西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县文化旅游广电局部门决算.docx

附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县文化旅游广电局部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县文化旅游广电局部门（单位）概况一、部门职责1、宣传贯彻执行党和国家关于文化旅游广播电影电视工作的路线、方针、政策、法律和法规，依法制订西吉县文化旅游广播电影电视事业的管理办法，并负责监督实施。2、负责研究制订西吉县文化旅游广播电影电视事业总体规划和发展目标，编制并监督实施年度计划，使西吉县文化旅游广播电影电视事业做到统一规划，合理布局，控制总量，协调发展。3、组织管理西吉县文化旅游广播影视事业。加强对文化艺术、创作、表演、西吉县重大的文化活动、文艺赛事和文化馆站的文化事业指导和管理。加强对西吉县文化事业、文化队伍建设、区内外文化交流与合作。协助做好机关、学校、企业和乡镇文化旅游工作，广泛开展群众文化活动。加强对旅游资源的普查、规划、利用、保护工作，组织旅游整体形象的对外宣传和旅游促销活动，进一步开拓旅游商品市场，监督管理旅游日常工作。4、负责组织西吉县文化、旅游、广播电影电视事业的业务和培训工作，提高有关人员的业务水平，培养文化旅游广播影视骨干和专业人才。5、负责管理西吉县各类电影、文物和文化场馆设施，加强基础设施建设和日常维护，指导各类公益性事业的建设和发展，提高工作效率和服务水平。6、负责管理西吉县文化旅游广播电影电视市场。认真宣传贯彻国家和区、市关于文化旅游广播影视市场管理的政策、法律、法规，制定西吉县文化、广电市场发展规划和管理办法，负责文化旅游广电市场行政执法和稽查工作，开展执法人员和经营业主的教育培训，加强对西吉县文化、旅游、广电市场的管理。7、负责管理全局干部职工的思想政治工作和工作人员日常管理制度建设等事宜，配合民政部门对西吉县各文体协会的资格审查和业务指导。8、承办西吉县人民政府交办的其他事项二、机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：1.按照部门决算编报要求，西吉县文化旅游广电局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个：1.西吉县文化馆2 .西吉县图书馆3 .西吉广播电视台4 .西吉钱币博物馆第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单.位：亓收入方山项目行次决尊教项口（按功能分类）行次决算:数档次1档次2一、财政折款收入1一、一般公共膈冬古阳28苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2二、外交支由29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5石、教育守出32石、附屉单位卜缴收入6六、科学拈术古出33六、其他收入7182636.04七、文化体育与传媒古阳34.518八、社会保陪和就业立出359九、医疗R牛与计划牛育支出3610十、节能环保支出3711I-一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、济源勘探信息等于山4115十石、商业胆冬业笺支出4216十六、金融支出4317卜七、幡助其他地区守阳4418十八、国十海洋气象等支出4519十力,、住房保障支用462400020二十、粮油物济储备支出4721-I-一、其他支出4822二十二、储务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24.04本年支出合计51.51用事业基会弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26.46年末结转和结余53.99总计27.5款计54.5公开割门：西吉具文化旅游广由局注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县文化旅游广电局金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款栏次1234567合计.04182636.04207文化旅游体育与传媒支出.04182636.0420701文化和旅游.04182636.04行政支出.04182636.04一般行政管理事务图书馆4500045000文化展示及纪念机构文化活动3000030000文化创作与保护6000060000其他文化和旅游支出20702文物文物保护博物馆20708广播电视广播223200223200电视其他广播电视支出20799其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出212城乡社区支出21299其他城乡社区支出221住房保障支出240002400022102住房改革支出2400024000购房补贴2400024000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：西吉县文化旅游广电局金额单位：元项Il本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计.51.47.04207文化旅游体育与传媒支出.51.47.0420701文化和旅游.51.47.04行政运行.47.47一般行政管理事务.48.48图书馆4500045000文化展示及纪念机构.56.56文化活动3000030000文化创作与保护6000060000其他文化和旅游支出20702文物文物保护博物馆20708广播电视广播223200223200电视其他广播电视20799其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农村基础设施建设支出21299其他城乡社区支出221住房保障支出240002400022102住房改革支出2400024000购房补贴2400024000注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入寺出项目行次决算数项目（按功能分类）仃次决耸数合计一般公共预篇财政政府性基金颈算财政拨款栏次1档次234一、一般公共预徐财政拨款1一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政找款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出35.51.518八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划生育支出3710十、节能环保支出3811H-一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013+二、交通运输支出4114十四、咨源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47240002400020二十、粮油物盗储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债驿忖息支出51本年收入合计24本年支出合计52.51.51年初财政拨款结转和结余25.46年末财政拨款结转和结余53.95.95一、一般公共预算财政找款26.4654二、政府性基金预算财政拨款2755½28.46½56.46.46公开部门：西吉县文化旅游广电局公开04表金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预管财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决Ol1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉县文化旅游广电局金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.51.47.04207文化旅游体育与传媒支出.51.47.0420701文化和旅游.51.47.04行政运行.47.47一般行政管理事务.48.48图书馆4500045000文化展示及纪念机构.56.56文化活动3000030000文化创作与保护6000060000其他文化和旅游支出20702文物文物保护博物馆20708广播电视广播223200223200电视其他广播电视支出20799其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出212城乡社区支出21299其他城乡社区支出221住房保障支出240002400022102住房改革支出2400024000购房补贴2400024000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：西吉县文化旅游广电局经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数Q1丁咨谅利古UlQC9忘马痂幅幺古中17QR7R47qi云木枇古UlQAiniH木T砧FaAeU91191九八物InAlAn79QInAl史后硅特枷的样QAmonikmi/1/177Q79n9119P11Rll5U;QaanQlfwr>加小用攵的罟9n1n,iQO2次而西Q1119土田泗攵的印QCInC<1K-iklHBQnon,1壬件曲9nnt54JJ¾U¼Qnln7*(rT½791ftQo永州AR99QICCC土天可4女g釜anftill多由山的A7木关注SLKQ9A由曲QIfWY7启目向税砧tw生帕国市忤QAlnQHNIZ住全做Q119n7城由协9innft物)砧除攵uymnorU*定片捏脸倒粉9119HQ的睁莎Q1nnQHhA档2八111小攵吊pfikBJ粉QrVmQ的I'II，呼初初Qinm亡智油BhQ11119甘川i4A但E*Qnoi1½fcB9111Q9Q111&山bW4=>Mw*lik*QAIIQ仕友小卡口奎Q919TOrai(Ki>fflQl1119烷讦泳档Qnlld11E)y¾Q1191Qiffc，坨、悔QlCIQ小幺田方罟QAIQQLTAhT6谅知古小QAInQnQnOl4JH错物QICIQU柚然通丁目Mtl西tUVl型小A知点的KHh9QQQ9119iA*/司Qinoi立的IinK*利.以曲阳UHQAI组秋助91191俭；川沙Q190手的咨*的留Q11QH9泪伐曲Qn今17小攵地独曲QInQQ甘*h次卡山QCQCQUJHIJ，价、物9912-fflkltlJ>Q197vtlkiklQQ114珏柿!全Q99Afrfe帕留沙Q191f大全注入QAQnqfcikfH9nofinn99右IE楸嵋翔QIDMM曲如然H全昭初科熔UYlCia的注:沙9nooa挣攵粉Q19A>1翔由3kH2八2八7REikBlt*i907豕扛、山攵翔Q10A«；却自3卜壮QCQna日报及公Q99ftTA怒业QI9QQItl¾f-dsJbikfHiQCQnQ的扁公Q1199Qi三l<J>QIQ丸狂冬徨RS甘全21JHlQAQIn小A为V【，小*k(11上QC9Q1，、幺田宇法衿维珀曲QIQfT?¾HF冬彳SLR甘全*IHlQAQQQMtr仙小向方点帕礼时古QnOQQIT科1力淞邨田DA4A11QIQAQ林谷小同讣A用脸甘仝99,m招今BKainl理出9QQ甘林古田QN)QQ甘Ab商旦却HU攵吉川HinnnQQOAHttl=;QC7懦位知自TJ曲FH古中QQQn7帕言罐杉曲E日古山Q7111Ertl彷幺好白QQQna7FB同非昔知如如f11fffA枇门Q79用心彷幺4才白QQQQQ村柚古UlQC7AQ国内枯组华打斡田Q7nl国外佶攵*拧物田马处物今;1小田妈勃今在17QQ7X17注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单 位：元公开部门：西吉县文化旅游广电局2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：西吉县文化旅游广电局金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科科目名称小计基本支出项目支出目编码类款项栏次123456合计农村基础设施建设支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.5元,支出总计.5元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）”，主要原因无。二、收入决算情况说明2019年度收入合计.04元,其中：财政拨款收入.04元,占100%：上级补助收入0元，占0%：事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元，占0%：其他收入工元，占0%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.51元,其中：基本支出.47元，占2.29%；项目支出.04元,占97.7%；上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计.46元,支出总计.46元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0元,增长（下降）0%,主要原因是无。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.51元,占本年支出合计的97.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少.56元,增长（下降）90.59%,主要原因是增加项目款。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出一切_元，主要用于以下方面如：文化旅游体育与传媒支出.51元，占65.59%；文物支出一元，占7.4%：广播电视支出一元,占9%：其他文化体育与传媒支出一元，占14.56其城乡社区支出支出元，占34.37%；住房保障支出24000元,占0.03%：（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为.51元,完成年初预算的266.29。1。,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为一元，支出决算为47元,完成年初预算的120.06%,决算数大于（小于）预算数的主要原因本年支出数增加。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为一元，支出决算为.48元，完成年初预算的17.66%,决算数大于（小于）预算数的主要原因本年支出数增加。3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为Q元，支出决算为O元,完成年初预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因无。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出.47元,其中：人员经费元，公用经费179875.47元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出元，较年初预算数增加927471元,增长66.24%主要原因是无；较上年决算数减少447733元，下降24.23虬2 .商品和服务支出179875.47元,较年初预算数减少53元，下降838.51_虬主要原因是无；较上年决算数减少.53元,下降94.15_虬3 .对个人和家庭的补助202830元，较年初预算数增加115650元，增长（下降）57.02%,主要原因是无；较上年决算数减少.7元，下降84.24%o4 .其他资本性支出。元，较年初预算数增加（减少）0_元，增长（下降）Q%,主要原因是无；较上年决算数增加（减少）O元,增长（下降）_0%o七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为IoOOOO元,支出决算为0元,完成年初预算的Oo与上年相比，减少（增加）0元,下降（增长）0%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无三公经费。（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%:公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为Q元，支出决算为。元，完成年初预算的0%:比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。5 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少（增加）O元,下降（增长）O%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数S辆，公务用车保有量为Q辆。6 .公务接待费。年初预算为60000元,支出决算为_Q元，完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元,主要用于。国（境）外接待费支出0元,主要用于。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国（境）外公务接待批次0个,国（境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入一元，本年支出一元，年末结转和结余Q元，较上年决算数增加（减少）2元，增长（下降）0%,主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：农村基础设施建设支出元九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为O元,完成年初预算的O%:比上年增加（减少）元，增长（下降）O%o决算数大于（小于）预算数的主要原因。（一）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_Q元，完成年初预算的Q%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0吼（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1200.5平方米，共有车辆0辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的_Q_%。组织对2019年度*、*等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%O共组织对*、*等Q个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。第四部分名词解释1.固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。2 .累计折旧：反映编报主体的固定资产在使用过程中累计消耗的价值。主要包括公益性国有企业的固定资产累计折旧和补提的行政事业单位累计折旧。补提行政事业单位累计折旧的方法是：对于各单位明细的固定资产原值数据，依谨慎性原则，按照统一的折旧年限，采用平均年限法计提折旧，汇总计算得出累计折旧。3 .净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。4 .当期盈余：反映政府当年收入减去费用后的净额，根据政府财务报表当期收入与费用的差额填列。5 .工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。6 .商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公赛、差旅费、招待费等商品和服务类支出。7 .对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。8 .折旧费用：反映政府固定资产当年的折旧费用。主要包括公益性国有企业的固定资产当年计提的折旧和补提的行政事业单位的当年固定资产折旧。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料