医院采购工作流程.docx

选购工作流程为了规范医院选购工作流程，更好地保障临床科室的须要和医院日常工作的顺当开展，使选购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、选购分类药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指须要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。二、各部门职责选购流程涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。1、主管部门负责药品选购的申请审核、库存药品的质量（有权确定选购药品的生产厂家，但不能指定供应商）和库存药品出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存药品选购的申请审核、库存药品的出入库的汇总审核、固定资产和库存药品的总账、固定资产和库存药品的报销审核，库存药品的监督和定期监盘。3、选购部门负责固定资产和库存药品的选购，固定资产和库存药品验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。4、仓储部门负责库存药品的入库登记，日常库房管理，依据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科一耗材库；药品的仓储部门是药剂科一药库。三、药品选购请购1、常规药品由仓储部门库房管理员依据现在库存数量和消耗状况提出选购申请，由主管部门审批，常用药品的库存量不得超过半个月，不常用药品和选购时间较长的药品库存量不得超过1个月为原则，保证药品周转率年度达到10次以上。药品选购书目以外的药品由运用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，药品选购书目以外的药品申请数量一般不得超过预料运用1个月的数量，经运用3个月能够正常运用后，纳入药品选购书目管理。经运用3个月不能够正常运用的，不得纳入药品选购书目管理管理。2、药品选购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员依据批准的药品选购申请编制药品请购单，药品请购单应完整填写药品名称、规格、型号、数量等基本信息，须要特地说明药品生产厂商的，应在备注栏中注明药品生产厂商。药品选购申请部门不得提出指定药品供应商的要求。3、药品请购单由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，药品请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的药品请购单报选购部，并上传电子档一份。选购1、每年年初，各医院编制全年药品选购预算，编制价格以上年度实际选购最低价为基础。2、选购部应依据医院年度药品需求状况选好供应商，选购部应当对供应商的资质、药品质量、配送刚好性、供应商的信誉等状况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应刚好的供应商作为公司的药品供应商。对首次纳入公司的药品供应商应当要求药品供应商供应相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，选购部留资质证明的电子档（全部供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。3、年初应由公司组织一次集中招标选购会，由各供应商报价，公司确定全年药品的招标选购价格和确定药品选购书目，药品选购书目内的药品为常用药品。公司确定药品选购书目后，应刚好将药品选购书目和招标选购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，药品选购书目和准予公开的选购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送公司财务部备案。4、药品选购书目以内的药品和药品选购书目以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司选购部统一选购，药品选购书目以外的药品和零星药品（单件价值在200元以内且批量价值在500元以内的药品）由医院自行选购。5、选购人员收到药品请购单后，依据年度药品选购确定的供应商进行药品选购。6、选购人员要严把药品质量关，特别是对有效期不足6个月的药品、卫生材料禁止选购O7、药品请购单送达选购部后，常用药品一般应于一周内由供应商送达医院仓库；如因不行抗力及市场惊惶因素导致在一周内选购不到的特别药品，选购部应于药品请购单送达3天内反馈到请购部门，原则上药品选购的最长时限为15天。药品供应商不能送达医院仓库的，由选购部提货并送达医院仓库。验收1、药品到达仓库时，由最先接收药品的人员通知选购员和主管部门指定的药品验收人员依据药品请购单对所选购的药品进行验收。2、验收人员在验收时主要负责药品的质量问题，即：药品的生产日期、到期日期、药品的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对药品阅历收与订购单不符的药品或质量不符合国家要求的药品，验收人员有权拒绝入库。3、库房管理员在验收时主要负责药品的数量问题，即：药品的数量是否正确，对超过选购申请数量的药品，库房管理人员有权拒绝入库。4、对不符合国家要求、医院选购要求和超过申购数量的药品，由选购人员负责退货处理。5、阅历收合格的药品，应刚好办理入库，并打印药品入库单一式三联，药品入库单作为药品验收合格凭证，应当由验收人员、选购人员和库房管理员共同签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据，入库单第一联由库房留存，作为药品入库的依据，其次联交由选购人员作为报销结算的依据，第三联由库房管理员依据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。付款1、行政后勤药品一般实行货到付款或月底结算；医疗药品实行先选购，延后两个月付款的方式。2、月底终了，选购部应收集各供应商的供应商对账单，各家供应商的供应商对账单应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额，供应商对账单（或传真件）须经选购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科,财务科应核对每家供应商的对账单,对账单核实有误的，选购部、仓储部门应当帮助查实，确保做到账账相符、账实相符。3、原则上，下月的药品付款总额应当与上月的药品选购总额相当，医院因资金惊惶不能确保药品付款支配的，应于每月10日前依据月份资金运用支配刚好通知选购部药品付款额度，便于选购部编制药品付款支配；选购部因药品选购困难或供应商回款须要增加药品付款支配的，应于每月10日前依据药品付款支配刚好商医院财务部门药品付款须要，财务部门在资金能够保障的状况下，应适当增加药品付款额度。4、每月15日前由选购部编制当月药品付款支配表，医院财务部门审核后，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由选购部留存，同时选购部将付款支配表电子档传财务部门一份。5、选购部依据审核批准后的药品付款支配填制药品付款报销单，药品付款报销单应同时附药品选购发票和药品入库单，并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳刚好在选购共享资料文件夹更新付款进度供选购部了解付款状况。6、市场紧缺医疗药品或特需医疗药品须要预付款或现付款的，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。质量反馈1、运用部门（科室）随时将运用过程中发觉的药品质量等问题以药品运用部门反馈问题处置单的形式报药品主管部门，由药品主管部门将问题集中反馈到选购部门，选购部收到反馈问题处置单后，应刚好与供应商联系，以解决药品质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保药品质量和医疗平安。2、年度终了，选购部应当对公司全部药品供应商进行一次评估，加强供应商管理，对供应药品质量差、价格高、供应不刚好、信誉不好的供应商予以清理，并吸取一些更适合的供应商作为公司的药品供应商。