工会经费部门预算编制的说明.docx
工会经费部门预算编制的说明工会经费按照预算管理的相关规定，现将某某县总工会20XX 年部门预算编制情况说明如下：一、基本职能及主要工作(-)主要职能总工会主要职能为：工会必须遵守和维护宪法，以宪 法为根本的活动准则，以经济建设为中心，坚持党的领导, 依照工会法和工会章程独立自主地开展工作；工 会依法参与国家行政事务管理和民主政治建设，工会通过 职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决 策、民主管理和民主监督；工会通过组织职工培训，开展 职工教育活动，不断提高职工群众的思想道德素质和科学 文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工 队伍；围绕地方中心任务和企业生产经营，组织职工开展 劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动, 充分发挥职工在三个文明建设中的主力军作用；依法维护 职工的合法权益是工会的基本职能。工会通过平等协商和 集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工的合法权益； 开展群众性宣传、教育活动，组织有益于身心健康的文化 体育活动，办好图书室、阅览室，用先进文化引导、教育 职工；发挥工会会员作用，推进人文关爱工作，关心职工 生活，办好集体福利事业；建立健全工会主动参与职业安 全卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助行 政改善劳动条件，履行企业社会责任，参与安全检查和伤 亡事故调查处理；其他需要办理的事项。（二）20XX年主要工作介绍20XX年以来，某某县总工会主要开展了以下重点工作。 一是精准扶贫工作。在精准扶贫工作中，主要开支在下乡 差旅费以及对扶贫工作的投入上开支比较大。二是中医入 户工作，主要开支为制定中草药显示牌，补助示范户等。 三是"一活动一工程"工作。主要开支为开展技能竞赛 和技能培训，表彰先进等。四是组织建设工作。在推进六 有基层工会建设的进程中，对下级基层工会的补助，对示 范点打造的补助以及奖励经费等。五是工资集体协商工作。 主要开支为对基层工会的奖励以及工作经费的补助，人员 工资等开支。六是困难职工帮扶工作和互助医疗工作。主 要为对困难和大病职工的慰问和生病住院职工的医疗费 报销等开支。七是财务和经审工作。主要用于接待市级财 务检查和经审的接待费以及本级工会对下级工会开展财 务检查和经费审查等方面的支出。八是在各类重大节日开 展活动的支出。在三八节、五一节、七一节、国庆节等节 日开展各种大型庆祝活动的经费支出。九是自身建设方面 的工作。主要为选派单位职工参加各种省内外培训的差旅 费和培训费。二、部门预算编制情况认真贯彻落实中央八项规定，树立厉行节约、勤俭办 一切事业的思想，从严控制三公经费。按照量入为 出原则，合理编制预算，勤俭理财，从严从紧编制部门 预算，强化部门支出责任，探索建立财政支出绩效问责机 制 逐步扩大绩效信息公开范围,主动接受社会各界监督。三、部门基本情况某某县总工会实有人员编制14人，其中：行政编制6 人（含行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实 有行政人员6人（含行政工勤人员1人）,事业人员5人。 离退休人员8人，其中：离休O人，退休8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。四、20XX年部门预算收支情况20XX年某某县总工会预算总收入631.27万元,其中：公共财政预算616.27万元,无政府性基金收入。20XX年部门预算总支出631.27万元，其中：基本支 出616.27万元，占总支出的97.62%项目支出15万元， 占总支出的2.38%。按支出功能科目分类,支出分别列"基 本支出"和"项目支出基本支出"包含"工资福利 支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。（-）基本支出情况20XX年用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构 正常运转的工资支出75.98万元，包括基本工资，津贴补 贴等工资福利支出占基本支出的12.33% ;工会经费支出 532.45万元，占基本支出的86.4% ;对个人和家庭的补 助7.84万元，占基本支出的1.27%o（二）项目支出情况20XX年用于保障县总工会机构、下属事业单位等机构 为完成特定的行政工作任务（困难职工送温暖、帮扶救助）, 用于专项业务工作的经费支出15万元。五、名词解释某某县总工会20XX年财政拨款"三公”经费预算情况说明现将某某县总工会财政拨款三公经费预算20XX 年情况如下：一、因公出国（境）经费20XX年某某县总工会无出国（境）情况,安排出国（境） 此项无经费预算。二、公务接待费20XX年某某县总工会无财政拨款公务接待费预算。三、公务用车购置及运行维护费20XX年某某县总工会无财政拨款用于公车购置及运 行维护费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出预算。年部门收支预算总表单位，万元收入支出珀目琪目懂算豺631.27一'祭本支土616. ZT人本修财力安抻631.271、工资H利支出7X82、十项收入2、商品和哥文出53Z453、执法办案补助3.对个人归京In的讣的7.844.收备成本补售二、安目支出15二.政府性薨金三、学FMrjf的羲0收密B.自零货金1. Uii-位醛SHI收入2. K他自育黄金1潮一般公共预算支出预算表单位，万元科目代玛科目名称当年年初愦算数703001 7小计.基本支出.目支出.县总工会办公室2012901行R运行53 7653 76703001 »县总工会办公重2080501归。母障的行H单位离也休25 6425 64703001 ?县总工会办公畲2080801死亡扶勃0 12012703001 ?县怠工会办公宫2012999M他HO团修事务支出1515703001 ，:县勺工会办公玄2019999鹿侑一龄公共懈势支出532 38532 38703001 i县勺工会办公室2210203的店扑贴4 364 36PAMM 6。X A l LIG 0G年政府性基金收支预算表单位，万元单位名称科目代码科目名称当年年初预算数小计基本支出项目支出20，年基本信息表单位名称在编实有车领初AJS t在职在编实有人数高退休人敷行政（含参公管理）事业工勤小计高休退休123456789.理总工会115518810000000020；年“三公”经费预算表单位：万元项目本年JS算数
