f. （13）、（14）、（15）代表文件或填报表流水号从“001”至“999”, 按（5） （6）所代表的单位工程中某一类表格进行流水编写，通常按时间 先后依次，假如三位数的流水号不够，可酌情增加一位。g.举例说明：（以4合同段为例）boo4 Qiaoiboiooi表示第2监理处在4合同段桥梁工程中xxx桥（对 应01）第一个墩的桩基的001文件。B004 00 000 000 001表示第2监理处在4合同段的抽检、验收、发 布等的001监理文件，此文件及单位分部、分项工程无关，故用000表示。h.以上的编号依据JTG F80标准中的单位、分部、分项工程划分编 制，考虑了施工单位便于操作，有所改动。2 . 3业主或总监办文件编号系统业主或总监办各部门采纳的SJ类表格编号如下：填报（或发文）单位（或部门）简称+流水号（001-999）其中单位（或部门）简称规定如下：合约部一一计监理部一一监工程部一一工工作组一一工站号流水号依据各部门发文等时间依次流水编号，通常取三位数，可酌情 增加或削减位数。例如：“工3002”表示第三工作组第002号文件。ZF类表格的编号由合约部另行规定。3 .代码表格的代号及编号组合起来，中间加一短横杠即构成表格的代码。例 如：“ZJ616-004 QIAOIBoloOl表示4合同段桥梁工程中XXX桥（对应01） 第一个墩的桩基的001号“钢筋及骨架质检表”；CS206-C1OALJAO01007,表示第三监理处在IOA合同段路基土方工程 抽检的“007”号“压实度试验记录表（环刀法）”；SJ06-监030,表示总 监办监理部发布的“030”号“监理工作指令”。没有编号的表格，其表格 代码干脆等于表格的代号。第三节施工工序用表依次提示规范化表格共有十三大类，共1303张表。本章对部分施工、监理过 程中的用表做了肯定程度的提示和说明，供档案管理人员参考运用。具体 用表及依次依据工程的实际状况进行调整。一、路基工程（一）路基土石方工程用表1.开工报告及施工打算（1）路基土石方工程正式开工之前，承包人申报试验路段用SJ24（承 包人申报表），附上完整的相关资料（资料同正式递交土石方开工报告的 附件），监理单位批复SJ25 （监理通用函）。（2）参照JTGF80标准的附录A, 土石方施工用表按分部工程提 交开工报告。承包人申报开工用SJ02 （工程分项开工申请批复单），附件 中应有SJ23 （施工技术方案申报批复单）、CS211 （击实试验记录）、CS212 （界限含水量试验）、CS213（颗粒分析试验）、CS215CS217（CBR值试验）、 CS218 （量砂密度标定试验）、CS203 （土工试验成果报告）等表格，有时 还包括CS210 （粗粒、巨粒土最大干密度试验）、CS214 （自由膨胀率试验） 等表，同时应有进场设备表（自制）、人员表（自制）及施工组织设计、 施工图等资料。而施工放样报验单（SJOl）可在开工报告之前申报，也以 附在开工报告中申报。（3） JTG F10-2006马路路基施工技术规范中条规定“土的试验 项目包括自然含水量、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验等，必要时 应做颗粒分析、相对密度、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试 验”。故开工报告中除2）所附的土工试验成果表外，还应附CS220 （有机 质含量试验）及CS221CS225 （易溶盐试验）等表。假如易溶盐总含量 （CS222）小于或等于0.5%,则CS223CS225 CS221等试验表可不填报, 否则，应做全套试验。（4）监理干脆在承包人申报的SJ02表中按权限分级批复。一般由驻 地监理工程师最终批复。假如不符合要求，除了干脆在SJ02表中签署看 法外，监理还可以口头转达自己的看法或书面用SJ25通知承包人。（5）该开工报告的路段中假如有软土地基，则须要特殊处理，宜额外递交软土处理分项工程开工报告。（6） 一般状况下，路基土石方工程施工技术方案（SJ23）附在开工 报告（SJ02）中。假如是特殊工艺、新工艺、重大方案或监理有要求，则 在开工报告之前单独填报SJ23表，监理按项目内部规定的权限审批。其 它工程类似状况可同样处理。2 .清场、拆除、清淤（1）清场、拆除验收时用SJ05 （检验申请批复单）申报，附上ZJ201 （清理及掘除检验表）、CS206-CS209 （压实度试验记录表）等表，同时 应填报SJ14 （中间交工证书）。监理检查压实度用CY206CY209表，并在 承包人申报的ZJ201表中签署检验看法，检验合格后，监理在SJ05及SJ14 表中签署看法。计量计算用ZFIl （中间计量表）。（2）清淤可能须要CS506 （动力触探试验记录）、CY506（监理抽检用） 及其它自制表格，用SJ05表申报验收，用SJ14表签证验收，用ZFll表 计量计算。（3）清场、拆除、清淤完成之后且在填土前，承包人应填写ZJ202 （路基填方基底质检记录表），并得到监理的签字认可。3 .软基处理（1）软基处理宜分处递交开工报告（SJO2）,附上完整的原材料等其 它试验报告（略）。质检表有ZJ205ZJ210等，砂垫层（软基处治）质检 用ZJ205,碎石桩、砂桩、粉喷桩、袋装砂井及塑料排水板施工质检记录 表用ZJ206,袋装砂井、塑料排水板质检用ZJ207,碎石桩（砂桩）质检 用ZJ208,粉喷桩质检用ZJ209, 土工合成材料处治层质检用ZJ210 （填挖 交界处的土工格栅质检亦采纳此表）。（2）验收申报、签证、计量同前所述。（3）监理除应在承包人用表中签署看法和签名，还应独立出具以下 抽检资料：砂垫层（软基处治）质检用CJ204,碎石桩、砂桩、粉喷桩、 袋装砂井及塑料排水板施工质检记录表用CJ205,袋装砂井、塑料排水板 质检用CJ206,碎石桩（砂桩）质检用CJ207,粉喷桩质检用CJ208, 土工 合成材料处治层质检用CJ209 （填挖交界处的土工格栅质检亦采纳此表）。4 .填筑（1） 一般状况下，每填一层用SJ05表申报，质检用ZJ203 （路基填 筑过程中质检记录表），承包人检测含水量用（CS204）,确定是否需洒水 或晾晒，压实度用CS206CS209表；当为填石时，必需每层用SJ05表申 报，质检用ZJ203,并细致填写“压实度状况”栏，并填报CS226填石路 堤压实度记录表。2）下路堤顶、上路堤顶、下路床顶、上路床顶四个阶段性验收时承 包人用SJ05申报，同时填报ZJ204 （路基现场质量检验报告单），附上 CS206CS209、CS608 （压实度汇总）、CSlOl （路基宽度、偏位测量记录 表）、CS102 （路堤、路床顶面高程、横坡测量整理计算表）、CS103 （路基 边坡坡度测量记录表）、CS105 （平整度测量记录表）等表，必要时可能须 要CSl（M （路基沉降观测记录表）。上路床顶验收，意味着路基土石方整体 验收，因此还应有CS504 （弯沉试验）表。（3）监理除了每层填写CY208压实度试验记录表（灌砂法）（填土） 或CY226填石路堤密实度检测记录表（填石）外，在下路堤顶、上路堤顶、 下路床顶、上路床顶四个阶段性验收应独立出具以下抽检资料：CJ204路 基现场质量检验报告单（93、94、96区顶）、CY208压实度试验记录表（灌 砂法）（填土）、CY226填石路堤密实度检测记录表（填石）、CYlOl路基、 路面宽度、偏位测量记录表、CY102路堤、路床顶面及路面高程、横坡测 量整理计算表、CY103路基边坡坡度测量记录表、CY105平整度测量记录 表、CY504回弹弯沉试验记录表（96区顶）及相关水准测量记录表。5 .借方、挖方（用于填筑）（1） 土质变更时（及开工报告中的填料相比），应刚好补做全部土工 试验，需用 CS2U、CS212> CS213> CS215CS217、CS210> CS214> CS220、 CS222 （可能须要 CS223CS225 CS221）等表。（2）监理做平行试验（及上面对应的CY类表）以便确定运用、改良 后运用或废弃。6 .结构物台背回填（1）除填土应有的报表外，增加ZJ676 （台后回填检查表）及其它自 制记录图表。（2）监理除应在承包人用表中签署看法和签名外，还应出具以下独 立抽检资料：CJ201清理及掘除检验表、CJ202路基填方基底质检记录表、 CY208压实度试验记录表（灌砂法）（填土）、CJ671台后回填检查表7