西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度.docx

附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县红耀乡人民政府部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县红耀乡人民政府概况一、部门职责（一）强化乡政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。乡政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。（二）基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。（三）根据本乡社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育科技培训，努力提高劳动者素质,做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成,实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。二、机构设置红耀乡人民政府部门预算为一级决算单位，无所属事业单位二级决算。收入支出决算总表公开01表金额单.位：元收入项目行次决越数项目（按功能分类）行次决算:数档次1档次2一、财政折款收入1.25一、一般公共服务支出28.66苴中：政府忤基晶丽箕财政找款20:、外交支由290:、卜级补助收入30三、国防支出300三、事业收入40四、公共安全支出310四、经营收入50石、教育守出320干、附屉单位卜缴收入60六、科学拈术支出330六、其他收入7.52七、文化体行与传媒支出342401198八、社套保随和就业支出35.659九、疾疗卫牛与计划牛育支出3619916610十、节能环保支出37011I一、城乡社区方出38.2412十二、农林水支出39.3913+二、交通运输支出40014+Ink济源勘探信息.等支Hl41015十万、商业服务业等支出42016十六、金融支出43017卜七、援助其他地区支出44018十八、国土海洋气象等支出4534390219十九、住房保陪支出466660020:十、粮油物济储除支出47021一H-一、其他支出48500022二十二、债务还木支出4923二十三、债芬付息、守出50本年收入合计24.77本年支出合计51.94用事业基会弥补收支差额250结余分配520年初结转和结余26.6年末结转和结余53.43总计2737总计54.37公开都门：纤耀乡政府注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计.77.25.52201一般公共服务支出.77.25.5220101人大事务300003000020103政府办公厅（室）及相关机构事务.77.25.5220106财政事务482917482917金额单位：元公开部门：红耀乡政府207文化体育与传媒支出24011924011920701文化和旅游240119240119208社会保障和就业支出48396267778620802民政管理事务82778615000067778620805行政事业单位离退休333962333962210卫生健康支出19916619916621011行政事业单位医疗199166199166212城乡社区支出89480089480021205城乡社区环境卫生70680070680021299其他城乡社区支出188000188000213农林水支出21305扶贫46953046953021307农村综合改革220自然资源海洋气象等支出34390234390222001自然资源事务343902343902221住房保障支出666006660022102住房改革支出6660066600229其他支出5000500022999其他支出50005000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计.94.5.44201一般公共服务支出.66.5.1620101人大事务4598587003728520103政府办公厅（室）及相关机构事务.66.5.1620106财政事务4929174829171000020136其他共产党事务支出1999919999公开部门：红耀乡政府金额单位：元207文化体育与传媒支出24019924019920701文化和旅游240199240199208社会保障和就业支出.65333962.6520802民政管理事务.65.6520805行政事业单位离退休333962333962210卫生健康支出19916619916621011行政事业单位医疗199166199166212城乡社区支出.24.2421203城乡社区公共设施539155391521205城乡社区环境卫生565396.24565396.2421299其他城乡社区支出400150400150213农林水支出.39.3921305扶贫46953046953021307农村综合改革.39.39220自然资源海洋气象等支出34390234390222001自然资源事务343902343902221住房保障支出666006660022102住房改革支出6660066600229其他支出5000500022999其他支出50005000注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决徽数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预第:财政拨款栏次1档次234一、一股公共预免财政拨款1.25一、一般公共服务支出29.65.65二、政府性基金预算财政找款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325石、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出352401192401198八、社会保障和就业支出36674722.02674722.029九、医疗卫生与计划牛育支出3719916619916610十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出39.24.2412十二、农林水支出40.39.3913+二、交通运输支出4114十四、咨源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4634390234390219十九、住房保障支出47666006660020二十、粮油物咨储备支出4821二十一、其他支出495000500022二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24.25本年支出合计52.3.3年初财政拨款结转和结余25.6年末财政拨款结转和结余53.55.55一、一般公共预算财政找款26.654八政府性基金预算财政拨款2755总计28.85总计56.85.85公开部门：红耀乡政府公开04表金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.3.5.8201一般公共服务支出.65.5689110.1520101人大事务4598587003728520103政府办公厅（室）及相关机构事务.65.5641825.1520106财政事务4929174829171000020136其他共产党事务支出1999919999207文化体育与传媒支出24011924011920701文化和旅游240119240119208社会保障和就业支出674722.02333962340760.0220802民政管理事务340760.02340760.0220805行政事业单位离退休333962333962210卫生健康支出199166199166212城乡社区支出.24.24213农林水支出.39.39220自然资源海洋气象等支出343902343902221住房保障支出6660066600229其他支出50005000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门:经济分类科目名称决算数经济分科目名称决算数经济分类科目名称决算数Q1丁咨谅利古UlQ119忘马痂幅幺古中QlC沐木枇古中QAiniH木T砧91191九八物MQDQaQQQInAl巨后硅钻物M硅QAmonikmiAAAAAQnonoP11Rll5U;Qlfwr>加小用攵曲罟9n1n,iQO2次而胡Q1119土田泗攵西西QCInC<1K-iklHBqnon>壬牯曲Qinns;t54JJ¾U¼Qnln7*(rT½Qo永州Qin土天可4女g釜qnftHl辛由、山的指H木美寺4SL哈技QQQQA9Q9A由的IQIdQI«7QIfWY7心由向税砧物件做国田锦QAlnQHNIZ住全他热Q119n7城由协Qinnft物）砧除攵uymnorU*定片捏脸倒粉11nftQ9119HQHVHe西Q1nn0Hhik<2八111小攵吊pfikBJ粉KaIaQQrVmQ枷W蛤阳莎Qinm亡智油BhQ11119甘川i4A但E*4IACCZCiQnoi1½fcBQ1«9QlCII&山bW4=>Mw*1ik*QAIIQ仕友小依1企Q919出小心闲h也田Q11119烷讦泳档QCIldl4v¾?QrmQafc，坨、悔1Q11Q小幺田本明罟QAIQQW油T6谅知志中QnOI4田然QlnIQLrM京福-T目h½stUVl型小Afw(yikHl/1QQ7R79119iA*/司Qinoi立的IinK*利.h.11i阳UHQni组秋助91191俭；川沙99W,1Q190手的咨*的留Q11QH94HH-b9917小攵垃注由QlnQQ甘4h次木枇-QCQCQUJHIJ，价、物Q912-fflkltlJ>QIO7vtlkiklQQ114珏柿!全4/141QAQ99Afrfe帕留沙Q191f大全注入QAQnqfcikfH11A11QnoDH右IE楸嵋翔QIDMM曲如然H全昭初科熔UYlCia的注:沙91199A挣攵粉Q19A>1翔由3kH2八2八7REikBlt*i907豕扛、山攵翔Q1BCA却自3卜壮QCQna日报及公Q99ftTA怒业/1797Q19QQItl¾f-dsJbikfHiQCQnQ的扁公44AlQ1199Qj三<J>QlQ丸狂冬徨RS甘全21JHlQAQIn小AxJIik11llQC9Q1，、幺田宇法衿批珀曲ZIaAQaQQQIQfT?¾H+企但脍苴全21JHIQAQQQMtr仙小AaWiikftfi-.fiCQnOQQIT科1力淞邨田QIQAQ林谷小同讣A用脸甘仝Q9z111招今BKainl粉出9QQ甘林古田QN)QQ甘Ab商旦却HU攵吉川7n11R.1QKQOOAHttl=;QC7懦位知自TJ曲FH古中QQQn7帕言罐杉曲E日古山Q7111Ertl彷幺好白QQQna7FB同非昔知织如f11fffAq79用心彷幺4才白QQQQQIt加古MaQC7AQ国内的女华打验田Q711z1国外佶攵*拧物阳AM站的分；上小田怒涉今件I人；1I三注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011121300000800000800005000048630.39048630.39048630.390注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.37元，支出总计.37元。与上年相比,收、支总计各增加45元,增长127虬二、收入决算情况说明2019年度收入合计.77元，其中：财政拨款收入.25元，占47%；上级补助收入0元,占0%：事业收入0元,占0%:经营收入0元,占0%:附属单位上缴收入元，占0%：其他收入.52元,占53%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.94元,其中：基本支出.5元,占30%；项目支出.44元,占70%：上缴上级支出0元，占Q%；经营支出0元,占0%：对附属单位补助支出0元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计.25元,支出总计.25元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加.25元,增长26.7%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出元，占本年支出合计的56.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）.65元,增长54.2%。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.3元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出.65元,占48%：国土海洋气象等支出343902元,占3.17%；文化体育与传媒（类）支出240119元,占2.21%；社会保障和就业（类）支出674722.02元,占6.21%；医疗卫生和计划生育支出支出199166元,占1.83%；城乡社区支出.24元,占9.39%；农林水（类）支出.39元,占28.51%；住房保障（类）支出66600元,占0.61%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为3元,完成年初预算的191.59%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出一“元，其中：人员经费元，公用经费.5元。支出具体情况如下:1 .工资福利支出一元。2 .商品和服务支出元。3 .对个人和家庭的补助498757元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为130000元,支出决算为48630.39元,完成年初预算的37.41%。与上年相比，减少81.42_虬（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%：公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占Q%。具体情况如下:1.因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为元，完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%oo全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人。2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为48630.39元,完成年初预算的60.79%；比上年减少213169.61元,下降81.42%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出48630.39元,主要用于公务车辆日常运行及维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数工辆，公务用车保有量为2辆。3.公务接待费。年初预算为50000元,支出决算为_Q元，完成年初预算的0%八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余Q元，本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）2元，增长（下降）_0%o九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费支出809298.39元,完成年初预算的68.58%。（一）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_Qyc©（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积_2,832平方米，共有车辆2辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。第四部分名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件其他相关资料：无