工会年度部门收支预算编制情况说明.docx

工会年度部门收支预算编制情况说明工会经费目录第一部分：某某县总工会概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：某某县总工会20XX年部门预算及"三公"经费预算情况说明一、部门收支预算总体预算情况说明二、部门收入预算总体情况说明 三、部门支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、财政拨款"三公"经费情况说明八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：专业名词解释第四部分：某某县总工会20XX年部门预算报表（详见附件）一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款"三公两费"支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、年度预算项目绩效目标公开表第一部分：某某县总工会概况一、主要职能（-）依据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕中共某某县委员会和某某市总工会在各个时期的中心任务，确定县工会工作的指导方针和任务：贯彻执行中国工会全国代 表大会、某某市总工会代表大会作出的决议，指导全县工会组织开展各项工作。（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职 工群众职能。通过维护和服务，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，通过各种形式组织和引导完成党和政府提出的各项任务。（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定，对侵犯 职工权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）负责工会理论、政策、法规的研究，为各级工会提供理论、政策和法律服务，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查工会法和中国工会章程的贯彻执行； 研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体 合同制度和监督保证机制；负责全县厂务公开工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。（五）协助各级党组织管理各级工会的领导干部；领导县总工会机关和直属事业单位的工作，研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责全县工会干部的培训工作。（六）承担全国、全区、全市和县劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定举办职工福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。（八）领导、检杳县总工会机关和直属事业单位职工的政治思想教育、党风廉政建设以及退休老干部管理工作。（九）协助县安全生产监督管理部门对全县安全生产工作承担协调、监督、指导责任。对所属生产经营单位和出租的经营场所承担指导、检查和管理责任。（十）承担县委、县人民政府交办的有关事项。二、机构设置情况某某县总工会是行政单位，属于群众团体性质，内设3个部（室）：办公室、组织宣教调研部（经费审查委员会办公室权益保障和劳动保护部（女职工委员会办公室某某县工人文化宫是某某县总工会的二层机构，为自收自支事业单位（公益二类），属于文化性质。三、人员构成情况某某县总工会单位人员编制总数13个，其中：行政编制6个，事业编制7个。其中，在编在职人员12人，其他聘用人员24人，离退休人员14人。具体情况如下：1 .某某县总工会：行政编制6人，在编在职人员6人，其他聘用人员24人，离退休人员9人（其中离休O人12 .某某县工人文化宫：事业编制7人，在编在职人员6人，离退休人员5人（其中离休O人I第二部分：某某县总工会20XX年部门预算及"三公"经费预算情况说明 一、部门收支预算总体预算情况说明 20XX年收支总预算278640元，同比增加7680元，增长2.83 %o收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出。20XX年收支预算总体增加7680元，主要是增加离退休党支部支委班子成员工作补贴预算。二、部门收入总体预算情况说明20XX年收入总预算278640元，同比增加7680元，增长2.83%o本年收入预算278640元，同比增加7680元，增长2.83 % ;上年结转结余0元。其中：（-）一般公共预算拨款278640元，占收入总预算的100% ,同比增加7680元，增长2.83 %o（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。（三）本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。（四）本部门无事业收入，同比无变化。（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。（六）本单位无上年结转结余资金纳入20XX年部门预算编制。三、部门支出预算总体情况说明20XX年支出总预算278640元，其中，基本支出预算211440元，占支出总预算的75.88% ,同比增加480元，增长0.23 % ；项目支出预算67200元，占支出总预算的24.12% , 同比增加7200元，增长12 %。主要是增加离退休党支部支委班子成员工作补贴支出预算。其中：（-）一般公共服务支出类科目278640元，占支出总预算100% ,同比增加7680元，增长2.83 %o（二）社会保障和就业支出类科目0元，占支出总预算0% ,同比无变化。( )卫生健康支出类科目O元，占支出总预算0% ,同比无变化。(四)住房保障支出类科目0元，占支出总预算0% ,同比无变化。四、财政拨款收支预算总体情况说明20XX年财政拨款收支总预算278640元。收入包括：一般公共预算拨款278640元;支出包括：一般公共服务支出278640元。五、一般公共预算支出情况说明20XX年本年一般公共预算拨款支出278640元，其中：基本支出211440元，项目支出67200元，具体支出预算如下：(-)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。行政运行197760元，其中：基本支出197760元，项目支出0元。主要用于：1、工资福利支出126000元，同比无变化。2、对个人和家庭的补助支出71760元，同比增加480元，原因是增加退休人员支出预算形成。工会事务73680元，其中：基本支出13680元，项目支出60000元。主要用于：1、商品和服务支出38616元，同比无变。2、对个人和家庭的补助支出35064元，同比无变化。其他共产党事务支出7200元，其中：基本支出0元,项目支出7200元，主要用于对个人和家庭的补助支出7200元，同比增加7200元,原因是增加离退休党支部支委班子成员工作补贴支出。(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算211440元，占一般公共预算支出的75.88 % ,同比增加480元，增长0.23 %0其中： 工资福利支出预算126000元，占基本支出预算59.59% ,同比无变化。商品和服务支出预算0元，占基本支出预算0% ,同比无变化。对个人和家庭补助支出预算85440元，占基本支出预算40.41% ,同比增加480元,增长0.23%o2.项目支出67200元，占一般公共预算支出的24.12% ,同比增加7200元，增长12 %o其中：工资福利支出预算O元，占项目支出预算O %,同比无变化。商品和服务支出预算38616元,占项目支出预算57.46% ,同比无变化。对个人和家庭补助支出预算28584元，占项目支出预算42.54% ,同比增加7200元，增长33.67%o六、一般公共预算基本支出情况说明20XX年本年一般公共预算基本支出211440元，其中：人员经费211440元,主要包括：奖金126000元、退休费17760元、生活补助54000元、其他对个人和家庭的补助支 出13680元。公用经费O元。七、财政拨款"三公"经费情况说明（一）2OXX年部门预算全口径安排的"三公"经费预算情况。20XX年部门预算全口径安排"三公"经费支出预算。元，同比无变化。其中：1 .因公出国（境）经费支出预算O元，同比无变化。2 .公务接待费支出预算O元，同比无变化。3 .公务用车费预算O元，同比无变化。其中：(1)公务用车运行维护费支出预算O元，同比无变化。(2 )公务用车购置费O元，同比无变化。(二)20XX年一般公共预算资金安排的"三公"经费预算情况。20XX年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0元，同比无变化。其中：1 .因公出国(境)经费预算。因公出国(境)经费支出预算0元，同比无变化。2 .公务接待费预算。公务接待费预算0元，同比无变化。3 .公务用车购置及运行维护费预算。公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：(1)公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。(2 )公务用车购置预算0元，同比无变化八、政府性基金预算情况说明本部门20XX年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算情况说明本部门20XX年无国有资本经营预算支出。十、其他重要事项情况说明（-）机关运行经费预算安排情况说明。某某县总工会共有1个行政机关，行政运行经费总预算安排278640元，其中：基本支出预算211440元,项目支出预算67200元，同比增加7680元，增长2.83 % ,主要原 因是增加离退休党支部支委班子成员工作补贴预算支出。主要用于奖金、办公费、会议费、退休费及生活补助、对其他个人和家庭的补助等日常经费支出。（二）政府采购预算安排情况说明。20XX年政府采购预算0元，同比无变化（三）国有资产的总体情况说明。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是向县政府机关服务中心申请派车。截至2022年12月31日，资产原值合计0元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备0元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.家具、用具、装具等0元。因工会属群众团体，工会经费形成的资产不属国有资产。（四）重点项目预算绩效目标情况说明。20XX年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）6个，涉及一般公共预算拨款67200元，财政专户管 理资金收入O元，单位资金O元，上年结余收入O元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。第三部分：专业名词解释L一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资 金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。2 .上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。4 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。6 ."三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第四部分：20XX年部门预算报表一、部门收支预算总体情况表（预算公开01表） 二、部门收入预算总体情况表（预算公开02表） 三、部门支出预算总体情况表（预算公开03表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）七、财政拨款"三公两费"支出情况表（预算公开07表）八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）上述报表详见附件。部门收支总体情方一、一般公共预算拨款1、上级补助2、本级二、政府性基金预算拨款L上级补助2、本级三、国有资本经营预算拨款1、上级补助2、本级四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、其他收入本年收入合计收 入 总 计上年结转结余部门收入总体情况表部门（单位）代码部门（单位）名称ra本年收入小计一般公共预算KW性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金收入*123456合计270,960.00270,960.00270,960.00128某某县总工会270,960.00270,960.00270,960.00128001某某县总工会270,960.00270,960.00270,960.00部门支出总体1科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）*128某某县总工会128001某某县总工会2012901行政运行2012906工会事务财政拨款收支总体情况表单位：7收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、本年收入270,960.00一、本年支出270,960.0（一）一般公共预算拨款270,960.00（-）一般公共服务支出270,960.01、上级补助（二）外交支出2、本级270,960.00（三）国防支出（二）政府性基金预算拨款（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）卫生健康支出（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业B艮务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出1、上级补助2、本级（三）国有资本经营预算拨款1、上级补助2、本级二、上年结转结余（-）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款（二十）粮油物资储备支出（二十一）国有资本经营预算支出（二十二）灾害防治及应急管理支出（-+）其他支出（二十四）债务还本支出（二十五）债务付息支出（二十六）债务发行费用支出二、结转下年支出收入总计270,960.00支出总计270,960.0一般公共预算支出情况表科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计小计*12合计270,960.00210,960.00128某某县总工会270,960.00210,960.00128001某某县总工会270,960.00210,960.002012901行政运行197,280.00197,280.002012906工会事务73,680.0013,680.00一般公共预算基本支出情况表单位：部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出类款科目名称合计人员经费公用经费*123封210,960.00210,960.00301工资福利支出126,000.00126,000.0030103奖金126,000.00126,000.00303对个人和家庭的补助84z960.0084,960.0030302退休费17,280.0017,280.0030305生活补助54,000.0054,000.0030399其他对个人和家庭的补助13,680.0013,680.00一般公共预隼E"三公"经费支出情况表单位：7部门（单位）代码部门（单位）名称"三公"经费因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车运行维护费公务用车购置费* * *123456128001某某县总工会0.000.000.000.000.000.0政府性基金预算支出情况表单科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出*1234128001某某县总工会0.000.000.00