政府服务外包项目单位自查指标单.docx

附件22020-2022年度政府服务外包项目单位自查指标单序号核查内容核查标准核查材料1项目确定 情况是否向同级财政部门备案政府采购计划表是否纳入年度预算安排预算证明材料党委（组）讨论（或事前绩效评估）情况党委（组）会议证明或事前绩效评估材料2项目实施 情况项目是否超预算购买"预算证明材料是否通过政府采购方式确定承接主体采购文件、采购公告政府采购方式和程序是否符合规定政府采购项目档案资料组织采购过程中是否落实支持中小企业发展政策采购文件是否按照单位内部控制制度执行内部控制制度（政府采购）是否存在续签行为,续签或跟项目标是否有相关材料审批材料、相关合同3项目合同 履行情况是否勘见定签订合同采购文件、政府采购合同是否对合同履行t青况进行有效监管开展绩效执行监控的证明材料是否存在合同签订服务期限超出规定时限要求采购文件、政府采购合同是否按规定开展履约验收和资金支付政府采购合同、验收资料、资金支付证明资料序号核查内容核查标准核查材料是否对所购服务实施情况开展绩效评价绩效评价证明材料是否为承接主体的融资行为提供担保4项目信息 公开情况是否在法定媒体（宿迁市政府采购网）公开采购信息采购公告、中标/成交公告、合同公告证明材料向社会公众提供的公共服务项目是否开展需求调查开展需求调查证明资料政府向社会公众提供的公共服务项目是否邀请服务对象参与要求服务对象参与验收证明资料验收结果是否向社会公告公告证明资料5项目资金 使用情况资金支付使用是否有规范的审批程序和手续资金支付证明资料资金支付进度是否达到合同约定条款政府采购合同、资金支付证明资料是否存在挪用占用资金行为相关账务资料项目实际服务内容与合同条款是否一致政府采购合同6内控制度 执行情况2023年学校是否按要求重新制定招标采购内控制度,内控制度是否严格按局和学校（园）内控制团呈序执行采购2023年采购项目相关资料