西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县科学技术局部门决算.docx

附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县科学技术局部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县商务和工业信息化局部门（单位）概况一、部门职责贯彻执行国家、区、市、县关于创新驱动发展战略方针和科技工作的法律、法规、规章。研究拟订全县科技发展战略、中长期科技发展规划、科技促进经济与社会发展的具体政策。二、机构设置,西吉县科学技术局属于全额拨款行政一级单位，合编人数4人。内设综合办公室、财务室、农业农村创新办公室。收入支出决算总表公开01表金颔单.位：亓收入寺由项目行次决算数项目（按功能分类）行次决转数档次1档次2一、财政折款收入1.00一、一般公共服务守阳280.00其中：政府性某给预苴财政找款20.00一、外交支由290.00:、卜级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00四、经营收入50.00石、教育支出320.00玉、附屉单位卜缴收入60.00六、科学拈术古出33.01六、其他收入7.82七、文化体育与传媒古出340.008八、社会保陪和就W支出350.009九、医疗"R牛与计划牛育支出360.0010十、节能环保支出370.0011H、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出39.0013+=、交通云输支出400.0014十四、济源助探信息等支山410.0015十万、商亚膈驿亚等支出420.0016十六、金融支出430.0017卜七、幡助其他地区方出440.0018十八、国十海洋气象等古出450.0019十力,、住房保障支出469600.0020:十、粮油物资储备支出470.0021-4-一、其他支出48.0022二十二、债外还本支出490.0023二十三、债务付息支出500.00本年收入合计24.82本年支出合计51.01用事业基金弥补收支差额250.00结余分酣520.00年初结转和结余260.00年末结转和结余53.81总计27.82总计54.82公开割门：西吉具科学拈术局注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表金额单位：元公开部门：西吉县科学技术局项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计.82.000.000.000.000.00.82206科学技术支出11,808,841.0011,508,841.000.000.000.000.00300,000.0020601科学技术管理事务1,282,441.001,282,441.000.000.000.000.000.00行政运行534,241.00534,241.000.000.000.000.000.00一般行政管理事务748,200.00748,200.000.000.000.000.000.0020603应用研究500,000.00500,000.000.000.000.000.000.00其他应用研究支出500,000.00500,000.000.000.000.000.000.0020604技术研究与开发9,226,400.009,226,400.000.000.000.000.000.00应用技术研究与开发600,000.00600,000.000.000.000.000.000.00产业技术研究与开发1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.00科技成果转化与扩散500,000.00500,000.000.000.000.000.000.00其他技术研究与开发支出7,126,400.007,126,400.000.000.000.000.000.0020605科技条件与服务800,000.00500,000.000.000.000.000.00300,000.00科技条件专项500,000.00500,000.000.000.000.000.000.00其他科技条件与服务支出300,000.OO0.000.000.000.000.00300,000.00208社会保障和就业支出18,518.0018,518.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休18,518.0018,518.000.000.000.000.000.00机关事业单位基木养老保险缴费支出18,518.0018,518.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出12,152.0012,152.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗12,152.0012,152.000.000.000.000.000.00行政单位医疗9,259.009,259.000.000.000.000.000.00公务员医疗补助2,893.002,893.000.000.000.000.000.00213农林水支出7,000,000.007,000,000.000.000.000.000.000.0021301农业7,000,000.OO7,000,000.000.000.000.000.000.00其他农业支出7,000,000.007,000,000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出9,600.009,600.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出9,600.009,600.000.000.000.000.000.00购房补贴9,600.009,600.000.000.000.000.000.00229其他支出7,921,294.820.000.000.000.000.007,921,294.8222999其他支出7,921,294.820.000.000.000.000.007,921,294.82其他支出7,921,294.820.000.000.000.000.007,921,2M.82注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表金额单位：元公开部门：西吉县技术局项Il本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编他科目名称款项栏次123456合计.01481286.010.000.000.00206科学技术支出2,479,886.01471,686.012,008,200.000.000.000.0020601科学技术管理事务779,886.01471,686.01308,200.00行政运行471,686.01471,686.010.00一般行政管理事务308,200.000.00308,200.000.000.000.0020604技术研究与开发1,200,000.000.001,200,000.000.000.000.00科技成果转化与扩散500,000.000.00500,0.000.000.000.00其他技术研究与开发700,000.000.00700,0.000.000.000.0020605科技条件与服务500,000.000.00500,000.000.000.000.00科技条件专项500,000.000.00500,000.000.000.000.00213农林水支出6,339,394.000.006,339,394.000.000.000.0021301农业6,339,394.000.006,339,394.000.000.000.00其他农业支出6,339,394.000.006,339,394.000.000.000.00221住房保障支出9,600.009,600.000.000.000.000.0022102住房改革支出9,600.009,600.000.000.000.000.00购房补贴9,600.009,600.000.000.000.000.00229其他支出6,143,472.000.006,143,472.000.000.000.0022999其他支出6f143,472.000.006,143,472.000.000.000.00其他支出6,143,472.000.006,143,472.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表收入看出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决诧涧合计般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预微财政拨款1一、一般公共服务支出290.000.000.00:、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.003三、国防支出310.000.000.004四、公共安全支出320.000.000.005五、教育支出330.000.000.006六、科学技术支出34.01.010.007七、文化体杳与传媒支出350.000.000.008八、社会保障和就业支出360.000.000.009力.、医疗卫牛与计划牛育支出370.000.000.0010卜、节能环保支出380.000.000.0011I一、城乡社区支出390.000.000.0012十二、农林水支出40.00.000.0013卜三、交通运输支出410.000.000.0014十四、济源勘探信息等支出420.000.000.0015十五、商业服务业等支出430.000.000.0016卜六、金融支出440.000.000.0017十七、援助其他地区支出450.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出460.000.000.0019卜九、住房保障支出479600.009600.000.0020二十、粮油物盗储备支出480.000.000.0021二H一、其他支出490.000.000.0022二十二、债务还本支出500.000.000.0023二十三、债务付息支出510.000.000.00本年收入合计24本年支出合计52.01.010.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余53.99.990.00一、一般公共预算财政援款2654二、政府性基金预算财政拨款270.0055总计28总计56.001.0010.00公开部门：西吉县科学技术局公开04表金额唯位：元公开05表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.01481286.01206科学技术支出2,479,886.01471z686.012,008,200.0020601科学技术管理事务779,886.01471,686.01308,200.00行政运行471,686.01471,686.010.00一般行政管理事务308,200.000.00308,200.0020604技术研究与开发1,200,000.000.001,200,000.00科技成果转化与扩散500,000.000.00500z000.00其他技术研究与开发支出700,000.000.00700,000.0020605科技条件与服务500,000.000.00500,000.00公开部门：西吉县科学技术局金额单位：元科技条件专项500,000.000.00500,000.00213农林水支出6,339,394.000.006,339,394.0021301农业6,339,394.000.006,339,394.00其他农业支出6,339,394.000.006,339,394.00221住房保障支出9,600.009,600.000.0022102住房改革支出9,600.009,600.000.00购房补贴9,600.009,600.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表经济分类FJ114½K11科目名称决算数经济分类日位r科目名称决算数经济分类科目名称决算数301工资福利支出214,603.00302商品和服务支出218,906.01307债务利息及费用支出0.0030101基本工资66,680.0030201办公费148,985.7830701国内债务付息0.00公开部门：西吉县科学技术局单位：元30102津贴补贴98,420.0030202印刷费0.00310资本性支出31517.0030103奖金48,670.0030203咨询费0.0031003办公设备购置31,517.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030107绩效工资0.0030205水费366.0031006大型修缮30108机关事业单位基本养老保险0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费927.2331008物资储备0.0030110职工基本医疗保险缴费0.0030208取暖费14,669.0031009土地补偿0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费17,907.0031010安置补助0.0030112其他社会保障缴费833.0030211差旅费26,651.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费0.0031012拆迁补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00303对个人和家庭的补助16z260.0030215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031022无形资产购置0.0030302退休费0.0030217公务招待费0.0031099其他资本性支出0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031201资本金注入0.0030305生活补助16,260.0030225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031204费用补贴0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0031299其他对企业补助0.0030309奖励金0.0030229福利费0.00313对社会保障基金补助0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维0.0031302对社会保险基金补助0.0030399对其他个人和家庭的补助支0.0030239其他交通费用0.0031303补充全国社会保障基金0.00人员经费合计230863.00公用经费合计250423.01合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县科学技术局金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：西吉县科学技术局金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.82元，支出总计.82元。与上年相比,收、支总计各增加（减少）0.00元,增长（下降）0%,主要原因是机构改革新成立单位。二、收入决算情况说明2019年度收入合计.82元,其中：财政拨款收入皿元，占69%：上级补助收入0.00元,占0%：事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%：附属单位上缴收入OOO元,占0.00%：其他收入.82元,占31%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.Ol元，其中：基本支出481286.01元，占二%；项目支出.00元,占96%；上缴上级支出O.OO元，占0.00%；经营支出O.OO元,占0.00%；对附属单位补助支出0OO元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计.OO元,支出总计.00元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0.OO元,增长（下降）0.00%,主要原因是机构改革新成立单位。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0.00元,增长（下降）0.00%,主要原因是机构改革新成立单位。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出也元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出53424LOo元,占/_%；教育（类）支出O00元,占0.00%:科学技术（类）支出0.00元,占0.00%;文化体育与传媒（类）支出0.00元,占0.00%:社会保障和就业（类）支出18518.00元,占0.01%；农林水（类）支出.00元,占38%；住房保障（类）支出9600元，占0005%,等等。）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为.00元,完成年初预算的100元其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为471686.01元,支出决算为471686.01元,完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。2 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为308200.OO元,支出决算为308200.OO元，完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因*。3 .社会保障和就业支出。年初预算为18518.00元,支出决算为18518.OO元,完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。4 .卫生健康支出。年初预算为12152.OO元,支出决算为12152.00元,完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。5,农林水支出。年初预算为.00元,支出决算为.00元，完成年初预算的殁%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。6 .住房保障支出。年初预算为9600.00元,支出决算为9600.OO元,完成年初预算的皿虬决算数大于（小于）预算数的主要原因六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出481286（H元，其中：人员经费230863.00元,公用经费250423.01元。支出具体情况如下：1.工资福利支出214603.00元,较年初预算数增加（减少）0.00元,增长（下降）0.00%,主要原因是机构改革新成立单位；较上年决算数增加（减少）0.00元,增长（下降）0.00%o2 .商品和服务支出218906.01元,较年初预算数增加（减少）0.00元,增长（下降）0.00%,主要原因是机构改革新成立单位；较上年决算数增加（减少）0.00元,增长（下降）0.00%o3 .对个人和家庭的补助16260.00元,较年初预算数增加（减少）0.00元,增长（下降）OOO%,主要原因是;较上年决算数增加（减少）000元,增长（下降）0.00%。4 .其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加（减少）0.00元,增长（下降）0.00%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）0.00元,增长（下降）0.00%O5 .6 .七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为OOO元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%o与上年相比，减少（增加）0.00元,下降（增长）0.00%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%：公务用车购置及运行费支出占0.00%:公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元,支出决算为。00元,完成年初预算的0成%:比上年减少（增加）0.00元,下降（增长）0.00%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数O00个,因公出国（境）人次数O00人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元,支出决算为。00元,完成年初预算的0.00%;比上年减少（增加）0.00元,下降（增长）0.00%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数OOO辆,公务用车保有量为0.00辆。3 .公务接待费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的。00%；比上年减少（增加）0.威元,下降（增长）0.00%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：国内接待费支出0.00元,主要用于O国（境）外接待费支出0.00元,主要用于。全年国内公务接待批次O00个,国内公务接待人次0.00人,国（境）外公务接待批次。00个,国（境）外公务接待人次0.00.人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余OOO元,较上年决算数增加（减少）0.00元,增长（下降）0.00沆主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为型元，支出决算为Ooo元,完成年初预算的0.00%;比上年增加（减少）0.00元,增长（下降）0.00%o决算数大于（小于）预算数的主要原因机构改革新成立单位。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算O.OO元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算。00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，共有车辆0.00辆,其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车OOO辆;单价50万元以上通用设备SOO台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的%o组织对2019年度*、*等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%o共组织对*、*等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出一元，政府性基金预算支出一元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，*项目绩效自评得分为一分。项目全年预算数为一元，执行数为一元，完成预算的%o主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因:一是；二是。下一步改进措施：一是；二是O第四部分名词解释1. *2. *3. *?_?_（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料